監(jiān)督索引號53250301471100000

蒙自市總工會2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市總工會2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市總工會2020年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市總工會2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

第一部分 蒙自市總工會2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、承擔(dān)團(tuán)結(jié)引導(dǎo)職工群眾聽黨話、跟黨走的政治責(zé)任，鞏固和擴(kuò)大黨執(zhí)政的階級基礎(chǔ)和群眾基礎(chǔ)。全面履行工會的社會職能，在維護(hù)全市人民總體利益的同時，更好地表達(dá)和維護(hù)職工的具體利益，依法維護(hù)職工合法權(quán)益、竭誠服務(wù)職工群眾。

2、根據(jù)黨的路線、方針、政策和黨的工運方針，協(xié)助市委、市政府開展工作，指導(dǎo)工會工作；組織、指導(dǎo)、檢查各基層工會貫徹執(zhí)行市工會代表大會的決議，開展工會各項業(yè)務(wù)工作；負(fù)責(zé)工運理論、政策的研究。

3、對涉及職工利益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向市委、市政府和上級工會反映職工群眾的愿望和要求，并提出工會的意見、建議；根據(jù)基層工會的要求，與有關(guān)方面協(xié)商解決問題；參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施和制度的制定。

4、負(fù)責(zé)工會組織的組建、審批和監(jiān)督管理工作，發(fā)展工會會員，督促基層工會依照《工會法》、《工會章程》按期進(jìn)行換屆工作，組織各基層工會開展建設(shè)職工之家和創(chuàng)建先進(jìn)、模范職工之家活動，增強(qiáng)基層工會的吸引力、凝聚力、戰(zhàn)斗力，使工會組織成為深受職工群眾信賴的學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型“職工之家”。

5、推進(jìn)網(wǎng)上工會建設(shè)，發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)+工會作用，拓展和完善工會網(wǎng)絡(luò)管理和服務(wù)平臺，依托新媒體等新興技術(shù)，讓職工隨時隨地獲得工會服務(wù)。

6、加強(qiáng)和做好職工民主決策、民主管理、民主監(jiān)督工作，完善企業(yè)職工代表大會制度，健全企業(yè)董事會、監(jiān)事會中的民主監(jiān)督機(jī)制，搞好廠務(wù)公開、民主評議企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部等工作。

7、協(xié)助、督促和指導(dǎo)各類職工與行政方面建立工資、安全生產(chǎn)和社會保險等方面的協(xié)商制度，保障職工的合法權(quán)益。承擔(dān)工會勞動爭議調(diào)解、勞動法律監(jiān)督和職工法律咨詢服務(wù)工作；參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系和社會利益關(guān)系，監(jiān)督有關(guān)法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行。研究勞動關(guān)系領(lǐng)域新情況新問題，建立健全勞動爭議預(yù)防、預(yù)警、調(diào)處機(jī)制，推動構(gòu)建和諧勞動關(guān)系。

8、參與市委、市政府做好困難職工的再就業(yè)和困難職工的生活安排，對困難企業(yè)和困難職工的調(diào)查研究，向市委、市政府反映企業(yè)和職工思想狀況，負(fù)責(zé)困難職工的脫貧解困、送溫暖、貸免扶補、金秋助學(xué)等工作。

9、依照《婦女權(quán)益保障法》和《女職工勞動保護(hù)特別規(guī)定》做好女職工工作，表達(dá)和維護(hù)女職工的合法權(quán)益，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工會各部門和社會有關(guān)方面共同做好女職工工作。組織動員女職工參加改革和建設(shè)，主動投身新時代建功立業(yè)。

10、統(tǒng)籌全市職工在勞動中的安全健康和勞動保護(hù)工作狀況，發(fā)揮監(jiān)督、指導(dǎo)和服務(wù)作用；組織開展勞動競賽、合理化建議、技術(shù)革新、技能協(xié)作等活動；組織各基層工會抓好工會勞動保護(hù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，開展工會勞動保護(hù)群防群治工作，組織參與安全生產(chǎn)檢查和職工傷亡事故的調(diào)查處理，保護(hù)職工在生產(chǎn)中的安全與健康。

11、組織各基層工會干部職工加強(qiáng)對政治思想、文化水平和科學(xué)技術(shù)的教育培訓(xùn)學(xué)習(xí)，教育職工踐行社會主義核心價值觀，不斷提高工會干部職工的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)技術(shù)素質(zhì)，把職工隊伍建成有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的隊伍，不斷發(fā)展工人階級先進(jìn)性。 

12、統(tǒng)籌勞動模范和先進(jìn)工作者的推薦、評選、表彰和管理服務(wù)工作，宣傳弘揚勞模精神、勞動精神、工匠精神。

13、依據(jù)《工會法》做好工會經(jīng)費收繳、管理、使用、審查和審計工作；加強(qiáng)對工會資產(chǎn)的監(jiān)督、管理，保護(hù)工會資產(chǎn)不受損害，促進(jìn)工會資產(chǎn)保值增值。

