監(jiān)督索引號53250300755100000

蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

 蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃、制定鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。圍繞農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會管理；搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。            

2、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

3、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、重點(diǎn)工程建設(shè)、地方道路建設(shè)及公共設(shè)施建設(shè)；抓好水利設(shè)施管理，指導(dǎo)國土資源管理，村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，環(huán)境衛(wèi)生和生態(tài)建設(shè)；做好土地承包、林業(yè)管理、水利建設(shè)等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)；做好護(hù)林防火工作、動植物疫防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測等服務(wù)。

4、做好社區(qū)管理工作，指導(dǎo)社區(qū)開展精神文明創(chuàng)建、制定建設(shè)發(fā)展目標(biāo)規(guī)劃。

5、做好市場監(jiān)督、安全生產(chǎn)、企業(yè)管理、統(tǒng)計(jì)、扶貧等工作。

6、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，切實(shí)維護(hù)群眾合法權(quán)益和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

7、按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

8、完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、黨政機(jī)構(gòu)設(shè)置和職責(zé)

文瀾街道黨工委、辦事處設(shè)置5個綜合辦公室：

（1）黨政辦公室。主要承擔(dān)機(jī)關(guān)綜合協(xié)調(diào)、辦文辦會、檔案管理、史志編纂、審計(jì)、電子政務(wù)、督查督辦、機(jī)關(guān)事務(wù)、自身建設(shè)、應(yīng)急指揮、保密保衛(wèi)、后勤和財(cái)務(wù)管理等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)街道人大、政協(xié)、人民武裝和“為民服務(wù)中心”的日常工作。

（2）黨建與社區(qū)管理辦公室。主要承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀(jì)律教育、宣傳教育、民族宗教、外事統(tǒng)戰(zhàn)工作；統(tǒng)籌推進(jìn)街道社區(qū)區(qū)域黨建，加強(qiáng)“兩新”組織黨建工作；負(fù)責(zé)街道機(jī)關(guān)組織、人事編制、紀(jì)檢監(jiān)察、老干部、大學(xué)生村官管理等工作；負(fù)責(zé)村級干部及村級后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負(fù)責(zé)社區(qū)管理的日常工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。

（3）社會治安綜合治理辦公室。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)各條塊的管理服務(wù)力量，實(shí)施轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、文明創(chuàng)建等綜合管理，實(shí)施監(jiān)督各類專業(yè)執(zhí)法和管理等職責(zé)。承擔(dān)法治建設(shè)、平安建設(shè)、綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定，以及來信來訪、調(diào)處糾紛、網(wǎng)格管理、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。

（4）經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室。承擔(dān)統(tǒng)籌落實(shí)轄區(qū)內(nèi)改革發(fā)展的重大決策，參與轄區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施布局；負(fù)責(zé)企業(yè)信息采集、服務(wù)駐區(qū)企業(yè)、優(yōu)化投資環(huán)境、促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展等工作；組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，貫徹落實(shí)交通運(yùn)輸、人社、民政、退役軍人事務(wù)、教育體育、文化旅游、衛(wèi)生健康、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、救災(zāi)救濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、防震減災(zāi)等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)；負(fù)責(zé)社會事務(wù)和公共服務(wù)等工作。

（5）扶貧開發(fā)辦公室。主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行中央、省、州、市扶貧工作方針、政策和法律法規(guī)，管好用好扶貧資金，扶貧開發(fā)工作職責(zé)，負(fù)責(zé)擬訂轄區(qū)內(nèi)脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施和管理，做好扶貧監(jiān)測、統(tǒng)計(jì)、宣傳、信息交流等工作；負(fù)責(zé) “掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊(duì)員的管理工作。

2、事業(yè)單位設(shè)置和職責(zé)

文瀾街道設(shè)置7個事業(yè)單位, 均為財(cái)政全額撥款的公益一類事業(yè)單位。單位類型分別為：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化事務(wù)中心、規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心為主要以專業(yè)技術(shù)崗位為主的事業(yè)單位；黨群服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、財(cái)務(wù)管理中心為主要以管理崗位為主的事業(yè)單位。

