監(jiān)督索引號53250300943600000

蒙自市人民政府辦公室2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市人民政府辦公室2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市人民政府辦公室2020年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市人民政府辦公室2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

第一部分 蒙自市人民政府辦公室2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市人民政府辦公室主要承辦州政府指示、決定在蒙自市貫徹落實的行文工作和市政府向州政府報告、請示的起草工作以及州委、州政府及其部門轉(zhuǎn)由市政府辦理的事項；負(fù)責(zé)市政府會議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)組織實施決定事項 ；組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)政府系統(tǒng)人大代表建議和政協(xié)提要的辦理工作，承辦交由市政府或市政府辦公室辦理的人大代表建議和政協(xié)提案；負(fù)責(zé)全市政務(wù)公開、政務(wù)信息工作，負(fù)責(zé)向市政府戶網(wǎng)站提供可以公開的非涉密信息；負(fù)責(zé)市政府辦公室值班工作，及時向市政府及辦公領(lǐng)導(dǎo)、州政府辦公室總值班室報告重要情況，

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)辦公室職能，蒙自市人民政府辦公室機(jī)關(guān)設(shè)16個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：分別為綜合科、秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、秘書五科、秘書六科、秘書七科、秘書八科、秘書九科、信息技術(shù)與政務(wù)公開科、綜合科、法律顧問與規(guī)范性文件科、督查科、議案科、總值班室、外事科。

（三）重點工作概述

負(fù)責(zé)起草市委、市政府重要文件和重要議文稿，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)組織審核以市政府名義發(fā)布的公文。負(fù)責(zé)對鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府、市級各部門規(guī)范性文件的監(jiān)督管理工作。圍繞市委、市政府的中心工作，對全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展重點、熱點、難點問題開展調(diào)查研究、及時反映情況，提出建議。貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和中央、省委、州委關(guān)于外事工作的重大決策部署，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市的外事工作。

二、預(yù)算單位基本情況

蒙自市人民政府辦公室編制2020年部門預(yù)算單位共2個。其中：財政全供給單位2個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個，為下屬事業(yè)單位發(fā)展研究中心。截止2020年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制人，其中：行政編制 61人，事業(yè)編制10人。在職實有55人，其中： 財政全供養(yǎng) 55人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員29人，其中： 離休 2人，退休 27人。

車輛編制3輛，實有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2020年部門財務(wù)總收入 3900.24萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款3900.24萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年 1225.28萬元對比，增加了2674.96萬元，增加218.31%。主要原因是2020年增加了一筆3000萬的項目經(jīng)費，屬于市政府領(lǐng)導(dǎo)的項目切塊經(jīng)費，用于支持市級重點項目建設(shè)。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入3900.24萬元，其中:本年收入3900.24萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3900.24萬元（本級財力3900.24萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年 1225.28萬元對比，增加了2674.96萬元，增加218.31%。主要原因是2020年增加了一筆3000萬的項目經(jīng)費，屬于市政府領(lǐng)導(dǎo)的項目切塊經(jīng)費，用于支持市級重點項目建設(shè)。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出3900.24萬元。財政撥款安排支出 3900.24萬元，其中：基本支出749.24萬元，與上年863.28萬元對比，減少114.04萬元，降低13.21%，主要原因是人員調(diào)動使得單位人數(shù)減少，導(dǎo)致基本支出減少；項目支出3151萬元，與上年362萬元對比，增加了2789萬元，增加770.44%。主要原因是2020年增加了一筆3000萬的項目經(jīng)費，屬于市政府領(lǐng)導(dǎo)的項目切塊經(jīng)費，用于支持市級重點項目建設(shè)。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

從功能科目分組來看，2020年主要用于一般公共服務(wù)支出3747.07萬元，與上年1054.16萬元對比，增加了2692.91萬元，增加255.46%；社會保障和就業(yè)支出105.13萬元 ，與上年114.69萬元對比，減少了9.56萬元，下降8.34%；住房保障支出48.04萬元 ，與上年56.43萬元對比，減少了8.39萬元，下降14.87%.

