監(jiān)督索引號53250300971800000

蒙自市智慧城市運營管理中心2020年預算公開目錄

第一部分 蒙自市智慧城市運營管理中心2020部門預算編制說明

第二部分 蒙自市智慧城市運營管理中心2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、市級對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市智慧城市運營管理中心2020年預算重點領域財政項目文本公開

第一部分 蒙自市智慧城市運營管理中心2020年部門

預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

建立和完善智慧城市管理體制、機制，擬訂智慧城市運營管理發(fā)展規(guī)劃，建設管理數(shù)字基礎設施、數(shù)據(jù)應用平臺、城市運營管理指揮中心。

（二）機構(gòu)設置情況

機構(gòu)規(guī)格：正科級；單位類別：公益一類；經(jīng)費來源：全額撥款；單位類型：以專業(yè)技術(shù)崗位為主；內(nèi)設機構(gòu)3個，名稱分別是：綜合科、指揮中心和技術(shù)管理科。

（三）重點工作概述

1.實現(xiàn)“一個目標”。以建設“數(shù)字云南”先行區(qū)和“一部手機系列產(chǎn)品”先行區(qū)為目標，以“資源數(shù)字化、數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化”為主線，不斷拓展市域物聯(lián)網(wǎng)，豐富社會民生數(shù)字化、智慧化應用，整合本地各類數(shù)字化服務平臺，將蒙自打造成為具備多維敏捷感知、海量數(shù)據(jù)共享、全局實時洞察、持續(xù)迭代進化的智慧城市。

2.夯實“四個基礎”。一是夯實數(shù)據(jù)中心、城市指揮中心的基礎，搭建“城市大腦”。二是夯實7項智慧+應用。三是夯實三支隊伍基礎。四是夯實民生運用基礎。

3.用好“三個抓手”。一是抓好“全民吹哨、多元響應”的城市治理新模式。二是抓好“榮譽超市”建設。三是抓好5G時代機遇。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制8人。在職實有7人，其中： 財政全供養(yǎng)7人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員0人，其中： 離休0人，退休 0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入3168.22萬元，其中：一般公共預算財政撥款3168.22萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

無上年對比數(shù)據(jù)，主要原因是我部門為2019年3月新成立單位，沒有做過2019年部門預算。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入3168.22萬元，其中:本年收入3168.22萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3168.22萬元（本級財力3168.22萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

無上年對比數(shù)據(jù)，主要原因是我部門為2019年3月新成立單位，沒有做過2019年部門預算。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出3168.22萬元。財政撥款安排支出 3168.22萬元，其中：基本支出68.22萬元，項目支出3100.00萬元。無上年對比數(shù)據(jù)，主要原因是我部門為2019年3月新成立單位，沒有做過2019年部門預算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“一般公共服務支出”科目3156.42萬元，主要用于在職職工工資福利支出、日常工作經(jīng)費以及智慧城市建設項目經(jīng)費等方面的支出；

2.“社會保障和就業(yè)支出”科目6.74萬元，主要用于在職職工養(yǎng)老保險、工傷保險及失業(yè)保險等方面的支出；

3.“住房保障支出”科目5.06萬元，主要用于單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金的支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出68.22萬元，項目支出3100.00萬元）。

工資福利支出66.82萬元，其中基本工資22.80萬元，津貼補貼13.80萬元，獎金1.90萬元，績效工資16.12萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費6.74萬元，其他社會保障繳費0.40萬元，住房公積金5.06萬元。

商品和服務支出91.40萬元，其中辦公費0.60萬元，差旅費0.60萬元，其他交通費用0.20萬元，其他商品和服務支出90萬元。

資本性支出3010萬元，其中信息網(wǎng)絡及軟件配置更新3000萬元，辦公設備購置10萬元。

五、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央、省配套事項

無

（三）按既定政策標準測算補助事項

無

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

部門2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計1萬元，無上年對比數(shù)據(jù)，主要原因是我部門為2019年3月新成立單位，沒有做過2019年部門預算。

（一）因公出國（境）費

部門2020年因公出國（境）費預算為0萬元，無上年對比數(shù)據(jù)，主要原因是我部門為2019年3月新成立單位，沒有做過2019年部門預算。

（二）公務接待費

部門2020年公務接待費預算為1萬元，無上年對比數(shù)據(jù)，主要原因是我部門為2019年3月新成立單位，沒有做過2019年部門預算。

（三）公務用車購置及運行維護費

部門2020年公務用車購置及運行維護費為0萬元，無上年對比數(shù)據(jù)，主要原因是我部門為2019年3月新成立單位，沒有做過2019年部門預算。

八、重點項目預算績效目標情況(含扶貧項目）

我單位重點項目1個，項目名稱為智慧城市項目建設經(jīng)費。對這個項目設立明確的項目目標，同時設定了一級、二級、三級績效指標，設置了產(chǎn)出、效益和滿意度等指標，設置了明確的績效指標便于績效跟蹤和目標管理。通過績效管理，了解資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢查資金支出效率和效果，分析存在和原因，總結(jié)經(jīng)驗，針對本部門績效自主中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化部門以后年度預算支出的方向，合理使用資金，提高資金使用效率和部門工作效率。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出；