（1）黨群服務(wù)中心。承擔(dān)服務(wù)黨組織和黨員群眾職責(zé)，做好區(qū)域化黨建的日常組織協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)和群眾服務(wù)工作，為區(qū)域內(nèi)黨組織及有需求的單位和群眾提供各類服務(wù)和資源保障。

（2）文化事務(wù)中心。承辦文化、宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)、景區(qū)、文物普查保護(hù)、群眾性文化體育活動及相關(guān)設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。

（3）社會保障服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）。承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保障、社會救助、失業(yè)保障、優(yōu)撫安置、殘疾人權(quán)益保障等服務(wù)性工作。

（4）規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦規(guī)劃建設(shè)、自然資源開發(fā)利用、土地開發(fā)和利用、國土空間生態(tài)修復(fù)、環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)、耕地保護(hù)、園林綠化、公用設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。

（5）農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦土地承包和合同管理、經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、專業(yè)合作社管理、統(tǒng)計(jì)調(diào)查等服務(wù)性工作；承擔(dān)基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、動植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、改善人居環(huán)境工作；負(fù)責(zé)水利工程、水資源保護(hù)及節(jié)約用水、人畜飲水安全、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測預(yù)報(bào)防治工作、防汛抗旱及水土保持、氣象災(zāi)害及漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、水產(chǎn)資源監(jiān)測、試驗(yàn)、示范及推廣等服務(wù)性工作。

（6） 林業(yè)和草原服務(wù)中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動植物等開發(fā)利用及保護(hù)，森林病蟲害防治、森林草原防火巡護(hù)、處理山林權(quán)屬糾紛等服務(wù)性工作。

（7）財(cái)務(wù)管理中心。承擔(dān)組織財(cái)政收入，編制財(cái)政預(yù)決算草案，負(fù)責(zé)執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)稅政策和財(cái)務(wù)會計(jì)制度，監(jiān)管財(cái)政資金、兌付惠民政策資金、管理國有（集體）資產(chǎn)和組織財(cái)政收入入庫等相關(guān)服務(wù)性工作。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、組織做好護(hù)林防火工作，退耕還林工作，通道綠化建設(shè)。

2、黨要管黨，全面從嚴(yán)治黨，抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，營造風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài)。

3、認(rèn)真做好村組集體資產(chǎn)及財(cái)務(wù)管理工作；農(nóng)村土地承包管理工作；農(nóng)民專業(yè)合作社建設(shè)工作；農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作；農(nóng)村統(tǒng)計(jì)調(diào)查上報(bào)工作,完成全國第四次經(jīng)濟(jì)普查工作，完成農(nóng)村農(nóng)業(yè)定期報(bào)表，完成城鄉(xiāng)一體化住戶調(diào)查工作。

4、負(fù)責(zé)開展本鎮(zhèn)的城鄉(xiāng)居民醫(yī)保宣傳工作、擴(kuò)大影響面；全面完成參保、續(xù)保任務(wù)；信息錄入，慢性病申報(bào)資料初審工作；住院補(bǔ)助資料收取上報(bào)，社會保障卡的發(fā)放工作。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保續(xù)保任務(wù)，以及信息錄入，查詢和情況公示；領(lǐng)取養(yǎng)老金資格認(rèn)證，喪葬補(bǔ)助申請領(lǐng)取工作。

5、引進(jìn)糧食、蔬菜、農(nóng)機(jī)、水產(chǎn)新品種和新機(jī)具試驗(yàn)示范,做好糧食、蔬菜、水果、水產(chǎn)綠色高效防控示范8萬畝。

6、承擔(dān)法制建設(shè)、社會治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、人民調(diào)解、行政調(diào)解、司法調(diào)解、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。

