第一部分 蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）

十一、市本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十二、市級對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第一部分 蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

第一部分 蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院

2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院組建于1951年,屬蒙自市衛(wèi)生健康局所屬全額撥款事業(yè)單位，主要為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)。 預(yù)防保健 臨床醫(yī)療 健康教育 疾病預(yù)防與控制 婦幼保健 計劃生育 中醫(yī)適宜技術(shù)推廣 鄉(xiāng)村醫(yī)生管理 基本公共衛(wèi)生工作和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治 。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院編制10個，規(guī)格比照為副科級事業(yè)單位，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3個（正職1個、副職2個），內(nèi)設(shè)4個科室，現(xiàn)有領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3個（正職1個、副職0個），實有人數(shù)11人。

（三）重點工作概述

  1、工作開展情況

   （1）疾病預(yù)防控制工作

按照《中華人民共和國傳染病防治法》疫情報告管理的要求，按時上報疫情。定期開展疫情督導(dǎo)，春節(jié)前及每季度已到轄區(qū)內(nèi)所有村委會進行疫情巡視，通過巡視情況，提出下一季度工作建議，進行了每季度疫情分析，做好各類傳染病監(jiān)測防治工作。

完成捕鼠任務(wù)26只, 經(jīng)實驗室檢測為陰性。1-12月份全人群結(jié)核病可疑者推介到位人數(shù)6人,經(jīng)上級定點醫(yī)療機構(gòu)確診并通知我鄉(xiāng)衛(wèi)生院、衛(wèi)生所管理的肺結(jié)核患者人數(shù)3人,3人已按要求進行治療，規(guī)范率100%，目前還有3例正在接受治療。

計劃免疫工作。冷鏈運轉(zhuǎn)和冰箱管理制度，冰箱有專職管理人員，疫苗按時運轉(zhuǎn)，領(lǐng)發(fā)疫苗有制度、有登記。全鄉(xiāng)1－12月共出生兒童49人,建卡證49人,建卡證率100%,運轉(zhuǎn)疫苗12次,培訓(xùn)鄉(xiāng)醫(yī)2期27人次。

手足口病防治工作。為了有效地做好手足口病的防治工作，我院認真組織全體職工和村醫(yī)學(xué)習(xí)防治知識。認真開展預(yù)防知識宣傳，督促學(xué)校落實晨檢制度。

艾滋病防治工作。一年來，在鄉(xiāng)黨委、政府的高度重視下，在市防艾辦的支持指導(dǎo)下，按照省、州、市防治艾滋病工作的統(tǒng)一部署，堅持“政府領(lǐng)導(dǎo)、部門負責(zé)、社會參與、預(yù)防為主、防治結(jié)合、突出重點、加強監(jiān)督”的方針，以目標(biāo)管理為手段，以查、防、救、治為重點，以阻斷傳播為目的，全面實施綜合防治措施，在各級各部門和社會各界的共同努力下，防治工作取得了新的進展。1至12月應(yīng)隨訪管理CD4檢測6人，實際檢測4人，檢測率66.7%；應(yīng)完成病人一站式服務(wù)轉(zhuǎn)介抗病毒治療5人，實際完成0人，完成率0。應(yīng)完成找回脫失治療病人1人，實際找回1人，脫失病人完成率0%。

設(shè)有健康教育專職人員負責(zé)健康教育工作，指導(dǎo)村衛(wèi)生所開展宣傳工作12次，結(jié)合宣傳日開展宣傳活動，麻風(fēng)病宣傳2期，結(jié)防宣傳2期，防疫衛(wèi)生知識宣傳1期，艾滋病防治知識宣傳5期。到學(xué)校指導(dǎo)健康教育3次。

   （2）婦幼保健工作

我院婦幼工作緊緊圍繞降低兩個“死亡率”積極開展工作。2019年3月 13日、10月9日、由市婦幼院派遣高危篩查工作小組，對我鄉(xiāng)的67人次孕婦進行了二輪高危篩查工作。共篩查出高危孕婦22人，占32.83％，對篩出的高危孕婦，我們一方面掛牌、臺賬管理并上報市婦幼院，認真聽取他們的處理意見，另一方面與鄉(xiāng)醫(yī)一起進行立案跟蹤管理，加強監(jiān)護，增加孕檢次數(shù)，認真宣傳住院分娩的好處，讓每位高危孕婦都自覺接受住院分娩。截止到2019年12月31日，已有2018年遺留及2019年新發(fā)現(xiàn)高危孕婦共31人住院順利分娩，孕產(chǎn)婦死亡0人。