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出；

3.工資福利支出：是指反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

4.商品和服務支出：是指反映單位購買商品和服務的支出，具體指單位辦公費、差旅費、會議費等支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出）。

5.對個人和家庭的補助：是指反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

6．“三公”：是按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

無

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市智慧城市運營管理中心2020年部門預算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市智慧城市運營管理中心2020年預算重點領域財政項目文本公開

一、項目名稱

智慧城市項目建設經(jīng)費

二、立項依據(jù)

智慧城市項目建設經(jīng)費立項依據(jù)：蒙自市“智慧城市”可行性研究報告、 關于蒙自市“智慧城市”可行性研究報告的批復（蒙發(fā)改發(fā)〔2017〕598號）、“智慧蒙自”城市運營管理中心建設項目實施方案。

三、項目實施單位

蒙自市智慧城市運營管理中心  

四、項目基本概況

建設一個集成、智慧、高效的城市綜合管理平臺，輔助城市管理者處理日常和應急事件，從而促進城市建設和管理科學化水平的提高，不斷提高城市的文明程度。智慧城市項目建設分別以“數(shù)據(jù)”和“業(yè)務”為兩條主線進行建設。最終實現(xiàn)技術(shù)、數(shù)據(jù)、業(yè)務高度融合的跨層級、跨區(qū)域、跨系統(tǒng)、跨部門、跨業(yè)務綜合協(xié)同管理和服務平臺。

五、資金安排情況

預算安排3000萬元。

六、項目實施計劃

（一）資源整合，形成統(tǒng)一的政務大數(shù)據(jù)資源目錄庫。

對蒙自市政務大數(shù)據(jù)信息資源進行梳理，形成統(tǒng)一分類結(jié)構(gòu)，制定統(tǒng)一的政務大數(shù)據(jù)資源目錄結(jié)構(gòu)、數(shù)據(jù)存儲結(jié)構(gòu)、數(shù)據(jù)存儲關系等內(nèi)容，建立由政務信息資源服務、服務元數(shù)據(jù)、政務大數(shù)據(jù)資源目錄、標準規(guī)范、分布式數(shù)據(jù)存儲庫等要素構(gòu)成的政務大數(shù)據(jù)服務體系，為大數(shù)據(jù)分析提供海量分布式的數(shù)據(jù)資源存儲庫。

（二）規(guī)范標準，建立蒙自市城市數(shù)據(jù)運營的長效機制。

制定蒙自市城市大數(shù)據(jù)資源目錄分類、數(shù)據(jù)交換更新、數(shù)據(jù)存儲等標準規(guī)范，定義各類數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和平臺運行機制，從而實現(xiàn)對大數(shù)據(jù)資源的統(tǒng)一匯聚和融合，為大數(shù)據(jù)分析提供符合標準規(guī)范的數(shù)據(jù)資源。通過構(gòu)建“數(shù)據(jù)管廊”為蒙自市城市運行管理中心打好數(shù)據(jù)基礎。

（三）深度挖掘，示范推動，穩(wěn)步推進智慧政務的整體建設。  

實現(xiàn)政務資源大數(shù)據(jù)從傳輸、存儲、計算、挖掘到展現(xiàn)的全生命周期處理能力，并且以標準化服務的方式為各項專題大數(shù)據(jù)應用提供大數(shù)據(jù)分析處理能力。通過智慧黨建、智慧政務等為政府部門提供專題大數(shù)據(jù)應用，從而更深入的挖掘政務大數(shù)據(jù)的價值，全面提升政府的服務和治理能力，促進政務大數(shù)據(jù)創(chuàng)新的蓬勃發(fā)展。

七、項目實施成效

（一）城市運行狀態(tài)全面監(jiān)控。

通過各委辦局的數(shù)據(jù)、城市感知設備的信息、城市居民及企業(yè)提供的信息，一方面對城市靜態(tài)或準靜態(tài)運行狀況進行挖掘、分析，一方面對城市實時動態(tài)運行狀況進行監(jiān)控。

（二）信息共享、服務融合與協(xié)同。

城市運營管理中心實現(xiàn)委辦局之間的信息共享，同時支持委辦局之間服務融合和協(xié)同，在規(guī)章監(jiān)督與業(yè)務協(xié)同的共同能力下，使得各委辦局的融合服務更便捷。

（三）全民參與城市管理、獲取城市服務的接入。

城市運營管理中心提供政務服務 APP、社區(qū)綜合治理的統(tǒng)一服務入口，城市居民和企業(yè)能夠獲取服務，與城市管理單位進行互動，反饋意見和需求，獲取法律及政府組織保障的權(quán)益和服務，更積極參與到城市管理中來。

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