7、招商引資年度完成12億元的省外到位資金任務(wù)，3000萬元以上項(xiàng)目5個,固定資產(chǎn)投資完成12億元的投資任務(wù)。

8、四類重點(diǎn)人員C、D級危房改造工作，非四類重點(diǎn)人員C、D級危房改造工作，公路養(yǎng)護(hù)及道路改造工作的實(shí)施，完成提升人居環(huán)境工作。

9、農(nóng)村生活垃圾清運(yùn)，保障鎮(zhèn)域內(nèi)生活垃圾及時清運(yùn)。城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治，提升鎮(zhèn)域城鄉(xiāng)人居環(huán)境。除四害工作，減少或控制鼠類傳染病的發(fā)生流行，保障全鎮(zhèn)人民群眾的身體健康。垃圾箱購置及維修，保障鎮(zhèn)域內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生長效性。創(chuàng)建衛(wèi)生村，提高我鎮(zhèn)知曉度及提升群眾居住環(huán)境質(zhì)量。衛(wèi)生公廁、戶廁改造，提升群眾生活質(zhì)量。

10、畜牧科技推廣，大動物疫病防治：群體應(yīng)免密度100%，免疫抗體合格率70%以上。豬疫病死亡率小于3%，家禽疫病死亡率小于6%，羊疫病死亡率小于2%，大牲畜疫病死亡率小于1%。

11、動物衛(wèi)生監(jiān)督：正常開展動物產(chǎn)地檢疫、肉羊、肉雞屠宰檢疫；強(qiáng)化獸藥、飼料經(jīng)營管理、“瘦肉精”監(jiān)督檢查，保證肉食品安全。

12、推進(jìn)河長制工作，防汛抗旱工作，小型農(nóng)田水利、人畜飲水，移民后期扶持工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共12個。其中：財(cái)政全供給單位12個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全供給單位中行政單位5個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位6個。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制129人，其中：行政編制 47人，事業(yè)編制82人。在職實(shí)有148人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 148人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 70人，其中： 離休 0人，退休 70人。

車輛編制13輛，實(shí)有車輛13輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2020年部門財(cái)務(wù)總收入 2442.02萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2442.02萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年預(yù)算數(shù)2607.22萬元對比，減少了165.2萬元減少了6.34%。主要是文瀾撤鎮(zhèn)設(shè)街道后人大上劃市人大及本年指標(biāo)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入 2442.02萬元，其中:本年收入 2442.02萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 2442.02萬元（本級財(cái)力 2442.02萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年財(cái)政撥款收入數(shù)2607.22萬元對比，減少了165.2萬元減少了6.34%。主要是文瀾撤鎮(zhèn)設(shè)街道后人大上劃市人大及本年指標(biāo)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 2442.02萬元。財(cái)政撥款安排支出 2442.02萬元，其中：基本支出2442.02萬元，與上年對比數(shù)2607.22萬元對比，減少了165.2萬元減少了6.34%。主要是文瀾撤鎮(zhèn)設(shè)街道后人大上劃市人大及本年指標(biāo)減少；項(xiàng)目支出0萬元，與上年一致。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

201（類）01（款）01(項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年預(yù)算數(shù)11.99萬元減11.99萬元，主要是文瀾撤鎮(zhèn)設(shè)街道后人大上劃市人大。

201（類）03（款）01(項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為1830.13萬元，較上年預(yù)算數(shù)1143.30增加686.83萬元，主要是公用支出增加。

201（類）03（款）99(項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為465.2萬元，較上年預(yù)算數(shù)0萬元增加465.2萬元，主要是公用支出增加。

201（類）11（款）99(項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為12萬元，較上年預(yù)算數(shù)0萬元增加12萬元，主要是公用支出增加。

206（類）07（款）99(項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為4.32萬元，較上年預(yù)算數(shù)4.2萬元增加0.1萬元，主要是公用支出增加。

207（類）01（款）09(項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年預(yù)算數(shù)40.96萬元減40.96萬元。

207（類）06（款）07(項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為0.22萬元，和上年預(yù)算數(shù)0.22萬元一致。