開展全鄉(xiāng)婦女病查治工作。為增強我鄉(xiāng)廣大婦女的自我保健意識，提高健康水平，使婦女常見病通過檢查早期發(fā)現(xiàn)早期治療，認真宣傳農(nóng)村婦女宮頸癌篩查項目。

做好兒童系統(tǒng)管理工作。（1）全鄉(xiāng)7歲以下兒童有542人，其中系統(tǒng)管理506人，管理率達93.35％。3歲以下兒童272人，其中系統(tǒng)保健管理252人，管理率達92.64％，占4.1％；（2）0-5歲以下兒童439人，5歲以下兒童死亡1人，死亡率為0.0022‰；新生兒死亡1人，死亡率0.019‰；新生兒破傷風(fēng)發(fā)生為0；（3）活產(chǎn)51人（雙胎0對），我們對51人進行了訪視、營養(yǎng)評價和母乳喂養(yǎng)跟蹤調(diào)查，母乳喂養(yǎng)率達96％；（4）托幼機構(gòu)管理工作。全鄉(xiāng)共有0個幼兒園，在小學(xué)有幼兒班2個55人，其中體重＜（中位數(shù)、2SD）1人,齲齒人數(shù)34人,佝瘺病0人,貧血7人。

健康教育工作。年初即制訂健教工作計劃，按計劃開展了各種形式多樣的健教工作，共出黑板報12期，進村入戶宣傳婦幼保健知識120次，對來我院進行產(chǎn)前檢查的孕婦及住院分娩產(chǎn)婦都100％進行了艾滋病母嬰傳播相關(guān)知識的咨詢。此外，我們還對鄉(xiāng)村醫(yī)生、村委會干部、孕產(chǎn)婦發(fā)放了蒙自市農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補助宣傳資料、預(yù)防艾滋病母嬰傳播宣傳畫、婚前、孕期、產(chǎn)后保健等宣傳材料若干份。并認真指導(dǎo)各中小學(xué)校積極開展健教課，大大提高了我鄉(xiāng)群眾的健康意識和自我保護意識。

艾滋病母嬰傳播工作。孕產(chǎn)婦開展HIV抗體、梅毒、和乙肝免費檢測；住院分娩HIV 抗體、梅毒、乙肝檢測率達100%；開展孕產(chǎn)婦艾滋病、梅毒、乙肝咨詢，1-12月共咨詢38人；艾滋病檢測38例，梅毒檢測38例，乙肝檢測38人，陽性0例。宣傳、記錄、登記完整。利用多種形式進行宣傳，如廣播、集會、黑板報等。規(guī)范HIV抗體、梅毒和乙肝檢測試劑、耗材等管理，及時登記物資管理臺賬及發(fā)放記錄。做好信息統(tǒng)計，確保數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確，按時上報報表，認真填寫各種數(shù)據(jù)資料。

嚴(yán)格按照《中華人民共和國食品安全法》、《公共場所衛(wèi)生管理條例》等相關(guān)法律法規(guī)要求，結(jié)合我鄉(xiāng)實際積極開展工作。

基本情況。全鄉(xiāng)范圍內(nèi)共有公共場所1戶，從業(yè)人員1人；全鄉(xiāng)有中學(xué)1所，學(xué)生188人，教職工19人，小學(xué)2所，學(xué)生506人，教職工39人。全鄉(xiāng)有衛(wèi)生室3個，執(zhí)業(yè)人員13人，其中有執(zhí)業(yè)證的13人，1所衛(wèi)生院，執(zhí)業(yè)人員18人，其中有有執(zhí)業(yè)證的8人。水池10個。

（3）增強監(jiān)管能力，加強隊伍管理。

健全衛(wèi)生行政執(zhí)法責(zé)任制和責(zé)任追究制。健全衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)和工作制度，規(guī)范督查行為，建立督查信息通報機制。開展衛(wèi)生監(jiān)督員著裝和執(zhí)法行為的督查，樹立衛(wèi)生監(jiān)督文明執(zhí)法的良好形。

加強隊伍培訓(xùn)，規(guī)范行政行為。今年1-12月共召開衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作培訓(xùn)會2次。注重抓好業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，提高衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員及信息員的綜合能力；加強對衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員、信息員的政治素質(zhì)、服務(wù)意識、管理水平等方面的培訓(xùn)，切實增強服務(wù)經(jīng)濟建設(shè)大局、服務(wù)人民群眾的意識。

積極配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)食品安全整頓工作及重大節(jié)日、重大活動期間的衛(wèi)生監(jiān)督突擊活動。

協(xié)助上級部門進行打擊非法行醫(yī)專項行動共1次。協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)從業(yè)人員體檢培訓(xùn)工作。

