監(jiān)督索引號53250300930800000

蒙自市民族宗教事務(wù)局2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市民族宗教事務(wù)局2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市民族宗教事務(wù)局2020年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、市級對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

蒙自市民族宗教事務(wù)局2020年部門預(yù)算編制

說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、組織開展民族、宗教理論，民族、宗教政策和民族重大問題的調(diào)查研究，提出有關(guān)民族、宗教工作的政策建議。

2、負責協(xié)調(diào)推動有關(guān)部門履行民族、宗教工作相關(guān)職責，促進黨和國家民族、宗教政策在經(jīng)濟發(fā)展和社會事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的貫徹落實。

3、了解和掌握市內(nèi)及周邊地區(qū)民族方面的新情況、新問題，調(diào)查、掌握全市民族工作動態(tài)，研究發(fā)展趨勢，提出協(xié)調(diào)工作建議。

4、研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、社會事業(yè)方面的問題并提出特殊政策建議，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門促進少數(shù)民族和民族地區(qū)加快發(fā)展。

5、參與擬訂少數(shù)民族干部和人才隊伍建設(shè)規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部和人才的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。

6、負責組織指導(dǎo)民族、宗教法律法規(guī)和民族、宗教政策及基本知識的宣傳教育工作。

7、指導(dǎo)少數(shù)民族語言文字的翻譯、出版和民族古籍的收集、整理等工作。

8、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)民族、宗教事務(wù)管理工作。

9、負責組織協(xié)調(diào)民族工作領(lǐng)域有關(guān)對外交流與合作；參與涉及民族事務(wù)的對外宣傳工作，組織接待少數(shù)民族重要學(xué)習、參觀考察等事宜。

10、承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市民族宗教事務(wù)局設(shè)有：民族科、宗教科共2個科室。

（三）重點工作概述

1、落實云南省創(chuàng)建民族團結(jié)進行示范區(qū)工作

一是 以增加人民福祉為根本，全面落實“民心滿意”工程

結(jié)合創(chuàng)建示范工作，圍繞重點實施的教育惠民工程、衛(wèi)生惠民工程、低收入群體安居工程、社會服務(wù)兜底工程、城市交通服務(wù)提升工程、城區(qū)空氣質(zhì)量改善工程、雙創(chuàng)提質(zhì)工程、文化惠民工程、智能便民工程、農(nóng)村飲水安全工程“十大惠民工程”，讓各族群眾共建共享創(chuàng)建成果，實現(xiàn)“民心滿意”。

二是 以民族團結(jié)進步宣傳為載體，全面落實“精神家園”工程

把“愛我中華”和“中華民族一家親，同心共筑中國夢”等民族團結(jié)教育內(nèi)容和民族基本知識納入中小學(xué)教學(xué)計劃，進一步強化各民族青少年愛黨、愛國、愛社會主義的堅定信念。把民族團結(jié)進步教育納入公民道德教育、法制教育和社會主義精神文明建設(shè)的全過程，統(tǒng)一安排部署，統(tǒng)一檢查落實。

三是 建立“部門聯(lián)動”機制，提升民族事務(wù)治理水平

堅持把加強民族團結(jié)和維護社會穩(wěn)定放在首位，在全市范圍內(nèi)建立矛盾糾紛排查化解機制，開展對涉及少數(shù)民族的矛盾糾紛的排查、調(diào)處、化解工作，堅持定期或重要時期組織統(tǒng)戰(zhàn)、公安、信訪、民宗、民政等部門召開聯(lián)席會議，通報工作情況，分析工作形勢，解決存在問題。堅持“團結(jié)、教育、疏導(dǎo)、化解”的方針，正確處理影響民族團結(jié)的問題，堅持具體問題具體分析，堅決打擊一切危害民族團結(jié)的違法犯罪行為，對極少數(shù)蓄意挑撥民族關(guān)系，破壞民族團結(jié)的違法行為，對搞民族分裂和暴恐活動的違法犯罪行為，不論什么民族、信仰何種宗教，堅決依法懲處與打擊。

