監(jiān)督索引號53250300971200000

中國共產主義青年團蒙自市委員會2020年預算公開目錄

第一部分 中國共產主義青年團蒙自市委員會2020年部門預算編制說明

第二部分 中國共產主義青年團蒙自市委員會2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

九、一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、市級對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產占有使用情況表

第三部分 中國共產主義青年團蒙自市委員會2020年預算重點領域財政項目文本公開

第一部分 中國共產主義青年團蒙自市委員會2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（1）領導共青團工作，加強對青年的政治引領，深入推進全面從嚴治團，組織共青團組織圍繞改革發(fā)展的大局開展工作，帶領青年在經濟社會發(fā)展中發(fā)揮生力軍和突擊隊作用。

（2）指導和幫助青年聯(lián)合會和少先隊工作委員會開展工作，協(xié)助有關部門對所主管的青年社會團體進行監(jiān)督管理。

（3）負責研究指導團的組織建設和干部隊伍建設，推進團的基層組織建設；協(xié)助黨組織管理下一級團委領導班子的有關工作；參與制定青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策，對青少年教育培訓基地、青少年服務機構的建設進行規(guī)劃和管理。

（4）貫徹黨管青年原則，充分發(fā)揮黨聯(lián)系青年的橋梁和紐帶作用，為黨做好青年群眾工作，依法維護青少年合法權益，服務青少年發(fā)展。

（5）調查研究青年思想動態(tài)和青年工作狀況，落實青少年意識形態(tài)工作，指導和組織青少年思想理論教育、宣傳文化活動和活動陣地建設，幫助青少年提高思想道德、科學文化和身心健康等綜合素質。培養(yǎng)、選拔、推薦、表彰優(yōu)秀青少年；指導志愿者工作的開展。

（6）負責共青團工作和青年工作的理論研究；向市委、市政府反映青少年思想狀況，參與協(xié)調處理各種與青少年利益相關的工作；對青少年工作中的重大問題提出建議，參與有關青少年政策的起草、實施、監(jiān)督等工作。

（7）參與制定有關青年民族、統(tǒng)戰(zhàn)工作的政策，做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對象的團結教育和少數(shù)民族青年工作，維護和發(fā)展全國各族青年之間的平等團結互助和諧，鑄牢中華民族共同體意識。

（8）配合市教育體育局做好中、小學學生的教育管理工作。

（9）會同有關部門對青少年外事工作實行歸口管理和提供服務，負責與國外青少年團體、政府青年機構及國際地區(qū)性青年組織及其他友好團體的交流工作。

（10）加強“五老”隊伍建設，充分發(fā)揮“五老”優(yōu)勢作用，推動關心下一代工作。

（11）配合政法機關、工會、婦聯(lián)、教育體育局積極開展青少年的法制教育工作，貫徹執(zhí)行《未成年人保護法》，引導青少年學法、守法、知法、遵法，保護未成年人合法權益，教育挽救失足青少年。

（12）協(xié)同社會力量關心愛護青少年，開展力所能及的助學、助殘和助困活動。

（13）有序承接市政府轉移的職能，完成市委、市政府交辦或委托的其他事項。

（二）機構設置情況

我單位基本性質為行政機關，2020年度本部門預算匯編戶數(shù)共1個，與上年無增減變動。

（三）重點工作概述

1.引領凝青年，加強思想政治建設

（1）深化思想政治引領。牢牢抓實理想信念教育，深入開展“青春心向黨·建功新時代”主題團日、“紅領巾心向黨·爭做新時代好隊員”主題隊日、慶祝新中國成立70周年等系列活動10余次，引導廣大青少年自覺踐行社會主義核心價值觀。

（2）加強“網上共青團”建設。加強網上宣傳平臺建設，“青春蒙響”微信號累計推文402篇，轉載量達36786次，“蒙自共青團”抖音號發(fā)布作品32個，獲贊1776個。加強網宣隊伍隊伍建設，組建網宣隊伍3支，網絡文明志愿者隊伍2支。

