監(jiān)督索引號(hào)53250300922200000

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市紀(jì)律檢查委員會(huì)2020年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市紀(jì)律檢查委員會(huì)2020年部門預(yù)算編制說明

　　第二部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市紀(jì)律檢查委員會(huì)2020年部門預(yù)算表

　　一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

　　六、部門基本支出情況表

　　七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

　　八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

　　十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十二、市級(jí)對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十三、部門政府采購情況表

　　十四、部門政府購買服務(wù)情況表

　　十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

　　第三部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市紀(jì)律檢查委員會(huì)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

　　第一部分  中國共產(chǎn)黨蒙自市紀(jì)律檢查委員會(huì)2020年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　中共蒙自市紀(jì)律檢查委員會(huì)、蒙自市監(jiān)察委員會(huì)合署辦公，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱的體制，履行紀(jì)律檢查、國家監(jiān)察兩項(xiàng)職能。履行黨內(nèi)監(jiān)督專責(zé)，強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)職責(zé)，維護(hù)黨章和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助黨的委員會(huì)推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。認(rèn)真履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)，按照管理權(quán)限，對全市所有行使公權(quán)力的公職人員實(shí)施監(jiān)察，維護(hù)憲法和法律法規(guī)權(quán)威，依法監(jiān)察公職人員行使公權(quán)力情況，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。向市一級(jí)黨和國家機(jī)關(guān)派駐紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)派駐監(jiān)督、監(jiān)察全覆蓋。市委巡察辦設(shè)在市紀(jì)委，負(fù)責(zé)組織全市巡察工作。

　　1、主管全市黨的紀(jì)律檢查工作，維護(hù)黨章和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況。落實(shí)省、市委的有關(guān)決定。

　　2、維護(hù)憲法和法律法規(guī)權(quán)威；依法監(jiān)察公職人員行使公權(quán)力情況，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪；開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。

　　3、履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)，負(fù)責(zé)檢查和處理市委管理的黨的組織和黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨章和其他黨內(nèi)法規(guī)的案件，決定對這些案件中的違紀(jì)黨員的處分，或提出處理意見；受理黨員的舉報(bào)、控告和申訴，必要時(shí)直接查處下級(jí)黨的紀(jì)檢機(jī)關(guān)管轄的重要或復(fù)雜的案件。

　　4、監(jiān)察委履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)，按照管理權(quán)限，對本地區(qū)所有行使公權(quán)力的公職人員實(shí)施監(jiān)察。

　　5、對全市黨員和行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行黨風(fēng)廉政建設(shè)和遵紀(jì)守法的教育。做好黨的紀(jì)律檢查、監(jiān)察工作方針、政策的宣傳工作。組織、指導(dǎo)紀(jì)檢、監(jiān)察系統(tǒng)干部的培訓(xùn)工作。

　　6、會(huì)同市級(jí)機(jī)關(guān)各部門以及各縣（市）、政府做好紀(jì)檢、監(jiān)察干部的管理工作。

　　7、向市一級(jí)黨和國家機(jī)關(guān)派出紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)派駐監(jiān)督、監(jiān)察全覆蓋。

　　8、市委巡察辦設(shè)在市紀(jì)委，負(fù)責(zé)組織全市巡察工作。市委巡察辦對州委巡察辦和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告巡察工作，傳達(dá)貫徹州委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署，負(fù)責(zé)市委巡察工作的組織、協(xié)調(diào)、督查、服務(wù)、保障等職責(zé)和省委巡視工作、州委巡察工作的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)職責(zé)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　市紀(jì)委與市監(jiān)察委合署辦公，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)，兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱的體制，一個(gè)市委巡察辦，十四個(gè)室，五個(gè)巡察組，十三個(gè)派駐紀(jì)檢組。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　2020年蒙自市紀(jì)委將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)黨的十九大作出的戰(zhàn)略部署，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”，不忘初心、牢記使命，履行黨章賦予的監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)職責(zé)，緊緊圍繞維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，推動(dòng)黨內(nèi)政治生態(tài)實(shí)現(xiàn)根本好轉(zhuǎn)。堅(jiān)持黨要管黨、全面從嚴(yán)治黨，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)全面推進(jìn)黨的各項(xiàng)建設(shè)，按照中央紀(jì)委和省州紀(jì)委全會(huì)工作部署，推動(dòng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作深入開展，利用國家監(jiān)察體制改革試點(diǎn)工作窗口期，強(qiáng)化宣傳教育，突出使命擔(dān)當(dāng)，忠實(shí)履行監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)和監(jiān)督調(diào)查處置兩項(xiàng)職責(zé)，精準(zhǔn)執(zhí)紀(jì)，嚴(yán)格執(zhí)法，促進(jìn)全市黨員干部監(jiān)察對象作風(fēng)持續(xù)向好，反腐敗斗爭壓倒性態(tài)勢進(jìn)一步鞏固。建設(shè)忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)募o(jì)檢監(jiān)察干部隊(duì)伍，為決戰(zhàn)蒙自跨越發(fā)展、全面建成小康社會(huì)而努力奮斗。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制78人，其中：行政編制 76人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有78人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)78人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員24人，其中：離休 0人，退休 24人。

　　車輛編制7輛，實(shí)有車輛7輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2020年部門財(cái)務(wù)總收入1276.11萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1276.11萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)264.98萬元。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2020年部門財(cái)政撥款收入1276.11萬元，其中:本年收入1276.11萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1276.11萬元（本級(jí)財(cái)力1276.11萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