1-12月對轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生所及衛(wèi)生院的規(guī)范執(zhí)業(yè)、消毒規(guī)律隔離制度的落實及傳染病疫情報告和醫(yī)療廢物的存放、處置等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查16次。

對轄區(qū)內(nèi)各級各類學(xué)校生活飲用水、傳染病防控、教學(xué)環(huán)境及生活設(shè)施衛(wèi)生進行監(jiān)督檢查9次，并建立分戶監(jiān)管檔案。

依照相關(guān)法律法規(guī)做好公共場所經(jīng)營單位的衛(wèi)生許可、審核、復(fù)審工作，并每季度對轄區(qū)內(nèi)公共場所進行監(jiān)督檢查，建立相應(yīng)監(jiān)督、許可及基本情況檔案。

掌握鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村級供水單位、農(nóng)村中小學(xué)供水基本情況、（包括水源類型、供水方式、消毒方法、供水范圍、供水人口等基本信息），協(xié)助指導(dǎo)農(nóng)村飲用水水質(zhì)為社會主義服務(wù)監(jiān)測及消毒工作。

掌握轄區(qū)內(nèi)職業(yè)危害用人單位基本情況，協(xié)助有關(guān)部門做好《職業(yè)病防治法》及職業(yè)病防治知識宣傳工作。

   （4）基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作穩(wěn)步推進

今年我院出動醫(yī)務(wù)人員590人次，深入村寨對農(nóng)村群眾進行免費體檢47次，通過自身的努力，在上級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心下，至2019年12月31日止，累計建立居民健康建檔和檔案電子錄入人數(shù)為7700人，建檔率達94.96%；0-36個月兒童272人，系統(tǒng)管理252人，管理率92.64%；活產(chǎn)數(shù)51人，新生兒訪視51人，訪視率98.08%；老年人保健管理571人；管理率100.18%；慢性病管理651人（其中高血壓517人、糖尿病89人、重性精神疾病45人）；老年人中醫(yī)藥健康保健管理551人；管理率88.02%；0—36個月兒童中醫(yī)藥健康保健管理226人，共計336人次；管理率86.92%；開展健康知識講座36期，參加人數(shù)1201人，健康知識咨詢活動9期，咨詢?nèi)藬?shù)1945人， 播放音像資料37種時長841小時；宣傳欄6塊，更新6期共36版；健康講座、健康咨詢活動和鄉(xiāng)村醫(yī)生發(fā)放宣傳品共49種16609份；向病人及病人親屬開展個體化健康教育。開展個體化健康教育覆蓋率達55%以上;服務(wù)1932人次；健康教育資料進病房，咨詢臺、護士站擺放健康教宣傳資料22余種；1000余份。

（5）醫(yī)療工作

醫(yī)療、經(jīng)濟指標(biāo)完成情況。截止12月31日，完成門診人次量13978人次；完成住院治療492人次；出入院診斷符合率>92%；化驗總診9532人次，其中血常規(guī)4325人次、尿液分析982人次、生化1322人次;C-反應(yīng)蛋白9502人次、B超1565人次，陰道鏡3人次。1-12月業(yè)務(wù)收入102.26萬元。人才培養(yǎng)和臨醫(yī)學(xué)教育成績顯著。為加強醫(yī)院人才隊伍建設(shè)和人力資源開發(fā)，儲備骨干力量。院內(nèi)組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)12次。加強藥品管理。有藥事管理小組，對毒、麻及精神藥品實行五專管理，其它藥品加強質(zhì)量管理，禁止使用過期、失效及假劣藥品。實行藥品零差價銷售。

   （6）醫(yī)療保障工作

認真執(zhí)行醫(yī)療保障相關(guān)管理制度，嚴(yán)格審批報銷。1-12月門診就診人次 13978人 ，總費用 568596.13元，統(tǒng)籌資金支付219732.18元，   人均費用40.67元。住院病人492人，總費用454044.27元，統(tǒng)籌資金支付408639.98元，人均費用922.85元。大病支付192.43元。鄉(xiāng)醫(yī)門診人數(shù)2542人，總費用59685.11元，統(tǒng)籌資金支付40624.91元，次均費用23.47元。

（7）穩(wěn)步推進計劃生育工作

在全鄉(xiāng)各自然村采用村計生服務(wù)員、計生宣傳員、鄉(xiāng)村醫(yī)生上門宣傳指導(dǎo)，計生服務(wù)工作人員專業(yè)咨詢、指導(dǎo)的方式積極開展規(guī)范的避孕方法知情選擇工作；免費孕前優(yōu)生體檢，葉酸片的發(fā)放；避孕套、藥的發(fā)放。