2.組織動員青年，服務黨政中心工作

（1）凝聚青春力量，助力脫貧攻堅。深化“掛包幫”“轉走訪”工作，定期到掛鉤聯(lián)系點鳴鷲鎮(zhèn)大石板村委會菲克村開展走訪調研、精準識別工作20次，累計投入幫扶資金共計48595元，切實幫助掛包貧困戶提升生活條件。深入開展志智雙扶行動，在全市建立11個志智雙扶小課堂、11支青年戰(zhàn)動隊，開展助力脫貧攻堅活動80次，共有500余人次參加，激發(fā)貧困內生動力。打造“綻·青春—助力脫貧攻堅”系列活動，開展“綻·青春—人居環(huán)境提升”活動10次，發(fā)放政策知識宣傳圖冊400余份，幫助12戶貧困戶D級危房改造；開展“綻?青春—與愛同行等“七個一”行動，關心關愛扶貧一線干部子女，解決扶貧干部后顧之憂；開展“綻·青春—四海同音 逐夢前行”國家通用語言文字普及活動7次，受益人數(shù)達730余人，進一步鞏固控輟保學成果；開展“捐贈一瓶水 奉獻一份愛”活動，共募集到3.3萬元資金，3996桶、13520瓶飲用水，助力全市抗旱救災。

（2）弘揚志愿服務精神，助力全市創(chuàng)文工作。加強隊伍建設，全年，新建志愿服務團體236個、新時代文明實踐志愿服務隊伍18支，志愿者總數(shù)達63333人。加強平臺建設，新建3個學雷鋒志愿服務站、10余個“學雷鋒志愿服務崗”，累計建成學雷鋒志愿服務站（崗）81個，為開站志愿服務活動搭建平臺。深化志愿服務活動，聚焦重大賽事、重要節(jié)慶、交通節(jié)點和景區(qū)，組織“活力蒙自”、“情滿旅途”、“文明交通勸導”等活動100多次，累計參與達5000余人次，開展不文明行為當事人認領志愿服務活動5批125人。

（3）深化希望工程品牌建設。開展貧困學生救助行動，通過愛心助學、愛心幫扶和金秋圓夢行動，共資助貧困大、中、小學生308人，發(fā)放獎助學金和愛心物資累計55萬余元。開展殘疾兒童和留守兒童關愛行動，為60個殘疾家庭送去1.3萬元的慰問金及學習用品，組織31名患者報名參加“紅河州微笑行動”義診。

（4）助力掃黑除惡再“提速”。發(fā)揮黨的助手和后備軍作用，開展“六個一”推進掃黑除惡專項斗爭志愿服務活動20余場次，發(fā)出“倡議書”宣傳資料600余份，入戶宣傳10次，覆蓋人數(shù)達1000余人，團結動員廣大青年全力以赴打贏這場掃黑除惡攻堅戰(zhàn)。

3.聯(lián)系服務青年，發(fā)揮橋梁紐帶作用

（1）促進青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)。組織開展青年電商示范培訓班、創(chuàng)業(yè)就業(yè)培訓和2019年“夢路”行動等活動共計8次，覆蓋全市青年600余人。及時啟動“貸免扶補”“創(chuàng)業(yè)貸款”工作，發(fā)放44份“貸免扶補”創(chuàng)業(yè)貸款，發(fā)放資金共計573萬元，發(fā)放40份“創(chuàng)業(yè)擔保”創(chuàng)業(yè)貸款，發(fā)放資金共計436萬元，累計帶動就業(yè)人數(shù)410余人。

（2）緊密聯(lián)系服務青年。加強“青年之家”建設，全年，新增“青年之家”2家，累計建成13家，聯(lián)系青年共計488名，實現(xiàn)“青年之家”線上線下融合發(fā)展。開展青年成長沙龍活動系列6期，其中團干部培訓活動2期、青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓3次，青年婚戀交友1期，受益人數(shù)達600余人。