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

按經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出749.24萬元，項目支出3151萬元）。

基本支出749.24萬元，其中，工資福利支出649.73萬元（包括：基本工資200.10萬元，津貼補(bǔ)貼295.91萬元，獎金16.68萬元，績效工資14.87萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費64.06萬元，職業(yè)年金繳費8.83萬元，其他社會保障繳費1.24萬元，住房公積金48.04萬元）；商品與服務(wù)支出68.31萬元（包括：辦公費8.00萬元 ，印刷費6.10 萬元，郵電費2.40萬元， 公務(wù)用車運行維護(hù)費3.12萬元， 其他交通費用47.65萬元，其他商品和服務(wù)支出1.04萬元）；對個人和家庭的補(bǔ)助31.20萬元（包括離休費30.58萬元，生活補(bǔ)助0.62萬元）

項目3151支出萬元，其中，商品和服務(wù)支出145.00萬元（包括辦公費39.00萬元， 郵電費2.00萬元 ，差旅費40.00萬元， 因公出國（境）費用20.00維修（護(hù)）費1.50萬元，會議費0.50萬元，勞務(wù)費5.00萬元，工會經(jīng)費20.00 萬元， 公務(wù)用車運行維護(hù)費3.00 萬元， 其他商品和服務(wù)支出 14.00 萬元）；資本性支出6.00萬元，主要是辦公設(shè)備購置6.00萬元；項目切塊經(jīng)費3000萬元。

五、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無。

（二）與中央、省配套事項

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，采購預(yù)算資金6萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市人民政府辦公室部門2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計36萬元，較上年減少204萬元，下降85%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市人民政府辦公室部門2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年一致，無增減，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

變化原因是無法預(yù)計是否有因公出國出境任務(wù)，所以沒有列入預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市人民政府辦公室部門2020年公務(wù)接待費預(yù)算為18萬元，減少202萬元，下降91.81%。

減少原因是接待辦劃出，接待經(jīng)費減少。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

蒙自市人民政府辦公室部門2020年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為18萬元，較上年減少2萬元，下降10%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年不變，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費18萬元，較上年減少2萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

減少原因是蒙自市政府嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約政策，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況(含扶貧項目）

蒙自市人民政府辦公室2020年有1個重點項目，為項目切塊經(jīng)費3000萬元，旨在支持市級重大項目建設(shè)，保障重點方面領(lǐng)域的支出，因地制宜發(fā)展經(jīng)濟(jì)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為財政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出，指為保證我會各級機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

3.項目支出，指在基本支出之外，為完成主要用于代表意見建議辦理項目支出。

4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，指為保障我會各級機(jī)構(gòu)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

5.三公”經(jīng)費：是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市人民政府辦公室2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排152.31萬元，與上年對比649.5萬元，下降76.55%主要原因分析是上年計算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費錯誤，把部分工資福利支出計入，因此造成差異較大。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市人民政府辦公室2020年部門預(yù)算表

（附件15張表） 

第三部分 蒙自市人民政府辦公室2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

一、項目名稱

項目切塊經(jīng)費

二、立項依據(jù)

根據(jù)蒙政發(fā)[2019]37號文件 ，蒙自市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)蒙自市項目切塊經(jīng)費管理暫行辦法的通知，根據(jù)市委、市政府重點工作任務(wù)和要求，在市級財政預(yù)算中設(shè)立專項切塊經(jīng)費，用于支持市級重大項目建設(shè)。

三、項目實施單位

項目實施單位為蒙自市人民政府辦公室

四、項目基本概況

本項目為項目切塊經(jīng)費，是財政專項預(yù)留資金，用于支持市級重點項目建設(shè)，經(jīng)市領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)后撥付到各項目實施單位。

五、項目實施內(nèi)容

1.由市級負(fù)責(zé)項目的領(lǐng)導(dǎo)結(jié)合重點工作開展情況和緊急程度等因素分配分配至項目實施單位，用于支持市級重大項目建設(shè)。

六、資金安排情況

項目切塊經(jīng)費共3000萬元，由市級領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)后，根據(jù)重點工作開展情況和緊急程度等因素進(jìn)行資金安排，最后撥付到各項目實施單位。

七、項目實施計劃

項目經(jīng)費由市級領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)后，根據(jù)重點工作開展情況和緊急程度等因素進(jìn)行資金安排，最后撥付到各項目實施單位。

八、項目實施成效

通過合理使用項目切塊經(jīng)費，加強(qiáng)對市級重大項目建設(shè)，保障重點方面領(lǐng)域的支出，更好的因地制宜發(fā)展經(jīng)濟(jì)。

監(jiān)督索引號53250300943600111