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中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨校2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨校2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨校2020部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨校2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

第一部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨校2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、宣傳和研究馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想等重大戰(zhàn)略理論和黨的基本路線、方針、政策。

2、圍繞黨的中心任務(wù)和國際國內(nèi)出現(xiàn)的新情況、新問題以及市委、市政府的重大戰(zhàn)略部署，積極開展相關(guān)知識講座和現(xiàn)實(shí)問題的研究，為市委、市政府科學(xué)決策服務(wù)、為培訓(xùn)干部服務(wù)、為社會實(shí)踐服務(wù)。

3、根據(jù)中央、省、州、市對干部隊(duì)伍建設(shè)的要求，培訓(xùn)輪訓(xùn)各級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部。

4、根據(jù)市委、市政府中心工作的需要，舉辦各類專題研討班。

5、負(fù)責(zé)對學(xué)員在校學(xué)習(xí)期間的表現(xiàn)進(jìn)行考核、考察。嚴(yán)格規(guī)范考勤制度、請假制度、生活管理制度、考試考核制度和廉政建設(shè)制度，加強(qiáng)學(xué)員黨性鍛煉。

6、完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中共蒙自市委黨校設(shè)2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、干部培訓(xùn)科。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、項(xiàng)目建設(shè)

市委黨校建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目采取EPC總承包方式進(jìn)行建設(shè)。估算總投資16213.29萬元（含土地）。目前，項(xiàng)目主體已基本完工并完成外墻裝修，正在開展室內(nèi)裝修、室外綠化亮化和綜合信息化建設(shè)工作。同時(shí)，積極推進(jìn)信息化建設(shè)、教學(xué)辦公家具采購招標(biāo)、經(jīng)營性資產(chǎn)承包等工作。截至目前，項(xiàng)目累計(jì)完成投資額11235萬元。計(jì)劃2020年竣工投入使用。

2、教育培訓(xùn)

圍繞蒙自干部教育培訓(xùn)規(guī)劃，切實(shí)開展各類干部培訓(xùn)工作。一是做好培訓(xùn)需求調(diào)查、方案制定、實(shí)踐鍛煉方案等基礎(chǔ)工作，準(zhǔn)確判斷干部能力的現(xiàn)狀和培訓(xùn)需求，因地制宜、因材施教。二是創(chuàng)新干部專業(yè)化能力培訓(xùn)方法，加強(qiáng)干部成長規(guī)律研究，針對不同層次、類型干部，制定不同培訓(xùn)目標(biāo)，力求干部能力提升能適應(yīng)實(shí)際工作形勢和任務(wù)的需要。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020部門預(yù)算單位共2個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位2個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有9人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 9人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員4人，其中：離休 0人，退休 4人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入 2148.06萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2148.06萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)124.42萬元。

與上年對比部門財(cái)務(wù)收入增加2030.82萬元，主要原因分析2020年增加了2000萬元的黨校建設(shè)項(xiàng)目資金、2019年4月新成立蒙自市干部教育培訓(xùn)中心，核定事業(yè)編制3人，新增3人的工資福利支出。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入 2148.06萬元，其中:本年收入2148.06萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)7.50萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2148.06萬元（本級財(cái)力2148.06萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比財(cái)政撥款收入增加2030.82萬元，主要原因分析2020年增加了2000萬元的黨校建設(shè)項(xiàng)目資金、2019年4月新成立蒙自市干部教育培訓(xùn)中心，核定事業(yè)編制3人，新增3人的工資福利支出。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 2148.06萬元。財(cái)政撥款安排支出 2148.06萬元，其中：基本支出108.06萬元，與上年對比增加30.82萬元，主要原因分析：新成立蒙自市干部教育培訓(xùn)中心，核定事業(yè)編制3人，新增3人的工資福利支出；項(xiàng)目支出2040萬元，與上年對比2000萬元，主要原因分析：新增黨校建設(shè)項(xiàng)目資金。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2050802 教育支出-進(jìn)修及培訓(xùn)-干部教育，2020年預(yù)算數(shù)2130.38萬元。主要用于單位的基本支出和項(xiàng)目支出，與上年相比增加2026.8萬元。

2080501 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休，2020年預(yù)算數(shù)0.16萬元，與上年相比減少0.04萬元。

2080505 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，2020年預(yù)算數(shù)10.01萬元，與上年相比增加1.6萬元。

2210201  住房保障支出-住房改革支出-住房公積金，2020年預(yù)算數(shù)7.51萬元，與上年相比增加2.46萬元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