　　與上年對比增加129.42萬元，一般公共服務(wù)支出比上年增加132.17萬元，主要是增加了監(jiān)委調(diào)查措施使用工作經(jīng)費(fèi)及留置工作經(jīng)費(fèi)，此項(xiàng)工作是新開展項(xiàng)目。社會(huì)保障和就業(yè)支出增加11.10萬元，住房保障支出增加8.34萬元。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2020年部門預(yù)算總支出1276.11萬元。財(cái)政撥款安排支出 1276.11萬元，其中，基本支出1146.11萬元，項(xiàng)目支出130.00萬元。與上年相比基本支出增加169.38萬元，主要是2020年列入基本支出的行政運(yùn)行201（類）11（款）01(項(xiàng)）工資福利支出相比2019年增加100.35萬元、商品服務(wù)支出相比2019年增加69.03萬元；項(xiàng)目支出相比上年減少39.97萬元，主要是減少了201（類）11（款）99(項(xiàng)）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出里的各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。

　　（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　功能科目分組，201（類）11（款）01(項(xiàng)）支出為967.29萬元，201（類）11（款）99(項(xiàng)）支出為130萬元，208（類）05（款）01(項(xiàng)）支出為0.96萬元， 208（類）05（款）05(項(xiàng)）支出為101.25萬元， 208（類）08（款）01(項(xiàng)）支出為0.66萬元， 221（類）02（款）01 (項(xiàng)）支出為75.94萬元。

　　主要用于一般公共服務(wù)支出1097.29萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出102.87萬元、住房公積金支出75.94萬元。與上年相比增加129.41萬元，一般公共服務(wù)支出比上年增加132.17萬元，主要是工資福利支出和商品服務(wù)支出的增加；社會(huì)保障和就業(yè)支出增加11.09萬元，住房保障支出增加8.34萬元。

　　（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

　　    經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1146.11萬元，項(xiàng)目支出130.00萬元）。與上年相比基本支出增加169.38萬元，項(xiàng)目支出減少39.97萬元。

　　五、州對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）列入州對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市紀(jì)律檢查委員會(huì)2020年無列入州對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況。

　　（二）與中央、省配套事項(xiàng)

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市紀(jì)律檢查委員會(huì)2020年無與中央、省配套事項(xiàng)。

　　（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市紀(jì)律檢查委員會(huì)2020年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng) 。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，采購預(yù)算資金30萬元。其中：支出類型基本支出一項(xiàng)，金額20萬元，用于本單位日常基本支出采購；項(xiàng)目支出一項(xiàng)，金額10萬元，用于市委巡查機(jī)構(gòu)的辦公設(shè)備采購。政府采購方式為自行采購，資金來源為：本級(jí)財(cái)力。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市紀(jì)律檢查委員會(huì)2020年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額27.50萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27.30萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出0.2萬元。

　　2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2019年預(yù)算數(shù)減少2.50萬元，下降8.3%具體情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市紀(jì)律檢查委員會(huì)2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，與上年一致，無增減變動(dòng)。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市紀(jì)律檢查委員會(huì)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.20萬元，比2019年預(yù)算減少9.8萬元，減少變動(dòng)主要原因分析：嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定精神，規(guī)范接待管理工作，從嚴(yán)從實(shí)做好厲行節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定精神。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　中國共產(chǎn)黨蒙自市紀(jì)律檢查委員會(huì)2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)27.30萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，與上年一致，無增減變動(dòng)；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.30萬元，比2019年預(yù)算增加7.30萬元，增加主要原因分析，主要用于保障紀(jì)檢監(jiān)察辦案工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。年末公務(wù)用車保有量為7輛。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

2020年，蒙自市紀(jì)委共申報(bào)項(xiàng)目6個(gè)，列2011199款共計(jì)130萬元。其中紀(jì)委監(jiān)委調(diào)查措施使用工作經(jīng)費(fèi)30萬元；暢通群眾訴求渠道工作經(jīng)費(fèi)10萬元；黨風(fēng)廉政建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)10萬元；專項(xiàng)紀(jì)律檢查工作經(jīng)費(fèi)30萬元；留置場所維護(hù)經(jīng)費(fèi)20萬元；市委巡察工作經(jīng)費(fèi)30萬元。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、住房公積金：反映按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活補(bǔ)貼等。

　　3、基本支出：指為保證我單位各級(jí)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外，為完成特定公務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。包括大案要案查處、專項(xiàng)紀(jì)律檢查、黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育等項(xiàng)目支出。

　　5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

　　6、按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　蒙自市紀(jì)委2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算258.57萬元，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、執(zhí)法執(zhí)勤車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公車改革補(bǔ)貼、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)開支。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)239.50增加19.07萬元，增加主要原因：辦公費(fèi)用及委托業(yè)務(wù)費(fèi)相比上年增長，從而增加了一般行政性支出。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況

　　鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

　　第二部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市紀(jì)律檢查委員會(huì)2020年部門預(yù)算表

　　（附件15張表）

　　第三部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市紀(jì)律檢查委員會(huì)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

　　一、項(xiàng)目名稱

　　無

　　二、立項(xiàng)依據(jù)

　　無

　　三、項(xiàng)目實(shí)施單位

　　無

　　四、項(xiàng)目基本概況

　　無

　　五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

　　無

　　六、資金安排情況

　　無

　　七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

　　無

　　八、項(xiàng)目實(shí)施成效

　　無

　　監(jiān)督索引號(hào)53250300922200111