（3）持續(xù)發(fā)力，關愛和維護青少年權益。舉辦蒙自市2019年“共青團與人大代表、政協(xié)委員面對面”座談會，形成《關于維護我市快遞行業(yè)從業(yè)青年發(fā)展權益的提案》提交“兩會”。維護未成年人合法權益，參與公、檢、法機關維權364人次，接受調查委托74份，提交報告65份。分流建議9人，分流幫教9名觸法未成年人。開展禁毒、法治宣傳教育活動，累計發(fā)放宣傳冊2000余份，累計覆蓋青少年4萬余名，幫助青少年樹立法律和維權意識。

4.全面從嚴治團，加強團的基層建設

（1）加強團的領導機關黨的建設。堅持把政治建設擺在首位，自覺接受黨對共青團的政治領導、思想領導、組織領導，牢牢把握正確的前進方向。開展組織生活1次、理論中心組學習10次、“三會一課”16次、支部主題黨日10次、黨章黨規(guī)黨紀學習4次、黨風廉政警示教育和違規(guī)典型案例學習19次。結合“不忘初心、牢記使命”主題教育，組織開班動員1次、學習研討2次。

（2）深化青聯(lián)、少先隊改革。穩(wěn)步推進青聯(lián)改革，積極推薦青聯(lián)委員，籌備青聯(lián)換屆。全面深化創(chuàng)新青少年培養(yǎng)，開展“六個一”、第十八屆云南省青少年“希望之星”英語口語大賽蒙自分賽等活動，累計1.2萬名少先隊員參加，教育引導廣大少先隊員積極投身校內外實踐。

（3）推進團組織規(guī)范化建設，嚴格團員管理。將團內信息統(tǒng)計工作和“智慧團建”工作任務相結合，同步推進“智慧團建”系統(tǒng)，完善基層團組織信息1189個，錄入團員1.2萬名。做好“學社銜接”準備，建立“學社銜接臨時團支部”11個、“往屆畢業(yè)生臨時團支部”6個，開展好畢業(yè)生團組織關系“線上線下”轉接工作。消除基層團建空白點，全力尋找“失聯(lián)”團員，對全市2017年、2018年新發(fā)展的團員開展核對工作，已找回“失聯(lián)”團員1806名，其中已錄入智慧團建系統(tǒng)的有1738名。

（4）表彰先進，樹立典型。積極開展“兩紅兩優(yōu)”評選表彰活動，1名團干部獲團中央表彰，1名團員、1名團干部、1家團組織獲團州委表彰，評選出蒙自市五四紅旗團委3個、五四紅旗團支部9個、優(yōu)秀共青團干部20名、優(yōu)秀共青團員25名。做好青年文明號評選工作，復核2017-2018年青年文明號8個，積極開展2019-2020年新一輪青年文明號評選。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制5人，事業(yè)編制1人。在職實有6人，其中：財政全供養(yǎng)6人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入187.61萬元，其中：一般公共預算財政撥款187.61萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉11.44萬元。

與上年對比增加了28.33萬元，主要原因分析其一為我單位2019年度貧困家庭大學生助學金；其二為增加我合并單位關工委司法項目合適成年人工資及社會保險費，司法項目五老人員生活補貼，關工委主任工資；其三為團市委、關工委工作經費增加；其四增加2019年度團市委新增行政編制人員1名，事業(yè)編制人員1名，工資福利及社會保險增大。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入187.61萬元，其中:本年收入187.61萬元，上年結轉11.44萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款187.61萬元（本級財力187.61萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年對比增加28.33萬元，主要原因分析為：其一為我單位2019年度貧困家庭大學生助學金；其二為增加我合并單位關工委司法項目合適成年人工資及社會保險費，司法項目五老人員生活補貼，關工委主任工資；其三為團市委、關工委工作經費增加；其四為增加2019年度團市委新增行政編制人員1名，事業(yè)編制人員1名，工資福利及社會保險增大。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出 187.61萬元。財政撥款安排支出187.61萬元，其中：基本支出125.61萬元，與上年對比增加27.32萬元，主要原因分析為2019年度團市委新增行政編制人員1名，事業(yè)編制人員1名，工資福利及社會保險增大；項目支出62萬元，與上年對比增加1萬元，主要原因分析為資本性支出增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于2012901行政運行76.22萬元；2012999其他群眾團體事務支出100萬元；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出6.51萬元；2210201住房公積金4.88萬元。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：基本支出125.61萬元，項目支出62萬元）。明細如下：