208（類）01（款）99(項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為12.96萬元，較上年預(yù)算數(shù)11.16萬元增加1.8萬元，主要是工資支出增加。

208（類）05（款）01(項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為0.04萬元，較上年預(yù)算數(shù)2.32減2.28萬元，主要是公務(wù)支出及本年指標(biāo)減少。

208（類）05（款）05(項(xiàng)）06(項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為76.03萬元，較上年預(yù)算數(shù)230.44萬元減154.41萬元，主要是養(yǎng)老保險支出減少。

208（類）08（款）01(項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為2.4萬元，較上年預(yù)算數(shù)3.54減少1.14萬元，主要是領(lǐng)遺屬補(bǔ)助的人員減少。

 210（類）01（款）99(項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年預(yù)算數(shù)33.92萬元減33.92萬元。

210（類）07（款）16(項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年預(yù)算數(shù)35.49萬元減35.49萬元。

212（類）02（款）01(項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年預(yù)算數(shù)54.54萬元減54.54萬元。

213（類）01（款）04(項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年預(yù)算數(shù)580.06萬元減580.06萬元。

   221（類）02（款）01(項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為38.72萬元，較上年預(yù)算數(shù)138.6萬元減99.88萬元，主要是住房公積金支出及本年指標(biāo)減

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

財(cái)政撥款支出 2442.02萬元（其中：基本支出2442.02萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

1、工資福利支出588.46萬元（其中：基本支出588.46萬元，項(xiàng)目支出0萬元），包括：基本工資159.73萬元；津補(bǔ)貼300.23萬元；獎金13.31萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)51.19萬元；職業(yè)年金繳費(fèi)24.84萬元；其他社會保障繳費(fèi)0.77萬元；住房公積金38.39萬元。

2、商品和服務(wù)支出1637.28萬元（其中：基本支出1637.28萬元，項(xiàng)目支出0萬元），包括辦公費(fèi)730.27萬元；勞務(wù)費(fèi)866.84萬元；其他交通費(fèi)用40.13萬元；其他商品和服務(wù)支出0.04萬元。

3、對個人和家庭的補(bǔ)助216.28萬元（其中：基本支出216.28萬元，項(xiàng)目支出0萬元），包括撫恤金2.4萬元；代繳社會保險費(fèi)213.88萬元。

五、州對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

    無

（一）列入州對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無  

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目5個，采購預(yù)算資金26.6萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)106.4萬元，較上年減少11.82萬元，下降10%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年一樣，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為76.5萬元，較上年減少8.5萬元，下降10%。減少的原因是厲行節(jié)約，減少接待陪同人員。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為29.9萬元，較上年減少3.32萬元，下降9.99%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年一樣；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29.9萬元，較上年減少3.32萬元，下降9.99%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為13輛。

減少的原因是厲行節(jié)約，減少出車次數(shù)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、部門預(yù)算。是指政府部門依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財(cái)政收入預(yù)算。部門預(yù)算由本部門及其所屬各單位預(yù)算組成，由基層預(yù)算單位開始編制，逐級上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)后執(zhí)行。
   2、財(cái)政總收入。即一般公共預(yù)算收入（原公共財(cái)政預(yù)算收入）與上劃中央、省收入之和，反映本地區(qū)當(dāng)年組織的財(cái)政收入總規(guī)模。
  3、一般公共預(yù)算收入（原公共財(cái)政預(yù)算收入）。是按照財(cái)政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計(jì)的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財(cái)政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預(yù)算收入。

4、其他收入，為除“一般公共預(yù)算撥款收入”外的收入。

5、基本支出，指為保證我單位各站所正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。

7、"三公"經(jīng)費(fèi)，指我單位各站所用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

 蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1637.28萬元，與上年對比增加907.28萬元。增加主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

 第二部分 蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2020年部門預(yù)算表

  （附件15張表）

第三部分  蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

一、項(xiàng)目名稱

  無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

 無

監(jiān)督索引號53250300755100111