監(jiān)督索引號(hào)53250300943500000

蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2020年預(yù)算

公開目錄

第一部分 蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

第一部分 蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2020年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局是政府組成部門，參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案，確定蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局的主要職能職責(zé)為：

1、負(fù)責(zé)市級(jí)政府自身建設(shè)及政務(wù)公開工作，促進(jìn)法治政府、責(zé)任政府、陽光政府、效能政府四項(xiàng)制度建設(shè)；

2、負(fù)責(zé)市政務(wù)服務(wù)中心的建設(shè)和日常管理工作，完善政務(wù)服務(wù)中心的運(yùn)行機(jī)制，建立健全政務(wù)服務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度并組織實(shí)施；

3、負(fù)責(zé)對(duì)市級(jí)部門單獨(dú)設(shè)立的辦事大廳進(jìn)行管理、指導(dǎo)和監(jiān)督；

4、指導(dǎo)各部門行政審批制度改革，負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)在市政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置服務(wù)窗口的工作協(xié)調(diào)，對(duì)行政審批事項(xiàng)及公共服務(wù)事項(xiàng)的辦理進(jìn)行監(jiān)督管理；

5、負(fù)責(zé)對(duì)所屬單位工作人員的日常管理和服務(wù)工作，組織開展政治理論學(xué)習(xí)和法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識(shí)和技能的培訓(xùn)，對(duì)窗口工作人員的工作進(jìn)行評(píng)價(jià)、考核；

6、負(fù)責(zé)全局信息化和辦公自動(dòng)化建設(shè)，確保網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行正常，信息暢通，并及時(shí)整理統(tǒng)計(jì)、分析上報(bào)相關(guān)信息；

7、指導(dǎo)并督促市公共資源交易中心以及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)中心業(yè)務(wù)工作；

8、承辦市人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局是政府部門組成部分，為掛靠市政府辦公室的行政機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)。下屬事業(yè)單位有：公共資源交易中心、投資項(xiàng)目審批服務(wù)中心、單位資金管理中心、電子政務(wù)管理中心等。蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)4個(gè)科室，分別為：辦公室、政務(wù)服務(wù)科、信息監(jiān)督科、投資審批科。

蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局在職在編人員30人，其中：行政編制 9人，事業(yè)編制21人。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、大抓基層黨組織建設(shè)，扎實(shí)推進(jìn)機(jī)關(guān)黨建全面進(jìn)步全面過硬。

1.提高整體素質(zhì)，打造群眾滿意窗口。一是內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)。加強(qiáng)黨員學(xué)習(xí)，落實(shí)“四個(gè)一”要求，即“每天個(gè)人自學(xué)不少于1小時(shí)、每周集中學(xué)習(xí)不少于一次、每月讀一本書、每年寫一篇調(diào)研文章”。重點(diǎn)圍繞“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育開展學(xué)習(xí)討論，暢通聯(lián)系服務(wù)群眾“最后一公分”。今年“三會(huì)一課”共計(jì)開展45次（支委會(huì)11次，黨員大會(huì)30次，領(lǐng)導(dǎo)講黨課4次）。

2.創(chuàng)新服務(wù)模式，提升服務(wù)水平。一是充分運(yùn)用好黨建政務(wù)雙推進(jìn)工作模式，切實(shí)將黨建元素融入市政務(wù)大廳。按照市支機(jī)關(guān)工委要求，基層組織達(dá)標(biāo)化建設(shè)，我局共投資10余萬元建設(shè)支部活動(dòng)室、政務(wù)大廳黨建宣傳墻，同時(shí)在政務(wù)大廳設(shè)置黨員先鋒崗和學(xué)雷鋒志愿崗，進(jìn)一步激發(fā)了廣大干部特別是黨員干部的工作積極性，從而增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)。二是以深化“放管服”改革和優(yōu)化營商環(huán)境工作為契機(jī)，優(yōu)化辦公環(huán)境，提升服務(wù)質(zhì)量。今年6月對(duì)政務(wù)大廳進(jìn)行提升改造，更換等候區(qū)條椅36條，辦事椅90把，綠色盆栽100盆，使前來辦事的群眾和企業(yè)感受到家一般的溫暖。

2、以“不忘初心、牢記使命”主題教育和“三不”“三怕”“三推”“三官”突出問題專項(xiàng)整治工作為契機(jī)，全面抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)。