工資福利支出66.26萬元，主要包括：基本工資19.5萬元，津貼補貼31.27萬元，獎金1.62萬元，績效工資2.33機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費6.51萬元，其他社會保障繳費0.14萬元，住房公積金4.88萬元。

商品和服務支出98.36萬元，主要包括：辦公費1.9萬元，印刷費0.9萬元，水費0.56萬元，電費0.57萬元，差旅費2.77萬元，會議費5萬元，培訓費3萬元，勞務費58.34萬元，委托業(yè)務費7萬元，工會經費2萬元，其他交通費用9.32萬元，其他商品和服務支出7萬元。

 對個人和家庭的補助20萬元，主要包括：助學金20萬元。

資本性支出（基本建設）3萬元，主要包括：辦公設備購置3萬元。

五、州對下專項轉移支付情況

（一）列入州對下專項轉移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為：金額0萬元。

（二）與中央、省配套事項

無。

（三）按既定政策標準測算補助事項

無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，采購預算資金2.5萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

中國共產主義青年團蒙自市委員會2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計5.82萬元，較上年減少0.18萬元，下降3%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產主義青年團蒙自市委員會2020年因公出國（境）費預算為0萬元，與2019年預算數(shù)一致，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

中國共產主義青年團蒙自市委員會2020年公務接待費預算為5.82萬元，較上年減少0.18萬元，下降3%，國內公務接待批次為2次，共計接待21人次。

減少原因為我單位積極貫徹厲行節(jié)約原則，大力縮減機關運行公務開支，減少接待費用。

（三）公務用車購置及運行維護費

中國共產主義青年團蒙自市委員會2020年公務用車購置及運行維護費為0萬元，與2019年預算數(shù)一致。其中：公務用車購置費0萬元，與2019年預算數(shù)一致；公務用車運行維護費0萬元，與2019年預算數(shù)一致。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況(含扶貧項目）

（一）引領凝聚青年，加強思想政治建設。一是加強思想政治引領。采取“線上+線下”“集中學+自主學”相結合的方式面向青年廣泛開展學習宣傳教育。二是鞏固網絡陣地建設。有效擴大新媒體陣地的覆蓋面和影響力，強化“青春蒙響”微信公號運營維護，健全“蒙自共青團”抖音公號，推動“互聯(lián)網+共青團”工作，持續(xù)做好團屬新媒體陣地建設。

（二）組織動員青年，服務黨政中心工作。一是助力脫貧攻堅。深化“掛包幫”“轉走訪”長效機制，每月至少開展一次走訪調查。二是打響希望工程品牌。開展“希望‘心’生命救助計劃”、“金秋圓夢”、“臘月暖冬”行動、貧困中、小學生希望工程資助項目、“微笑行動”等希望工程品牌建設活動。三是加強新時代文明實踐志愿服務總隊建設。發(fā)揮好志愿服務總隊辦公室統(tǒng)籌作用，協(xié)調各志愿服務大（分）隊力量，構建“黨員+社工+志愿者”協(xié)作模式，形成黨團員、社會工作者和志愿者協(xié)調配合、共同服務的格局，促進志愿服務專業(yè)化規(guī)范化。