按經(jīng)濟(jì)科目分類2020年預(yù)算支出2148.06萬元（其中：基本支出108.06萬元，項(xiàng)目支出2040萬元）。與上年相比減少2030.82萬元。

基本支出108.06萬元，其中：工資福利支出100.16萬元（其中：工資性支出82.37萬元、養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金10.01萬元、社會保障繳費(fèi)0.27萬元、住房公積金7.51萬元）；商品和服務(wù)支出7.9萬元。

項(xiàng)目支出2040萬元，其中：蒙自市委黨校建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2000萬元、黨校辦學(xué)經(jīng)費(fèi)40萬元。

五、州對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目5個(gè)，采購預(yù)算資金155.75萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

中共蒙自市委黨校2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4.85萬元，較上年減少0.15萬元，下降3%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

中共蒙自市委黨校2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中共蒙自市委黨校2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.85萬元，較上年減少0.15萬元，下降3%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計(jì)接待120人次。

減少原因：市委黨校正在恢復(fù)重建中，黨校建設(shè)項(xiàng)目還未竣工，公務(wù)接待業(yè)務(wù)量少。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中共蒙自市委黨校2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

無增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

2020年部門重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)共有2個(gè)項(xiàng)目：

1、蒙自市委黨校建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，2020年預(yù)算資金2000萬元，年度績效目標(biāo)：2020年完成項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作，完成室內(nèi)外裝修、室外綠化景觀等附屬設(shè)施，認(rèn)真打造新時(shí)代黨校文化建設(shè)，明確黨校建設(shè)內(nèi)容及發(fā)展方向，完成各項(xiàng)教學(xué)會議設(shè)施設(shè)備安裝調(diào)試運(yùn)行工作并投入使用，為蒙自干部教育培訓(xùn)提供“陣地”保障。

2、黨校辦學(xué)經(jīng)費(fèi)，2020年預(yù)算資金40萬元，2020年市委黨校搬入新校址辦公，充分發(fā)揮市委黨校在全市干部教育培訓(xùn)主渠道、主陣地作用，開創(chuàng)黨校工作新局面。培養(yǎng)造就適應(yīng)新時(shí)期要求和我市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要的領(lǐng)導(dǎo)干部，特別是中青年領(lǐng)導(dǎo)干部。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

中共蒙自市委黨校2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2148.06萬元，主要用于教育支出。與上年相比增加2030.82萬元，主要原因：2020年預(yù)算數(shù)中新增黨校建設(shè)項(xiàng)目資金2000萬元和2019年新成立的中共蒙自市委黨校所屬事業(yè)單位蒙自市干部教育培訓(xùn)中心，新增3人的工資福利支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨校2020年部門預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨校2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

一、項(xiàng)目名稱

項(xiàng)目一：蒙自市委黨校建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目二：黨校辦學(xué)經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

（一）蒙自市委黨校建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)：《關(guān)于蒙自市委黨校建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)的批復(fù)》（蒙發(fā)改[2016]605號）。

（二）黨校辦學(xué)經(jīng)費(fèi)立項(xiàng)依據(jù)：《中共蒙自市委辦公室關(guān)于印發(fā)中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨校職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（蒙室字〔2019〕11號）

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

項(xiàng)目實(shí)施單位：中共蒙自市委黨校

四、項(xiàng)目基本概況

（一）蒙自市委黨校建設(shè)項(xiàng)目：中共蒙自市委黨校始建于1963年5月，2008年12月與州委黨校合署辦學(xué)，依托州委黨校開展教育培訓(xùn)工作。2016年4月經(jīng)中共蒙自市第二屆委員會第90次常委會議研究決定，同意建設(shè)市委黨校（恢復(fù)辦校）。2016年6月在中共蒙自市第三次代表大會上，決定啟動市委黨校項(xiàng)目建設(shè)，著力構(gòu)筑黨員干部培訓(xùn)教育的基地和搖籃。2016年12月蒙自市發(fā)改局批復(fù)蒙自市委黨校建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)。2018年2月項(xiàng)目開工建設(shè)，

（二）黨校辦學(xué)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：貫徹落實(shí)黨中央、省委、州委、市委關(guān)于黨校工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對黨校工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

