監(jiān)督索引號(hào)53250300955200000

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委員會(huì)2020年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委員會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委員會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

十四、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委員會(huì)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委員會(huì)

2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

中共蒙自市委政法委是市委領(lǐng)導(dǎo)管理政法工作的重要職能部門(mén)，主要職責(zé)是領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和服務(wù)全市政法工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委員會(huì)設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和政治處(隊(duì)伍建設(shè)科)。

（三）重點(diǎn)工作概述

圍繞政法工作“四大職責(zé)任務(wù)”，以全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展穩(wěn)定為己任，及時(shí)貫徹落實(shí)好中央、省、州、市政法工作會(huì)議的決策部署。高質(zhì)量的完成了以新中國(guó)成立70周年期間各類(lèi)慶祝活動(dòng)的信訪維穩(wěn)安保任務(wù)，有效的化解了一大批涉及醫(yī)療、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、校園安全等重大矛盾糾紛案（事）件。確保全市經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展和社會(huì)長(zhǎng)期穩(wěn)定。通過(guò)省文明委文明單位復(fù)核，再次榮獲“省級(jí)文明單位”稱(chēng)號(hào)。積極組織參與“清潔家園、榮譽(yù)超市”、“文明市民、榮譽(yù)超市”創(chuàng)建活動(dòng)，響應(yīng)“隊(duì)員吹哨、干部報(bào)到”、“街鄉(xiāng)吹哨、部門(mén)報(bào)道”機(jī)制，積極組織動(dòng)員機(jī)關(guān)黨員干部開(kāi)展“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”、農(nóng)村人居環(huán)境整治、創(chuàng)建全國(guó)文明城市等重點(diǎn)中心工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

人員情況。行政編制18個(gè)，現(xiàn)有人員20人，其中工勤人員3人。

離退休人員 5人，其中： 離休 0人，退休 5人。

車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

    2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 571.13萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款571.13萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

與上年644.6萬(wàn)元對(duì)比減少73.47萬(wàn)元，主要原因分析是本年績(jī)效考核獎(jiǎng)沒(méi)有做預(yù)算,綜治工作經(jīng)費(fèi)及掃黑工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入 571.13萬(wàn)元，其中:本年收入571.13萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款571.13萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力571.13萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少73.47萬(wàn)元，主要原因分析是本年績(jī)效考核獎(jiǎng)沒(méi)有做預(yù)算,綜治工作經(jīng)費(fèi)及掃黑工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門(mén)預(yù)算總支出 571.13萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 571.13萬(wàn)元，其中：基本支出370.13萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少27.33萬(wàn)元，主要原因分析本年績(jī)效考核獎(jiǎng)沒(méi)有做預(yù)算；項(xiàng)目支出201.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少46.14萬(wàn)元，主要原因分析是綜治工作經(jīng)費(fèi)及掃黑工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

一般公共服務(wù)支出一其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出一行政運(yùn)行360.73萬(wàn)元，主要用于人員工資、日常辦公及個(gè)人和家庭的補(bǔ)助及綜治保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)等。

一般公共服務(wù)支出一其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出一其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出151.00萬(wàn)元，主要用于政法委綜治維穩(wěn)工作支出。

社會(huì)保障的就業(yè)支出一行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出35.75萬(wàn)元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金單位承擔(dān)部份的繳納。

住房保障支出一住房改革支出一住房公積金23.65萬(wàn)元，主要用于在職人員住房公積金繳納。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出370.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出201.00萬(wàn)元）。

工資福利支出309.89萬(wàn)元，(基本支出309.89萬(wàn)元)。

商品和服務(wù)支出211.24萬(wàn)元(其中:基本支出602.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出:151萬(wàn)元)。

對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助50萬(wàn)元，(項(xiàng)目支出50萬(wàn)元)。

五、州對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委員會(huì)無(wú)列入州對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況。

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委員會(huì)無(wú)與中央、省配套事項(xiàng)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委員會(huì)無(wú)既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目7個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金76萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委員會(huì)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)36.89萬(wàn)元，較上年減少14.2萬(wàn)元，下降38.49%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委員會(huì)2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委員會(huì)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為21.60萬(wàn)元，較上年減少2.4萬(wàn)元，下降11.11%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為24次，共計(jì)接待240人次。

減少變化原因?yàn)閰栃泄?jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委員會(huì)2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為15.29萬(wàn)元，較上年減少11.8萬(wàn)元，下降77.17%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少11萬(wàn)元，下降100%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.29萬(wàn)元，較上年減少0.8萬(wàn)元，下降5.23%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。

減少變化原因?yàn)閰栃泄?jié)約，減少公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

以建立綜治保險(xiǎn)賠償補(bǔ)助機(jī)制為著力點(diǎn)，打通影響執(zhí)法滿(mǎn)意率的“最后一公里”。一旦發(fā)生人民群眾生命及財(cái)產(chǎn)安全受損時(shí)，由保險(xiǎn)公司對(duì)該群體進(jìn)行賠償補(bǔ)助，最大限度地減少人民群眾財(cái)產(chǎn)損失。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

不涉及專(zhuān)業(yè)名詞解釋。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委員會(huì)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排39.06萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加11.92萬(wàn)元，主要原因分析機(jī)構(gòu)改革，單位合并，人員增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委員會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委員會(huì)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú) 

監(jiān)督索引號(hào)53250300955200111