四是 建立“共建共享”機制，深入推進民族團結(jié)進步“11進”活動

圍繞“中華民族一家親，同心共筑中國夢”的目標，全面開展民族團結(jié)進步創(chuàng)建“進機關(guān)、進企業(yè)、進社區(qū)、進鄉(xiāng)（村）、進學(xué)校、進宗教活動場所、進軍（警）營、進醫(yī)院、進家庭、進景區(qū)、進工業(yè)園區(qū)等“11進”活動。全市完成創(chuàng)建示范機關(guān)36個，示范企業(yè)3個，示范社區(qū)15個，示范鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）11個，示范村16個，示范學(xué)校24個，示范軍（警）營1個，示范醫(yī)院1個，示范宗教活動場所20個，示范家庭100戶。

2、抓好局機關(guān)自身建設(shè)

深入貫徹落實市委關(guān)于落實黨風廉政建設(shè)主體責任的部署要求，堅持抓民族宗教工作與抓黨風廉政建設(shè)并重、提升業(yè)務(wù)能力與轉(zhuǎn)變機關(guān)作風同步，在履行“一崗雙責”、強化權(quán)力運行的制約和監(jiān)督、加強紀律作風建設(shè)、服務(wù)基層群眾、開展黨風廉政教育等方面，深入推進主體責任落實。一是全力落實責任，確保黨風廉政建設(shè)工作落地；二是突出政治紀律，抓實理論知識學(xué)習；三是 規(guī)范黨內(nèi)政治生活，遏制流于形式；四是從嚴落實第一責任人責任，強化日常監(jiān)督檢查；五是嚴格落實中央八項規(guī)定，確保“四風”不反彈。

二、預(yù)算單位基本情況

市民宗局編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制15人（含市委統(tǒng)戰(zhàn)部），其中：行政編制15人，事業(yè)編制0人。在職實有12人，其中：財政全供養(yǎng)12人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2020年部門財務(wù)總收入 295.37萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款295.37萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)143.17萬元。

與上年對比減少了16.93萬元，減少5.42%，減少的主要原因：一是我局2019年退休1人，因此減少了人員經(jīng)費；二是降低了養(yǎng)老保險繳費基數(shù)，減少了社會保障和就業(yè)支出。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 295.37萬元，其中:本年收入295.37萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)143.17萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款295.37萬元（本級財力295.37萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比減少了16.94萬元，減少5.42%，減少的主要原因：一是我局2019年退休1人，因此減少了人員經(jīng)費；二是降低了養(yǎng)老保險繳費基數(shù)，減少了社會保障和就業(yè)支出。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 295.37萬元。財政撥款安排支出 295.37萬元，其中：基本支出210.37萬元，與上年對比減少26.94萬元，減少11.37%，減少的主要原因：一是我局2019年退休1人，因此減少了人員經(jīng)費；二是降低了養(yǎng)老保險繳費基數(shù)，減少了社會保障和就業(yè)支出；項目支出85萬元，與上年對比增加10萬元，增加13.33%，增加的主要原因是：增加了云南市省創(chuàng)建民族團結(jié)進步示范區(qū)建設(shè)工作經(jīng)費10萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、2012301款（行政運行）2020年預(yù)算數(shù)是179.99萬元，主要用于在職人員基本工資、津貼補貼、養(yǎng)老保險、住房公積金等。與上年相比減少22.25萬元，減少11%，減少的主要原因：一是我局2019年退休1人，因此減少了人員經(jīng)費；二是降低了養(yǎng)老保險繳費基數(shù)，減少了社會保障和就業(yè)支出。

2、2012304款（民族工作專項）2020年預(yù)算數(shù)是75萬元，主要用于維持部門正常支運轉(zhuǎn)、開展民族宗教政策法規(guī)宣傳、民族宗教工作調(diào)研、民族團結(jié)進步示范創(chuàng)建、維護民族領(lǐng)域穩(wěn)定等。與上年相比增加了10萬元，增加15.38%，增加的原因：是增加了云南省創(chuàng)建民族團結(jié)進步示范區(qū)工作經(jīng)費10萬元。