14、有序承接市政府轉(zhuǎn)移的職能，完成市委、市政府交辦或委托的其他事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市總工會機(jī)關(guān)設(shè)3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合辦公室、組織民管部、勞動和經(jīng)濟(jì)工作部。下屬2個事業(yè)單位：蒙自市工人文化宮、蒙自市職工服務(wù)中心。

（三）重點工作概述

1、加強(qiáng)政治引領(lǐng)，把握新時代產(chǎn)業(yè)工人職工隊伍思想新動態(tài)

加強(qiáng)職工思想政治建設(shè)，組織舉辦習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想誦讀活動、歡慶“五一”助力創(chuàng)文集中示范活動，開展義診、衛(wèi)生清掃、志愿服務(wù)等活動，大力弘揚勞動精神，團(tuán)結(jié)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)工人自覺在思想上政治上行動上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。引導(dǎo)廣大職工不斷增強(qiáng)對中國特色社會主義的政治認(rèn)同、思想認(rèn)同、情感認(rèn)同。

2、固本強(qiáng)基激發(fā)活力，工會基層組織建設(shè)得到新加強(qiáng)

以推進(jìn)百人以上企業(yè)建會和貨車司機(jī)等八大群體入會工作為重點。涵蓋貨車司機(jī)、美團(tuán)外賣、家政公司、保安公司、商場超市、房產(chǎn)中介公司、快遞公司、出租車公司等企業(yè)，發(fā)展工會組織，增加工會會員。

3、提高職工隊伍素質(zhì)，服務(wù)發(fā)展大局、組織職工建功立業(yè)邁出新步伐

組織職工、農(nóng)民工參加技能培訓(xùn)和引導(dǎo)性培訓(xùn)。根據(jù)《蒙自市基層工會開展技能競賽的實施意見》，組織職工開展技能競賽活動，成立勞模工作室。制定蒙自市《新時期產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設(shè)改革實施方案》，深入基層工會開展產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設(shè)調(diào)研活動。

4、發(fā)展和諧勞動關(guān)系，維護(hù)職工權(quán)益、主動參與社會治理實現(xiàn)新發(fā)展

做好維權(quán)服務(wù)工作，組織開展“安康杯”和“一法三卡”工作，簽訂集體協(xié)商合同，開展掃黑除惡應(yīng)知應(yīng)會知識測試。向基層工會干部職工發(fā)放《掃黑除惡專項斗爭應(yīng)知應(yīng)會知識要點》，開展云南省《職工勞動權(quán)益保障條例》、《勞動法律監(jiān)督條例》等宣傳，為困難職工提供法律援助。辦理來信來訪案件，化解職工矛盾。

5、精準(zhǔn)幫扶普惠服務(wù)，堅持職工為本、全心全意服務(wù)職工彰顯新作為

開展好職工關(guān)愛活動。開導(dǎo)春節(jié)、中秋送溫暖、金秋助學(xué)、活動，涉及開展州市兩級“領(lǐng)導(dǎo)結(jié)對、部門幫戶”活動，慰問困難職工、臨時救助、留守兒童、駐村扶貧工作隊隊員、八大群體一線職工、州市級重點工程項目建設(shè)一線農(nóng)民工、停產(chǎn)半停產(chǎn)企業(yè)等人群。推薦辦理“貸免扶補”創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款，組織招聘會，提供就業(yè)工作崗位，幫助困難職工、農(nóng)民工子女、建檔立卡貧困戶，組織職工到進(jìn)行職業(yè)健康療休養(yǎng)。嚴(yán)格落實“掛包幫，轉(zhuǎn)走訪”工作，對掛包聯(lián)系貧困村共協(xié)調(diào)投入資金，做實產(chǎn)業(yè)、就業(yè)、教育、設(shè)施、勞務(wù)輸出、衛(wèi)生整治等方面的幫扶和扶貧駐村工作隊員醫(yī)療救助。

6、全面加強(qiáng)自身建設(shè)，深化改革創(chuàng)新、推進(jìn)工會事業(yè)發(fā)展取得新突破

確保改革方向不變、力度不減，熱度不退，為工會改革奠定扎實的政治基礎(chǔ)，為改革工作沿著正確方向前進(jìn)提供政治保障。堅持以上帶下協(xié)同推進(jìn)改革，通過“職工之家”、“職工驛站”、解困幫困、八大群體入會等重點工作，通過夯實工會基層基礎(chǔ)，不斷搭建基層工會改革工作平臺，不斷在實際工作中形成上下共抓、合力推進(jìn)的改革工作格局。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共3個。其中：財政全供給單位3個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位2個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制17人，其中：行政編制 7人，事業(yè)編制10人。在職實有20人，其中： 財政全供養(yǎng) 20人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員15人，其中： 離休0人，退休 15人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2020年部門財務(wù)總收入283.65萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款283.65萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)44.39萬元。

