監(jiān)督索引號53250300928600000

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會市直機關(guān)工作委員會　

　　2020年預(yù)算公開目錄

　　第一部分中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會市直機關(guān)工作委員會2020年部門預(yù)算編制說明

　　第二部分中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會市直機關(guān)工作委員會2020年部門預(yù)算表

　　一、部門財務(wù)收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、部門財政撥款收支總體情況

　　五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

　　六、部門基本支出情況表

　　七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

　　八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

　　九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

　　十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）

　　十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）

　　十二、市級對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　十三、部門政府采購情況表

　　十四、部門政府購買服務(wù)情況表

　　十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

　　第三部分中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會市直機關(guān)工作委員會2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

　　第一部分中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會市直機關(guān)工作委員會2020年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　1.統(tǒng)一組織、規(guī)劃、部署市直機關(guān)基層黨組織的工作，提出加強和改進黨的建設(shè)的建議，研究制定工作規(guī)劃，并抓好組織實施。

　　2.指導(dǎo)市直機關(guān)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風建設(shè)、紀律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進反腐敗斗爭。

　　3.對市直機關(guān)基層黨組織落實黨建責任制、遵守政治紀律和政治規(guī)矩情況進行監(jiān)督檢查，并向市委報告。

　　4.配合市級有關(guān)部門抓好市直機關(guān)各部門領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)，參與對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部落實雙重組織生活制度的督促檢查和指導(dǎo)，了解掌握情況，按規(guī)定報送情況報告。

　　5.督促指導(dǎo)市直各部門機關(guān)黨組織按期換屆，審批關(guān)于召開黨員大會或黨員代表大會的請示，審批市委各部委、市級國家機關(guān)各部門機關(guān)黨組織和機關(guān)紀委領(lǐng)導(dǎo)班子的組成及書記、副書記的任免。

　　6.指導(dǎo)市直機關(guān)基層黨組織加強基層組織建設(shè)，做好黨員發(fā)展、教育和管理等工作。

　　7.培訓(xùn)輪訓(xùn)市直機關(guān)黨務(wù)干部。

　　8.指導(dǎo)市直機關(guān)基層黨組織和廣大黨員學(xué)習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想，教育引導(dǎo)機關(guān)廣大黨員干部樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”。

　　9.指導(dǎo)市直機關(guān)黨組織加強思想政治工作和精神文明建設(shè)。

　　10.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　中共蒙自市委市直機關(guān)工作委員會設(shè)有一個科室，即辦公室，有下屬事業(yè)單位一個，即中共蒙自市委市直機關(guān)工委黨建信息管理中心。

　　（三）重點工作概述

　　1.緊緊抓住政治建設(shè)這個統(tǒng)領(lǐng)，引導(dǎo)機關(guān)黨組織和黨員干部在做到“兩個維護”上態(tài)度更堅決、立場更堅定、行動更自覺。一是要帶頭推進政治建設(shè)，做好“三個表率”創(chuàng)建“模范機關(guān)”。圍繞做好“政治過硬、黨建過硬、人民滿意”的工作標準，開展“模范機關(guān)”創(chuàng)建活動，推動市直機關(guān)牢記政治屬性，推動管黨治黨全面從嚴全面過硬。二是要把落實“兩個維護”作為最高政治原則。教育引導(dǎo)黨員干部注重錘煉政治能力，自覺運用政治標尺去把握具體問題和衡量具體工作，始終在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，自覺將“兩個維護”內(nèi)化于心、外化于行。三是要嚴守政治紀律和政治規(guī)矩。教育引導(dǎo)黨員干部嚴守政治紀律和政治規(guī)矩，堅決防止“七個有之”，切實做到“五個必須”，始終做政治上的明白人。

　　2.緊緊抓住思想建設(shè)這個靈魂，突出學(xué)習重點，進一步把習近平新時代中國特色社會主義思想學(xué)懂弄通做實。一是堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，指導(dǎo)實踐，推動工作。把思想建設(shè)作為首要任務(wù)，突出習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大精神和黨章黨規(guī)黨紀等重點內(nèi)容，采取理論中心組示范引領(lǐng)學(xué)、支部集中經(jīng)常學(xué)、運用“學(xué)習強國”自主學(xué)等方式，推動學(xué)習往深里走、往心里走、往實里走。組織好黨的十九屆四中全會的學(xué)習宣傳貫徹。二是堅持好“不忘初心、牢記使命”主題教育制度。