（三）聯(lián)系服務青年，發(fā)揮橋梁紐帶作用。抓實青少年權益維護和預防犯罪工作。繼續(xù)發(fā)揮好市預青專項組組長單位優(yōu)勢，協(xié)調21家成員單位及市青少年事務社會工作服務機構力量，齊心協(xié)力、齊抓共管，合力推進全市預防青少年權益維護工作，減少和預防青少年違法犯罪。

（四）全面從嚴治團，加強團的基層建設。一是加強基層團組織建設。抓實基層團組織規(guī)范化建設和“學社銜接”工作，準確把握整理整頓、對標定級、規(guī)范提升三個階段的工作步驟和目標任務，不斷規(guī)范團組織的各項基礎工作。二是加強團干部隊伍建設。加強基層團干部任職培訓和任期培訓，嚴格落實團干部協(xié)管制度，發(fā)揮教育管理監(jiān)督責任，強化對管理失職行為問責力度。三是持續(xù)推進青聯(lián)和少先隊改革。進一步聚焦脫貧攻堅等中心工作任務，建好并發(fā)揮青聯(lián)的作用，配合市教體局強化少先隊改革的各項目標舉措，激發(fā)少先隊員的光榮感把共青團組織建設得更加充滿活力、更加堅強有力，切實承擔起引導團員青年聽黨話、跟黨走的政治責任。

（五）部門任務重點工作

1.2020年度貧困家庭大學生救助金。高考成績公布后，根據學生申請助學金及摸底排查學生家庭情況，單位組織召開領導班子會議決定學生資助條件及金額。

2.少先隊、青年、聯(lián)合會費、希望工程工作。（1）少先隊改革、少先隊建設、聯(lián)系服務好全市青少年兒童，開展少工委工作（少先隊活動課程建設，主題隊日，青少年才藝大賽）。（2）青年聯(lián)合會改革，服務青年工作。（3）開展“金秋圓夢”、“臘月暖冬”、中小學生資助、“希望‘心’（先心病）生命救助計劃”、“微笑行動（唇腭裂患者免費診療）”等工作。

3.團市委工作、關工委工作。（1）負責黨建、黨風廉政建設、機關黨支部、人事人才、團組織建設及管理，圍繞市委、市政府中心大局，按照全面從嚴治團要求，抓好團組織。（2）負責宣傳、創(chuàng)文、微信公眾平臺和抖音號管理、精神文明建設、理論中心組學習等工作。（3）大學生西部計劃志愿者管理和志愿服務工作。（4）履行“合適成年人” 職責，做好司法維權，開展預防青少年犯罪各項工作，負責青少年法治教育、未成年人司法保護、回訪幫教、基層關工委建設工作。

4.預防未成年人保護委員會司法項目工作。（1）少先隊改革、少先隊建設、聯(lián)系服務好全市青少年兒童，開展少工委工作（少先隊活動課程建設，主題隊日，青少年才藝大賽）。（2）青年聯(lián)合會改革，服務青年工作。（3）開展“金秋圓夢”、“臘月暖冬”、中小學生資助、“希望‘心’（先心病）生命救助計劃”、“微笑行動（唇腭裂患者免費診療）”等工作。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入，為財政當年撥付的資金。

2.住房保障支出(類)住房改革支出(款)，指用于我委各級機構按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

3.基本支出，指為保證我單位正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。

4.項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

5."三公"經費，指我單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

6.機關運行經費，指為保障我委運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。              

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

中國共產主義青年團蒙自市委員會2020年機關運行經費財政撥款預算59.36萬元，主要用于用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設備購置費、辦公用房水電費。較上年預算執(zhí)行數(shù)增加35.21萬元，增加原因為：物價上漲，業(yè)務活動量增大，所需辦公費、印刷費、郵電費、差旅費相應增加。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

第二部分 中國共產主義青年團蒙自市委員會2020年部門預算表

（附件15張表）

第三部分 中國共產主義青年團蒙自市委員會2020年預算重點領域財政項目文本公開

一、項目名稱

無

二、立項依據

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

監(jiān)督索引號53250300971200111