與上年相比增加16.70萬元，原因是2019年增加工作經(jīng)費補助10萬元和遺屬補助等人員經(jīng)費。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入283.65萬元，其中:本年收入283.65萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)44.59萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款283.65萬元（本級財力283.65萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年相比增加16.70萬元，原因是2019年增加工作經(jīng)費補助10萬元和遺屬補助、工傷保險等人員經(jīng)費。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出283.65萬元。財政撥款安排支出 283.65萬元，其中：基本支出258.65萬元，與上年對比增加1.7萬元，主要原因增加遺屬補助；項目支出25萬元，與上年對比增加10萬元，原因是加大工作經(jīng)費安排。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

201（類）29（款）01(項）一般公共服務(wù)支出——行政運行76.68萬元，主要用于市總機(jī)關(guān)人員經(jīng)費，與上年相比增加1.72萬元，主要原因是增加工傷保險等人員經(jīng)費。

201（類）29（款）50(項）一般公共服務(wù)支出——事業(yè)運行123.83萬元，與上年相比減少11.7萬元，主要原因是2019年調(diào)出1人（事業(yè)）。

201（類）29（款）99(項）一般公共服務(wù)支出——其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出25萬元，項目支出25萬元，與上年相比增加20萬元，主要原因是增加工作經(jīng)費補助。

208（類）05（款）01(項）社會保障和就業(yè)支出——歸口管理的行政單位離退休0.24萬元，與上年相比無增減。

208（類）05（款）02(項）社會保障和就業(yè)支出——事業(yè)單位離退休0.36萬元，與上年相比無增減。

208（類）05（款）05(項）社會保障和就業(yè)支出——機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出23.27萬元，與上年相比減少8.85萬元，主要原因是2019年調(diào)出1人（事業(yè)）。

208（類）05（款）06(項）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出14.85萬元，此項為今年增加項。

208（類）08（款）01(項）死亡撫恤1.97萬元，此項為今年增加項。

221（類）02（款）01(項）住房保障支出——住房公積金17.45萬元，與上年相比減少1.82萬元，主要原因是2019年調(diào)出1人（事業(yè)）。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

2020年財政撥款預(yù)算支出總計283.65萬元。按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類， 其中：基本支出258.65萬元，與上年對比增加1.7萬元，主要原因增加遺屬補助；項目支出25萬元，與上年對比增加10萬元，原因是加大工作經(jīng)費安排。

301（類）工資福利支出248.08萬元，其中：基本支出245.28萬元，與上年對比增加0.13萬元，主要原因增加基本工資；項目支出2.8萬元，2020年增加項；

302（類）商品和服務(wù)支出33.6萬元。其中：基本支出11.4萬元，項目支出22.2萬元，與上年相比增加11.8萬元，主要增減變動原因為工作經(jīng)費及業(yè)務(wù)工作補助2020年安排增加。

303（類）對個人和家庭的補助1.97萬元。其中：基本支出1.97萬元，2020年增加項.

五、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央、省配套事項

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市總工會2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計3萬元，與2019年預(yù)算數(shù)一致，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市總工會2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與2019年預(yù)算數(shù)一致，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市總工會2020年公務(wù)接待費預(yù)算為3萬元，與2019年預(yù)算數(shù)一致，國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計接待60人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

蒙自市總工會2020年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0萬元，與2019年預(yù)算數(shù)一致。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較與2019年預(yù)算數(shù)一致；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，與2019年預(yù)算數(shù)一致。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況(含扶貧項目）

總工會工作經(jīng)費（含文化宮）補助資金項目績效目標(biāo)：保障總工會（含文化宮）有場所辦事，有管理服務(wù)，開展文體活動，購買辦公用品、耗材等，保障工作人員正常辦公，完成市委、市政府及上級部門安排的各項工作任務(wù)。

職工服務(wù)中心工作經(jīng)費補助資金項目績效目標(biāo)：維持職工服務(wù)中心幫扶救助困難職工，受理職工來信來訪；向信訪人宣傳有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策等正常工作開展，提供法律援助服務(wù)；有場所辦事，有管理服務(wù)，購買辦公用品、耗材等，保障工作人員正常辦公，完成市委、市政府及上級部門安排的各項工作任務(wù)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為地方財政當(dāng)年撥付資金。

2.行政運行（2010301款），反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出及開展各項招商引資工作,包括開發(fā)、論證、儲備、發(fā)布和代理招商、網(wǎng)絡(luò)招商、客商考察及重大項目的國內(nèi)外招商參展、外出考察、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、及參加省州組織的各類經(jīng)濟(jì)交流洽談會、項目前期工作、委托編纂費及發(fā)布等。

3.歸口管理的行政單位離退休費（2080501款），反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505款），反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5.住房公積金（2210201款），反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

6.基本支出，指為保證單位機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資，離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等 人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費部分。

7.“三公”經(jīng)費，指本單位機(jī)關(guān)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃燒費、維修費、過路過橋費、保險費，安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市總工會2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排財政撥款預(yù)算11.4萬元，主要用于日常辦公運行開支。與上年相比：2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算11.8萬元，2020年減少0.4元，減少3.39%，減少原因2019年機(jī)關(guān)調(diào)出1人。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

 鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市總工會2020年部門預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市總工會2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

監(jiān)督索引號53250301471100111