　　3.緊緊抓住組織建設(shè)這個基礎(chǔ)，在提升組織力上下功夫，不斷抓實建強基層黨組織。一是抓好支部工作條例貫徹落實，全面提升基層黨組織組織力。把學(xué)習宣傳《條例》作為一項重要任務(wù)，以“三會一課”、主題黨日等形式開展集中學(xué)習，將《條例》傳達落實到每一個支部、每一名黨員，在機關(guān)營造貫徹《條例》的良好氛圍。二是壓實推進黨支部規(guī)范化建設(shè)。按照新修訂的黨支部規(guī)范化建設(shè)標準，實現(xiàn)100%。二是切實嚴肅黨內(nèi)政治生活。嚴格執(zhí)行《關(guān)于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準則》，從嚴肅黨的組織生活抓起，嚴格落實“三會一課”、組織生活會、談心談話、民主評議黨員等制度，規(guī)范開展主題黨日活動。認真落實黨費收繳、黨員發(fā)展等基礎(chǔ)黨務(wù)工作，不斷提高機關(guān)黨建工作規(guī)范化水平。

　　4.緊緊抓住“服務(wù)中心、建設(shè)隊伍”這個核心，著力在推進黨建引領(lǐng)中擔當盡責。一要推進黨建工作和業(yè)務(wù)工作深度融合。進一步找準抓黨建促發(fā)展的切入點、關(guān)鍵點，結(jié)合部門職能，推動機關(guān)黨建與事業(yè)發(fā)展深度融合、同頻共振。不斷調(diào)整優(yōu)化機關(guān)黨建工作思路、規(guī)劃和舉措，突出領(lǐng)導(dǎo)帶頭、黨員爭先，把機關(guān)黨組織嚴密的組織體系、豐富的組織資源和強大的組織活力，轉(zhuǎn)化為推動高質(zhì)量跨越式發(fā)展的強大動力。二要深化機關(guān)精神文明建設(shè)。堅持把蒙自創(chuàng)建全國文明城市工作作為深化新時代機關(guān)精神文明建設(shè)的有力抓手，推動機關(guān)政治文明與精神文明有機融合。三要鞏固脫貧攻堅成果。堅持把脫貧攻堅作為最大政治責任，圍繞“兩不愁、三保障”目標要求，壓實幫扶責任人責任，加大對結(jié)對幫扶戶的走訪力度和走訪次數(shù)，做好貧困戶脫貧后除列后的鞏固工作。

　　5.緊緊抓住作風建設(shè)這個關(guān)鍵，堅持嚴管與厚愛相結(jié)合，推動全面從嚴治黨向縱深發(fā)展。一是馳而不息加強作風建設(shè)。嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及實施細則精神，加強和改進機關(guān)黨建檢查考核方式，著重解決重“痕”不重“績”、留“跡”不留“心”等問題，注重好工作實效，切實為基層減負。二是深入推進紀律建設(shè)。堅持把紀律挺在前面，加強《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》的學(xué)習教育。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制9人，其中：行政編制 5人，事業(yè)編制4人。在職實有7人，其中：財政全供養(yǎng) 7人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供0人。

　　離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

　　車輛編制0輛，實有車輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2020年部門財務(wù)總收入 105.49萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款105.49萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年對比減少19.65%，減少原因主要是養(yǎng)老保險繳費和住房公積金減少。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2020年部門財政撥款收入105.49萬元，其中:本年收入105.49萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款105.49萬元（本級財力105.49萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。與上年對比減少19.65%，減少原因主要是養(yǎng)老保險繳費和住房公積金減少。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2020年部門預(yù)算總支出105.49萬元。財政撥款安排支出 105.49萬元，其中：基本支出85.49萬元，與上年對比減少23.18%，減少原因主要是養(yǎng)老保險繳費和住房公積金減少；項目支出20萬元，與上年一致。

