監(jiān)督索引號53250300971900000

 中國民主同盟蒙自市委員會2020年預算公開目錄

第一部分 中國民主同盟蒙自市委員會2020年部門預算編制說明

第二部分 中國民主同盟蒙自市委員會2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、市級對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

中國民主同盟蒙自市委員會2020年部門預算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門基本職能：

1、貫徹執(zhí)行中共中央關于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的路線、方針、政策，堅持和維護中國共產(chǎn)黨領導的多黨合作和政治協(xié)商制度。

2、組織開展調查研究，向政府有關部門反映情況并提出建議，積極努力發(fā)揮參政議政、民主監(jiān)督的職能作用。

3、組織開展各種學習、社會聯(lián)誼、社會服務工作。根據(jù)形勢需要，組織開展各類活動，為全市盟員做好服務工作。

（二）機構設置情況

納入2020年部門預算編報的單位 1個，即：民盟蒙自市委，內設一個辦公室。本單位屬于財政全額供給的正科級行政單位。目前，民盟蒙自市委設主委1人（兼職），副主委4人（其中專職副主委1人，兼職3人）。

（三）重點工作概述

2020年民盟蒙自市委工作總體要求是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹中共十九大和十九屆三中、四中全會精神，以習近平總書記對民主黨派提出的“四個建設”“五種能力”為主線，以“弘揚愛國奮斗精神、建功立業(yè)新時代”活動為抓手，持續(xù)深入開展“不忘合作初心、繼續(xù)攜手前進”主題教育活動，圍繞本地區(qū)文化、教育、科技資源，發(fā)揮各類專家作用，開展信息直通車積極參政議政，履行參政黨職能，扎實推進自身建設，切實做中國共產(chǎn)黨的“好參謀、好幫手、好同事”，為蒙自決戰(zhàn)脫貧攻堅、決勝全面建成小康社會做出新的努力。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。民盟蒙自市委無公務車輛。

截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制2人，其中：行政編制 2人，事業(yè)編制0人。在職實有2人，其中： 財政全供養(yǎng) 2人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入 35.96萬元，其中：一般公共預算財政撥款35.96萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。

因上年預算合并在市委統(tǒng)戰(zhàn)部編報無法進行對比。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 35.96萬元，其中:本年收入35.96萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款35.96萬元（本級財力35.96萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

因為上年度預算合并市委統(tǒng)戰(zhàn)部編報，無法對比。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出35.96萬元。財政撥款安排支出 35.96萬元，其中：基本支出30.96萬元，占總支出的86%，與上年對比（上年度預算合并市委統(tǒng)戰(zhàn)部編報），主要原因分析（無）；項目支出5萬元，占總支出的14%，因上年度預算合并市委統(tǒng)戰(zhàn)部編報，無法對比。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2020年本級財力安排總支出35.96萬元，其中：2012801款行政運行支出23.04萬元，主要反映在職人員工資、社會保障繳費、行政人員公務交通補貼、其他公用支出。2012899款其他民主黨派及工商聯(lián)事務支出5萬元，項目支出主要用于工作業(yè)務經(jīng)費。2080505款2.52萬元主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。2080506款3.51萬元為機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。2210201款1.89為住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組：301類工資福利支出28.58萬元（其中：基本支出28.58萬元，項目支出0萬元）。302類商品和服務支出7.38萬元（其中：基本支出2.38萬元，項目支出5萬元）。

五、州對下專項轉移支付情況

（一）列入州對下專項轉移支付項目清單項目情況

無。

（二）與中央、省配套事項

無。

（三）按既定政策標準測算補助事項

無。

六、政府采購預算情況

  民盟蒙自市委2020年無采購預算。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

民盟蒙自市委2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計1萬元，較上年增加0.2萬元，增長2%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

民盟蒙自市委2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，與上年一致，無增減。

（二）公務接待費

民盟蒙自市委2020年公務接待費預算為1萬元，較上年增加0.2萬元，增長2%，國內公務接待批次為5次，共計接待120人次。

增長變化原因：民盟蒙自市委計劃在2020年舉辦近三年新加入的盟員及盟員骨干盟務知識培訓班。

（三）公務用車購置及運行維護費

民盟蒙自市委2020年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。與上年一致，無增減。

增減變化原因（無）。

八、重點項目預算績效目標情況(含扶貧項目）

本部門2020年沒有重點項目和扶貧項目，所以不做績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預算財政撥款收入，為地方財政當年撥付的資金。

2、基本支出，指為保證我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、等日常公用經(jīng)費兩部分。

3、“三公”經(jīng)費，指我單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

機關商品和服務支出為7.38萬元，其中辦公經(jīng)費3.88萬元，會議費0.80萬元，培訓費0.70元。其它商品和服務支出為2.00萬元。

因為上年度預算合并市委統(tǒng)戰(zhàn)部編報，無法對比。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，民盟蒙自市委國有資產(chǎn)總額3.18萬元，其中：流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)3.18萬元（其中：房屋構筑物0萬元，車輛0萬元），在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元。

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

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