監(jiān)督索引號(hào)53250300972100000

 蒙自市中華職業(yè)教育社部門2020年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 蒙自市中華職業(yè)教育社部門2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分蒙自市中華職業(yè)教育社部門2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市中華職業(yè)教育社2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

第一部分 蒙自市中華職業(yè)教育社部門2020年部門

預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、開(kāi)展職業(yè)教育的調(diào)研與實(shí)踐，探索職業(yè)教育改革發(fā)展新途徑，積極向市委和市政府提出建議。

2、宣傳國(guó)家有關(guān)職業(yè)教育的方針政策，組織、引導(dǎo)社員積極參與“科教興國(guó)”戰(zhàn)略的實(shí)施，推動(dòng)職業(yè)教育事業(yè)的健康發(fā)展。

3、實(shí)施“溫暖工程”，圍繞市委、市政府的中心工作，創(chuàng)新工作方法，凝聚各方力量，為社會(huì)上迫切需要就業(yè)的弱勢(shì)群體提供服務(wù)，協(xié)助推進(jìn)職業(yè)教育、解決城鄉(xiāng)富余勞動(dòng)力就業(yè)問(wèn)題，為社會(huì)和諧發(fā)展作出貢獻(xiàn)。

4、關(guān)心支持民辦職業(yè)教育事業(yè)的發(fā)展，加強(qiáng)與民辦職業(yè)教育界人士的聯(lián)系，了解并反映民辦職業(yè)教育發(fā)展的情況、存在的困難和問(wèn)題，提出意見(jiàn)和建議。

5、發(fā)展社員，健全工作和活動(dòng)制度，為社員開(kāi)展教育活動(dòng)提供服務(wù)，維護(hù)社員的合法權(quán)益，反映社員的合理意見(jiàn)、要求和建議。

6、開(kāi)展與先進(jìn)地區(qū)有關(guān)教育的團(tuán)體和人士的聯(lián)系與交流，從引進(jìn)先進(jìn)教育資源和資金等方面加強(qiáng)合作交流，提高職業(yè)教育水平。

7、密切與港、澳、臺(tái)同胞及海外僑胞的聯(lián)系與合作，引導(dǎo)他們關(guān)心支持職業(yè)教育事業(yè)，促進(jìn)民間友好往來(lái)。

8、有序承接市政府轉(zhuǎn)移的職能，完成市委、市政府交辦或委托的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市中華職業(yè)教育社機(jī)關(guān)設(shè)1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。負(fù)責(zé)文秘、財(cái)務(wù)、保密、宣傳、信息、綜治、信訪、扶貧等工作。負(fù)責(zé)預(yù)算、統(tǒng)計(jì)、支出、審計(jì)等相關(guān)財(cái)務(wù)工作。承擔(dān)本社的職業(yè)教育、民辦教育理論和實(shí)踐的調(diào)查研究，向市委和市政府提出意見(jiàn)和建議。承擔(dān)“溫暖工程”的規(guī)劃、實(shí)施、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和中介服務(wù)工作。負(fù)責(zé)與民辦教育界人士的聯(lián)系。承擔(dān)社員發(fā)展、聯(lián)絡(luò)、服務(wù)工作，指導(dǎo)社員小組開(kāi)展活動(dòng)。負(fù)責(zé)與先進(jìn)地區(qū)有關(guān)教育的團(tuán)體和人士的聯(lián)系與交流。承擔(dān)與港澳臺(tái)同胞及海外僑胞的聯(lián)系與合作。

（三）重點(diǎn)工作概述

宣傳國(guó)家職業(yè)教育方針政策，開(kāi)展職業(yè)教育調(diào)研，發(fā)展社員，為社員開(kāi)展教育活動(dòng)提供服務(wù)，維護(hù)社員的合法權(quán)益，反映社員的合理意見(jiàn)、要求和建議。開(kāi)展“溫暖工程”技能培訓(xùn)，關(guān)心、支持民辦教育。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制2人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制2人。在職實(shí)有2人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 2人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入 32.06萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款32.06萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

本部門為新增預(yù)算單位。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入32.06萬(wàn)元，其中:本年收入32.06萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款32.06萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力32.06萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

本部門為新增預(yù)算單位。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出32.06萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出32.06萬(wàn)元，其中：基本支出27.06萬(wàn)元，本部門為新增預(yù)算單位；項(xiàng)目支出5萬(wàn)元，本部門為新增預(yù)算單位。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出27.79萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出2.44萬(wàn)元，住房保障支出1.83萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

全年預(yù)算支出29.68萬(wàn)元：

1.基本支出工資福利支出24.68萬(wàn)元，其中：

（1）基本工資7.56萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼12.18萬(wàn)元，獎(jiǎng)金0.63萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2.44萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.04萬(wàn)元，住房公積金1.83萬(wàn)元。

（2）商品和服務(wù)支出2.38萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)0.2萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.2萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用1.98萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出5萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)費(fèi)等支出。

五、州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

  無(wú)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金1萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市中華職業(yè)教育社部門2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1萬(wàn)元，本部門為新增預(yù)算單位，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市中華職業(yè)教育社部門2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，本部門為新增預(yù)算單位。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市中華職業(yè)教育社部門2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬(wàn)元，本部門為新增預(yù)算單位。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市中華職業(yè)教育社部門2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，本部門為新增預(yù)算單位。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市中華職業(yè)教育社部門2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，本部門為新增預(yù)算單位。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

無(wú)

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無(wú)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

中華職業(yè)教育社為2020年新增預(yù)算單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元,主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、臨時(shí)人員勞務(wù)費(fèi)等工作。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市中華職業(yè)教育社部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)總額0萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，固定資產(chǎn)0萬(wàn)元（其中：房屋構(gòu)筑物0萬(wàn)元，車輛0萬(wàn)元），在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市中華職業(yè)教育社2020年部門預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市中華職業(yè)教育社2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

一、項(xiàng)目名稱

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

監(jiān)督索引號(hào)53250300972100111