監(jiān)督索引號53250300913100000

中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會2020年預算公開目錄

第一部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會2020年部門預算編制說明

第二部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、市級對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會2020年預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

第一部分  中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

中國人民政治協(xié)商會議是實行中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的多黨合作和政治協(xié)商制度的重要政治形式和組織形式，是社會主義協(xié)商民主的重要渠道和專門協(xié)商機構(gòu)，政協(xié)蒙自市委員會根據(jù)共產(chǎn)黨同各民主黨派和無黨派人士“長期共存、互相監(jiān)督、肝膽相照、榮辱與共”的方針，與市級各民主黨派、無黨派民主人士、各人民團體、各界愛國人士團結(jié)合作，增進共識，著力發(fā)揮政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會內(nèi)設(shè) 7個專門委員會和1個辦公室。即提案委員會、經(jīng)濟和農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會、人口資源環(huán)境委員會 、教科衛(wèi)體和社會法制委員會、民族宗教和港澳臺僑外事委員會、文化文史和學習委員會、委員聯(lián)絡委員會、辦公室。

（三）重點工作概述

2019年，是中華人民共和國成立70周年，是中國人民政治協(xié)商會議成立70周年，也是我市全面決戰(zhàn)脫貧攻堅、決勝全面建成小康社會的關(guān)鍵之年。一年來，在中共蒙自市委的堅強領(lǐng)導下，在上級政協(xié)的全面指導下，市政協(xié)及其常委會以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持團結(jié)和民主兩大主題，緊緊圍繞市委確定的目標任務，卓有成效地履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，主動謀事，認真干事，努力成事，一是政治建設(shè)、思想引領(lǐng)有新局面；二是圍繞中心、服務大局有新作為；三是調(diào)研視察、建言獻策有新提升；四是團結(jié)聯(lián)誼、凝心聚力有新成效；五是黨的領(lǐng)導、隊伍建設(shè)有新突破，為蒙自高質(zhì)量跨越式發(fā)展中更好地體現(xiàn)了政協(xié)作為、展現(xiàn)了政協(xié)擔當、作出了政協(xié)貢獻。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制21人，其中：行政編制 21人，事業(yè)編制0人。在職實有45人，其中： 財政全供養(yǎng)45人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員40人，其中： 離休2人，退休38人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入1076.08萬元，其中：一般公共預算財政撥款954.92萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)121.16萬元。

與上年的1011.89萬元財務總收入（含調(diào)整預算安排項目收入60萬元）對比增加64.19萬元，增長6.34%，主要原因是受從2019年1月起調(diào)整在職人員基本工資、艱苦邊遠地區(qū)補貼以及離退休人員基本離退休費、艱苦邊遠地區(qū)補貼調(diào)資政策影響，2020年工資福利支出和對個人和家族補助支出的預算數(shù)相應增加。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 1076.08萬元，其中:本年收入954.92萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)121.16萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款954.92萬元（本級財力954.92萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

與上年的1011.89萬元財政撥款收入（含調(diào)整預算安排項目收入60萬元）對比增加64.19萬元，增長6.34%，主要原因是受從2019年1月起調(diào)整在職人員基本工資、艱苦邊遠地區(qū)補貼以及離退休人員基本離退休費、艱苦邊遠地區(qū)補貼調(diào)資政策影響，2020年工資福利支出和對個人和家族補助支出的預算數(shù)相應增加。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出1076.08萬元。財政撥款安排支出 954.92萬元，其中：基本支出737.92萬元，與上年基本支出679.47萬元對比，增加58.45萬元，增長8.60%，主要原因是受從2019年1月起調(diào)整在職人員基本工資、艱苦邊遠地區(qū)補貼以及離退休人員基本離退休費、艱苦邊遠地區(qū)補貼調(diào)資政策影響，2020年工資福利支出和對個人和家族補助支出相應增加；項目支出217萬元，與上年項目支出237萬元（含調(diào)整預算安排項目收入60萬元）對比，減少了20萬元，下降8.44%，主要原因是財政撥款安排的項目支出中政協(xié)大專款減少10萬元；提案辦理經(jīng)費減少10萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、2010201款行政運行654.81萬元，主要用于蒙自市政協(xié)機關(guān)人員工資以及公用經(jīng)費等基本支出。

2、2010205款委員視察30萬元，反映政協(xié)委員開展各類視察的支出。

3、2010299款其他政協(xié)事務支出52萬元，反映除上述項目以外的其他政協(xié)事務支出。

4、2080501款歸口管理的行政單位離退休35.39萬元，主要用于機關(guān)單位離休人員工資及離退休經(jīng)費。

5、2080505款機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出62.29萬元，主要用于機關(guān)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

6、2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出20.21萬元，

主要用于單位實施職業(yè)年金制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

7、2080801款死亡撫恤3.5萬元，反映按規(guī)定用于病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

8、2210201款住房保障支出-住房改革支出-住房公積金46.72萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組財政撥款安排支出954.92萬元（其中：基本支出737.92萬元，項目支出217萬元）。

    1、工資福利支出638.54萬元(其中：基本支出638.54萬元)。與上年的586.52萬元相比增加52.02萬元，增長8.87%，主要原因是受從2019年1月起調(diào)整在職人員基本工資、艱苦邊遠地區(qū)補貼調(diào)資政策影響，2020年工資福利支出相應增加。 