3、2013404款2020年預(yù)算數(shù)是10萬元，與上年一致，無增減。

4、2080501款（歸口管理的行政單位離退休）2020年預(yù)算數(shù)是0.28萬元，主要用于退休人員公務(wù)費。與上年一致，無增減。

5、2080505款（機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出）2020年預(yù)算數(shù)是15.25萬元，主要用于在職人員的基本養(yǎng)老保險繳費。與上年相比減少5.89萬元，減少27.86%，減少的原因是我局2019年退休1人和降低了養(yǎng)老保險繳費基數(shù)。

6、2080801款（死亡撫恤）2020年預(yù)算數(shù)是0.66萬元，主要用于遺屬補助。與上年相比減少0.3萬元，減少32.29%，減少的主要原因是：2019年我局年初預(yù)算遺屬補助2人，2019年6月死亡1人，2020年遺屬補助1人。

7、2210201款（住房公積金）2020年預(yù)算數(shù)是11.44萬元，主要用于在職人員公積金。與上年相比減少1.25萬元，減少9.85%，減少的主要原因：一是2019年我局退休1人，二是降低公積金繳費基數(shù)。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

市民宗局2020年財政撥款支出總計295.37萬元。其中：基本支出210.37萬元，項目支出85萬元。與上年對比減少了16.94萬元，減少5.42%，減少的主要原因：一是我局2019年退休1人，因此減少了人員經(jīng)費；二是降低了養(yǎng)老保險繳費基數(shù)，減少了社會保障和就業(yè)支出。

基本支出按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出151.78萬元，比上年減少22.43萬元，減少的原因：一是我局2019年有在職人員13人，2020年在職人員12人，退休1人；二是2019年在職人員公務(wù)交通補助在人員工資中支出，2020年在商品和服務(wù)中支出。商品和服務(wù)支出55.17萬元，比上年減少6.96萬元，減少的原因是減少了公務(wù)費。對個人和家庭的補助0.66萬元，比上年減少0.3萬元。減少的原因是2019年我局的年初預(yù)算遺屬補助有2人，2019年6月死亡1人，2020年有遺屬補助1人。對社會保障基金補助2.77萬元，比上年增加2.77萬元，增加原因是：2020年新增加了職業(yè)年金。

項目支出按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：商品和服務(wù)支出85萬元，比上年增長10萬元，增長的原因是：增加了云南省創(chuàng)建民族團結(jié)進步示范區(qū)建設(shè)工作經(jīng)費10萬元。

五、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為0個：金額0萬元。

（二）與中央、省配套事項

無

（三）按既定政策標準測算補助事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，采購預(yù)算資金2萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

市民宗局2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計9.5萬元，較上年減少0.5萬元，下降5%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

市民宗局2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年一致，無增減。

（二）公務(wù)接待費

市民宗局2020年公務(wù)接待費預(yù)算為9.5萬元，較上年減少0.5萬元，下降5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為125次，共計接待1500人次。

減少的主要原因：規(guī)范了接待標準，減少了接待次數(shù)及陪同人員。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

市民宗局2020年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算為0萬元，與上年一致，無增減。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況(含扶貧項目）

本單位2020年的所有項目中，沒有重點項目和扶貧項目，所以不做重點項目預(yù)算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入，為市級財政當年撥付的資金。

2、一般公共服務(wù)支出，為我局的工資福利支出、商品和服務(wù)支出

3、社會保障和就業(yè)支出，為我局退休人員工資和撫血金的支出。

4、住房保障支出，為我局職工住房公積金支出。

5、基本支出，指為保證我局正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

6、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

7、“三公”經(jīng)費，指我局用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

8、機關(guān)運行經(jīng)費，指為保障我局運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

市民宗局2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排55.17萬元，與上年對比減少6.96萬元，減少11.2%，減少的主要原因：節(jié)約辦公成本，減少公務(wù)接待等。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

監(jiān)督索引號53250300930800111