（一）蒙自市委黨校建設(shè)項(xiàng)目：項(xiàng)目采取EPC總承包方式進(jìn)行建設(shè)，占地面積48.71畝（32473㎡），總建筑面積31502.49㎡（其中地上23098.07㎡、地下8404.42㎡），包括教學(xué)科研樓1棟（13774.98㎡）、食堂1棟（3163.42㎡）、綜合體育樓1棟（6281.15㎡）、學(xué)員宿舍2棟（8282.94㎡）及室外附屬設(shè)施（道路、景墻、廊架、雕塑、綠化等）。機(jī)動車停車位243個(gè)（其中地上36個(gè)、地下207個(gè)）。估算總投資16213.29萬元（含土地）。目前項(xiàng)目主體基本完工（綜合體育除外），正在開展室內(nèi)裝修、信息化、室外綠化等附屬設(shè)施建設(shè)。

（二）黨校辦學(xué)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：

1、宣傳和研究馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想等重大戰(zhàn)略理論和黨的基本路線、方針、政策。

2、圍繞黨的中心任務(wù)和國際國內(nèi)出現(xiàn)的新情況、新問題以及市委、市政府的重大戰(zhàn)略部署，積極開展相關(guān)知識講座和現(xiàn)實(shí)問題的研究，為市委、市政府科學(xué)決策服務(wù)、為培訓(xùn)干部服務(wù)、為社會實(shí)踐服務(wù)。

3、根據(jù)中央、省、州、市對干部隊(duì)伍建設(shè)的要求，培訓(xùn)輪訓(xùn)各級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部。

4、根據(jù)市委、市政府中心工作的需要，舉辦各類專題研討班。

5、負(fù)責(zé)對學(xué)員在校學(xué)習(xí)期間的表現(xiàn)進(jìn)行考核、考察。嚴(yán)格規(guī)范考勤制度、請假制度、生活管理制度、考試考核制度和廉政建設(shè)制度，加強(qiáng)學(xué)員黨性鍛煉。

6、完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

六、資金安排情況

（一）蒙自市委黨校建設(shè)項(xiàng)目：2020年財(cái)政預(yù)算資金安排2000萬元。

（二）黨校辦學(xué)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：2020年財(cái)政預(yù)算資金安排40萬元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

（一）蒙自市委黨校建設(shè)項(xiàng)目：積極爭取資金支持，夯實(shí)項(xiàng)目建設(shè)基礎(chǔ)，抓緊推動項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作，完成室內(nèi)外裝修、室外綠化景觀等附屬設(shè)施，認(rèn)真打造新時(shí)代黨校文化建設(shè)，明確黨校建設(shè)內(nèi)容及發(fā)展方向，完成各項(xiàng)教學(xué)會議設(shè)施設(shè)備安裝調(diào)試運(yùn)行工作并投入使用，為蒙自干部教育培訓(xùn)提供“陣地”保障。

（二）黨校辦學(xué)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：圍繞蒙自干部教育培訓(xùn)規(guī)劃，切實(shí)開展各類干部培訓(xùn)工作。一是做好培訓(xùn)需求調(diào)查、方案制定、實(shí)踐鍛煉方案等基礎(chǔ)工作，準(zhǔn)確判斷干部能力的現(xiàn)狀和培訓(xùn)需求，因地制宜、因材施教。二是創(chuàng)新干部專業(yè)化能力培訓(xùn)方法，加強(qiáng)干部成長規(guī)律研究，針對不同層次、類型干部，制定不同培訓(xùn)目標(biāo)，力求干部能力提升能適應(yīng)實(shí)際工作形勢和任務(wù)的需要。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

（一）蒙自市委黨校建設(shè)項(xiàng)目：項(xiàng)目建成后，將更好地發(fā)揮黨校在實(shí)現(xiàn)黨的執(zhí)政使命，全面促進(jìn)全市政治經(jīng)濟(jì)文化等各項(xiàng)事業(yè)的健康發(fā)展，進(jìn)一步提高黨的執(zhí)政能力、執(zhí)政水平，促進(jìn)蒙自政治、經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展等方面起到重要作用，真正達(dá)到黨校辦學(xué)為人民、黨校辦學(xué)為國家等社會效益。

（二）黨校辦學(xué)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施成效：充分發(fā)揮市委黨校在全市干部教育培訓(xùn)主渠道、主陣地作用，開創(chuàng)黨校工作新局面。培養(yǎng)造就適應(yīng)新時(shí)期要求和我市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要的領(lǐng)導(dǎo)干部，特別是中青年領(lǐng)導(dǎo)干部。

監(jiān)督索引號53250301055100111