    2、商品和服務支出279.05萬元(其中：基本支出62.05萬元，項目支出217萬元)。與上年的297.54萬元相比減少18.49，下降6.21%。主要原因是財政撥款安排支出中政協(xié)大專款支出減少10萬元；提案辦理經(jīng)費支出減少10萬元。

    3、對個人和家庭的補助37.33萬元(其中：基本支出37.33萬元)，與上年的32.41萬元相比增加4.92萬元，增長15.18%，主要原因是受從2019年1月起調(diào)整離退休人員基本離退休費、艱苦邊遠地區(qū)補貼調(diào)資政策影響，2020年對個人和家族的補助支出相應增加。

五、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央、省配套事項

無

（三）按既定政策標準測算補助事項

無

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，采購預算資金20萬元。其中：支出類型運動會服裝50套，金額10萬元，辦公家具6套，金額5萬元，復印機2臺，金額3萬元，計算機5臺，金額3萬元，政府采購方式政府集中采購，資金來源為：財政撥款資金。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市政協(xié)2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計18萬元，較上年減少2萬元，下降10%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市政協(xié)2020年因公出國（境）費預算為0萬元，與2019年預算數(shù)一致。

（二）公務接待費

蒙自市政協(xié)2020年公務接待費預算為18萬元，較上年減少2萬元，下降10%，國內(nèi)公務接待批次為20次，共計接待300人次。

減少的原因是踐行厲行節(jié)約，逐年壓縮三公經(jīng)費支出的結(jié)果。

（三）公務用車購置及運行維護費

蒙自市政協(xié)2020年公務用車購置及運行維護費為0萬元，與2019年預算數(shù)一致。

八、重點項目預算績效目標情況(含扶貧項目）

（一）委員提案經(jīng)費：圍繞全市經(jīng)濟社會改革發(fā)展大局，深入開展以常委會議、主席會議為平臺的協(xié)商議政活動，探索建立“學習-培訓-實踐-反饋-形成報告-成果轉(zhuǎn)化”等機制。建立健全承辦單位、提案者、政協(xié)組織三方溝通協(xié)商機制，及時跟進督促辦理時效和質(zhì)量，加大辦理協(xié)商力度，提高委員對提案辦理落實的滿意度。進一步在協(xié)商議政格局上下工夫，增加協(xié)商密度和力度，拓展協(xié)商民主形式，深化專題協(xié)商、對口協(xié)商、界別協(xié)商、提案辦理協(xié)商和基層民主協(xié)商。                                      

（二）委員履職經(jīng)費：進一步加強政協(xié)委員隊伍自身建設(shè)，充分發(fā)揮委員在政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政中的主體作用，

助推全市重點工作及重點項目的順利實施。

    （三）常委履職經(jīng)費：進一步增強政協(xié)常務委員自身建設(shè)，充分發(fā)揮常務委員在政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政中的模范帶頭作用，激勵委員履行職責，發(fā)揮主體作用。

    （四）宣傳經(jīng)費：通過網(wǎng)絡、報刊、展板進行宣傳，及時反映政協(xié)工作情況，達到凝聚共識、團結(jié)一致的目的。

    （五）委員培訓經(jīng)費：推動政協(xié)系統(tǒng)把學習貫徹習近平總書記關(guān)于加強和改進人民政協(xié)工作的重要思想往深里走、往心里走、往實里走。結(jié)合蒙自發(fā)展實際和市委2019年工作要點，把“大學習”和“深調(diào)研”結(jié)合起來，把謀劃長遠與立足當前結(jié)合起來，把貫徹落實市委的決策部署作為參加政協(xié)的各黨派團體和各界別委員的共同政治責任，引導廣大委員牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，增進“四個認同”，做到“兩個維護”。每年對所有委員進行2次培訓。

    （六）調(diào)研經(jīng)費補助資金：對政治、經(jīng)濟、文化、社會生活和生態(tài)環(huán)境等方面的重大問題以及人民群眾普遍關(guān)心的問題，深入開展調(diào)研、視察和協(xié)商議政，提出政協(xié)的見地，發(fā)出政協(xié)好聲音。

    （七）文史資料經(jīng)費：遵循“存史、資政、團結(jié)、育人”的工作方針，堅持政協(xié)文史工作的統(tǒng)戰(zhàn)特點和“三親”特色，努力開展關(guān)于蒙自近代史、現(xiàn)代史重要題材史料的征集、研究、編輯和出版工作。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入，為財政當年預算撥付的資金。

2、基本支出，指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、培訓費等日常公用經(jīng)費兩部分。

 3、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

4、 “三公”經(jīng)費，指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃燒費、維修費、過路過橋費、保險費，安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市政協(xié)2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排786.81萬元，與上年機關(guān)運行經(jīng)費768.36萬元對比增加18.45萬元，增長2.40%，主要原因是受從2019年1月起調(diào)整在職人員基本工資、艱苦邊遠地區(qū)補貼調(diào)資政策影響，2020年工資福利支出相應增加，同時為踐行厲行節(jié)約，壓縮財政開支，本年調(diào)減政協(xié)大專款10萬元；提案辦理經(jīng)費10萬元，以上增支、減支因素相抵后，基本持平。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會2020年部門預算表

（附件15張表）

第三部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會2020年預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

 監(jiān)督索引號53250300913100111