　　（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。

　　1.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運行（項）2020年預(yù)算數(shù)為56.90萬元，與上年相比減少34.39%。

　　2.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）事業(yè)運行（項）2020年預(yù)算數(shù)為14.58萬元，與上年相比增加2.82%。

　　3.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項）2020年預(yù)算數(shù)為20萬元，與上年相比增加100%。

　　4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）2020年預(yù)算數(shù)為0.20萬元，與上年相比增加25%。

　　5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2020年預(yù)算數(shù)為7.89萬元，與上年相比減少37.58%。

　　6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預(yù)算數(shù)為5.92萬元，與上年相比減少21.90%。

　　（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

　　經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出85.49萬元，項目支出20萬元）。

　　1.工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)78.94萬元，與上年相比減少22.90%。

　　2.商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)26.55萬元，與上年相比減少8.10%。

　　五、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會市直機關(guān)工作委員會無州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。

 　（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會市直機關(guān)工作委員會無列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況。

　　（二）與中央、省配套事項

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會市直機關(guān)工作委員會無與中央、省配套事項。

　　（三）按既定政策標準測算補助事項

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會市直機關(guān)工作委員會無與按既定政策標準測算補助事項。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，采購預(yù)算資金5萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會市直機關(guān)工作委員會2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計3.48萬元，與2019年預(yù)算一致，具體情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會市直機關(guān)工作委員會2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與2019年預(yù)算一致，無增減變化。

　　（二）公務(wù)接待費

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會市直機關(guān)工作委員會2020年公務(wù)接待費預(yù)算為3.48萬元，與2019年預(yù)算一致，國內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計接待120人次。

　　無增減變化。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會市直機關(guān)工作委員會2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，與2019年預(yù)算一致。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與2019年預(yù)算一致；公務(wù)用車運行維護費0萬元，與2019年預(yù)算一致。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　無增減變化。

　　八、重點項目預(yù)算績效目標情況(含扶貧項目）

　　蒙自市委市直機關(guān)工委牢牢把握“服務(wù)中心、建設(shè)隊伍”核心任務(wù)，堅持黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以提升機關(guān)黨組織組織力為重點，通過舉辦基層黨組織書記培訓(xùn)班、黨務(wù)工作者培訓(xùn)班、“萬名黨員進黨校”培訓(xùn)班，開展“蒙自模范機關(guān)”創(chuàng)建、“我的黨支部因我文明”活動等，整體推進機關(guān)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風建設(shè)、紀律建設(shè)。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入，為市財政當年撥付的資金。

　　2.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運行（項），指用于保障工委機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、開展工作的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費，差旅費、辦公費、郵電費等日常公用經(jīng)費。

　　3.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）事業(yè)運行（項），指用于事業(yè)人員基本工資、津貼補貼等。

　　4.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項），指用于各項黨務(wù)工作、日常業(yè)務(wù)工作等支出。

　　5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項），指反映我單位開支的退休經(jīng)費。

　　6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項），指在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。

　　7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），主要反映指工委按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳納的住房公積金支出。

　　8.基本支出，指為保障工委機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括職工工資、離退休費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、差旅費等日常公用經(jīng)費兩部分。

　　9.“三公”經(jīng)費，指工委用財政撥款安排的因公出國( 境) 費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國( 境) 反映單位公務(wù)出國( 境) 的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出; 公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出( 含車輛購置稅) 及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出; 公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待( 含外賓接待) 支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會市直機關(guān)工作委員會2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排26.55萬元，與上年相比減少8.10%，減少原因主要是人員減少，相應(yīng)的公務(wù)經(jīng)費以及辦公費、差旅費等日常公用經(jīng)費減少。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況

　　鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

　　第二部分中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會市直機關(guān)工作委員會2020年部門預(yù)算表

　　（附件15張表）

　　第三部分中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會市直機關(guān)工作委員會2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

　  一、項目名稱

　　無

　　二、立項依據(jù)

　　無

　　三、項目實施單位

　　無

　　四、項目基本概況

　　無

　　五、項目實施內(nèi)容

　　無

　　六、資金安排情況

　　無

　　七、項目實施計劃

　　無

　　八、項目實施成效

　　無

　　監(jiān)督索引號53250300928600111