一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化責(zé)任。我局領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，堅(jiān)持“標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防”的方針，把黨風(fēng)廉政建設(shè)納入目標(biāo)任務(wù)，與政務(wù)服務(wù)各項(xiàng)中心工作同安排同部署，抓鞏固、抓落實(shí)、抓深入、抓提高，全面貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作各項(xiàng)任務(wù)。二是深入開展“三不”“三怕”“三推”“三官”突出問題專項(xiàng)治理工作。我局嚴(yán)格按照專項(xiàng)整治工作方案開展相關(guān)工作，制定并下發(fā)《蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局深入開展“三不”“三怕”和“三推”“三官”突出問題專項(xiàng)整治工作方案》。

3、以“營商環(huán)境提升年”行動(dòng)為契機(jī)，切實(shí)抓好政務(wù)服務(wù)工作

1.加強(qiáng)政務(wù)大廳建設(shè)，優(yōu)化營商環(huán)境。一是整合大廳面積。辦公樓共五層，總面積7666平方米，其中：一、二樓為蒙自市政務(wù)服務(wù)大廳，同時(shí)，整合相鄰的市人社局一樓醫(yī)保、社保服務(wù)區(qū)為市政務(wù)服務(wù)大廳2號(hào)廳，大廳總建筑面積達(dá)3600平方米。二是配齊設(shè)施設(shè)備。三是按照“應(yīng)進(jìn)必進(jìn)、能進(jìn)必進(jìn)”原則，積極推進(jìn)事項(xiàng)集中進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳辦理。目前，入駐市政務(wù)服務(wù)中心實(shí)體大廳的部門、企業(yè)有37家，事項(xiàng)748個(gè)（含二號(hào)廳），窗口工作人員221人。2019年1-11月，蒙自市共受理1472135件（包含分中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)），辦結(jié)1467657件（包含分中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)）。其中，蒙自市政務(wù)服務(wù)中心窗口共受理108462件，辦結(jié)107912件，按時(shí)辦結(jié)率100%。

2.加快推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，提升智能服務(wù)。一是提高入庫服務(wù)事項(xiàng)網(wǎng)上可辦率。積極推進(jìn)網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，積極引導(dǎo)辦事群眾注冊(cè)網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)平臺(tái)。以提高行政效能為目標(biāo)，真正做到從“群眾跑路”到“數(shù)據(jù)跑路”。 目前，市級(jí)網(wǎng)上服務(wù)大廳有部門、企業(yè)35家，入庫事項(xiàng)701個(gè)（不含行政處罰），其中行政職權(quán)事項(xiàng)363個(gè)，公共服務(wù)事項(xiàng)338個(gè)，內(nèi)部審批事項(xiàng)25個(gè)。全市政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)網(wǎng)上可辦率99.74%。2019年1—11月，政務(wù)服務(wù)平臺(tái)互聯(lián)網(wǎng)申報(bào)26420件，受理26275件，辦結(jié)26444件，按時(shí)辦結(jié)率100%。發(fā)布政務(wù)服務(wù)動(dòng)態(tài)1325條。二是加大手機(jī)辦事通APP宣傳推廣力度。

3.規(guī)范投資項(xiàng)目審批服務(wù)。一是規(guī)范投資項(xiàng)目“一項(xiàng)一碼”運(yùn)行。各部門嚴(yán)格落實(shí)“先賦碼、再審批”、“一窗受理、一窗取件”審批模式，結(jié)果文書中寫入項(xiàng)目代碼，事項(xiàng)審批全程“留痕”，適時(shí)上傳項(xiàng)目開、竣工報(bào)告信息，確保項(xiàng)目信息網(wǎng)上可查。1-11月，投資項(xiàng)目審批服務(wù)中心共受理事項(xiàng)1073個(gè)，辦結(jié)1045個(gè)，上傳開竣工報(bào)告173個(gè)，開展郵遞快遞35個(gè)。二是優(yōu)化投資審批服務(wù)模式。

4、創(chuàng)新異地評(píng)標(biāo)機(jī)制，提升服務(wù)平臺(tái)使用率，營造高效、廉潔、公平公正的公共資源交易環(huán)境。

規(guī)范機(jī)制，健全制度。一是重視平臺(tái)建設(shè)，不斷規(guī)范公共資源交易。市公共資源交易中心對(duì)工程招投標(biāo)、政府采購、土地使用權(quán)出讓、國有產(chǎn)權(quán)等公共資源服務(wù)項(xiàng)目，按照政府主導(dǎo)、管辦分離、集中交易、規(guī)范運(yùn)行、部門監(jiān)管、行政監(jiān)察、制度完備、科技支撐的要求，堅(jiān)持依法、規(guī)范、高效、廉潔的原則，對(duì)交易活動(dòng)實(shí)行統(tǒng)一進(jìn)場交易、統(tǒng)一信息發(fā)布、統(tǒng)一操作規(guī)程、統(tǒng)一現(xiàn)場管理，努力打造“公開、公平、公正、誠實(shí)信用”的陽光平臺(tái)。截止11月30日，完成交易項(xiàng)目120個(gè)，交易金額 187321.53萬元。其中：政府采購71個(gè)，交易金額23190.43萬元，中標(biāo)價(jià)比預(yù)算價(jià)少  736.3萬元，節(jié)約率為 3.08%    ；工程建設(shè)交易 27個(gè)，交易金額 8844.42萬元，中標(biāo)價(jià)比預(yù)算價(jià)少  184.29  萬元，節(jié)約率為 2.04%   ；其他縣市與我交易中心遠(yuǎn)程評(píng)標(biāo)132個(gè)。土地交易 22個(gè)，交易金額  155286.68 萬元，比評(píng)估價(jià)增加 15417.9萬元，增資率為11.02%  。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年1月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制30人，其中：行政編制9人，事業(yè)編制21人。在職實(shí)有30人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 30人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 2人，其中： 離休 0人，退休 2人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入 398.66萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款398.66萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年對(duì)比總收入增加101.43萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加101.43萬元，主要原因分析：因機(jī)構(gòu)改革2020年增加人員，故公務(wù)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較去年有所增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入 398.66萬元，其中:本年收入398.66萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款398.66萬元（本級(jí)財(cái)力398.66萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比增加101.43萬元，主要原因分析：因機(jī)構(gòu)改革2020年增加人員，故公務(wù)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較去年有所增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 398.66萬元。財(cái)政撥款安排支出 398.66萬元，其中：基本支出347.66萬元，與上年對(duì)比增加86.43萬元，主要原因分析：機(jī)改后，有新部門劃入，人員增加，加之調(diào)整我局領(lǐng)導(dǎo)，增加了領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；項(xiàng)目支出51萬元，與上年對(duì)比增加15萬元，主要原因分析：由于機(jī)改，市電子政務(wù)中心劃入我局，故今年增加了電子政務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)安全維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、我局的業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)也較去年有所增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出332.88萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出41.55萬元，住房保障支出24.23萬元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出347.66萬元，其中工資福利支出327.47萬元，商品和服務(wù)支出20.19萬元；項(xiàng)目支出51萬元，其中商品和服務(wù)支出51萬元）。

五、州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬元。

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，采購預(yù)算資金5.1萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5.43萬元，較上年減少0.17萬元，下降3.04%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年一致，無增減。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5.43萬元，較上年減少0.17萬元，下降3.04%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計(jì)接待120人次。

減少原因：我局按照《黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，盡量減少公務(wù)接待，嚴(yán)格接待規(guī)格，控制陪餐人數(shù)，另外其他縣市到我局交流學(xué)習(xí)的次數(shù)減少。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增加原因：無

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

 電子政務(wù)中心政府網(wǎng)安全運(yùn)營經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)：保障機(jī)房、核心設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)軟件、其他信息化設(shè)備等的故障維護(hù)，并通過信息化設(shè)備年度保修和適時(shí)維修，保證我市信息化環(huán)境和設(shè)備正常運(yùn)行。

 政府采購專家評(píng)審經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)：2020年預(yù)算支出60000元，用于支付評(píng)審專家的勞務(wù)報(bào)酬。

政務(wù)局業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo):保障政務(wù)中心有場所辦事，有物業(yè)管理服務(wù)，通過統(tǒng)一培訓(xùn)窗口工作人員，保證窗口工作人員形象；購買辦公設(shè)施，保障工作人員正常辦公。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排20.19萬元，與上年對(duì)比較去年的16.18萬元增加了4.01萬元增幅19.86%，主要原因分析：今年我局增加人員，其中行政增加3人，事業(yè)增加3人，退休1人，致使公用經(jīng)費(fèi)較去年有所增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。 

第二部分 蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2020年部門預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

監(jiān)督索引號(hào)53250300943500111