按照增補葉酸項目工作的要求積極開展葉酸免費發(fā)放工作，做到及時準(zhǔn)確的掌握符合發(fā)放葉酸的目標(biāo)人群的人數(shù)，計生宣傳員、服務(wù)員上門宣傳葉酸增補知識，送藥上門的工作方式，從1月至12月共發(fā)放葉酸目標(biāo)人群102人，葉酸發(fā)放率達98%以上。

按照國家免費孕前優(yōu)生健康檢查項目工作的要求積極開展孕前優(yōu)生健康檢查，首先由計生辦組織各村委會計生宣傳員和各小組計生服務(wù)員做孕前優(yōu)生健康檢查人群的摸底，并著重在目標(biāo)人群中做宣傳和動員工作以確保國家免費孕前優(yōu)生健康檢查項目工作的順利完成，1月至12月開展國家免費孕前優(yōu)生健康檢查工作共檢查了32對，完成率91.43%。

免費避孕藥具發(fā)放，1月至12月避孕套發(fā)放了892只，藥發(fā)放了930板，轄區(qū)內(nèi)無國家免費發(fā)放的安全套上市銷售。

（8）推進精準(zhǔn)扶貧工作，認真落實健康扶貧

到2019年底家庭醫(yī)生簽約一般人群服務(wù)覆蓋率達到52.71%，重點人群簽約服務(wù)覆蓋率達到70%以上、建檔立卡貧困人口簽約服務(wù)覆蓋率到 100%；到 2020 年，力爭將簽約服務(wù)擴大到全人群，形成長期穩(wěn)定的契約服務(wù)關(guān)系，基本實現(xiàn)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)制度的全覆蓋。進一步解決人民群眾“看病難、看病貴”等問題。

（9）家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作

   2019年家庭醫(yī)生簽約截止12月30日，共簽約4059人。占我鄉(xiāng)總?cè)丝跀?shù)52.71%。家庭醫(yī)生簽約服務(wù)完成情況：

全鄉(xiāng)計劃生育特殊家庭簽約4人，嚴(yán)重精神障礙患者簽約25人，糖尿病簽約79人，高血壓簽約385人，孕產(chǎn)婦簽約43人，0-6歲兒童簽約442人，65歲以上老年人簽約558人。肺結(jié)核簽約3人，殘疾人129人，已脫貧簽約1606人，未脫貧簽約1381人。

2019年1月1日—12月30日我鎮(zhèn)轄區(qū)建檔立卡貧困戶4042人，未脫貧1戶2人 歷史脫貧1013戶4040人，完成簽約人數(shù)未脫貧2人，已脫貧2813人，共計2815人,簽約率69.64%。特殊情況：外出打工、外嫁、服刑、逃獄、及簽約后死亡，有1227人已上報到市家簽辦，完成率100%。簽約重點人群：老年人371人，規(guī)范管理356人，管理率95.95%，高血壓289人， 規(guī)范管理276人，管理率,95.5%；糖尿病41人 ，規(guī)范管理34人， 管理率82.93%；重性精神障礙25人  規(guī)范管理25人 ，管理率100%，肺結(jié)核病1人，規(guī)范管理1人，管理率100%。

總計收錄建檔立卡貧困人口1014戶4042人，其中已脫貧972戶3925人，未脫貧42戶117人，因病致貧5戶21人，已核實因病致貧返貧5戶21人，目前因病致貧返貧核實率為100.00%。因病致貧返貧核準(zhǔn)率為100.00%。因病致貧核實率100.00%。

大病集中救治一批：2019年11人；白內(nèi)障礙救治9人；重性精神障礙25人，房間隔缺損1人，共計46人。并納入一人一檔一方案管理，及時維護救治信息數(shù)據(jù)。

慢病簽約服務(wù)管理一批：老年人371人，高血壓289人 糖尿病41人 ，重性精神障礙25人。及時維護救治信息數(shù)據(jù)。

重病兜底保障一批:12人，惡性腫瘤1人，白血病1人，終末期腎病2人，卵巢癌1人，肝癌1人，胃癌2人，直腸癌1人，肺癌2人。宮頸癌1人。

（10）鄉(xiāng)村一體化管理工作

一是加強了農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。進一步完善了以市級醫(yī)院為龍頭、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院為樞紐、村級衛(wèi)生室為基礎(chǔ)的農(nóng)村三級醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，基本實現(xiàn)了“一般病不出鎮(zhèn)、小病不出村”的目標(biāo)。二是按六個統(tǒng)一的要求全力推進鄉(xiāng)村一體化管理，促使各村衛(wèi)生組織邁入了規(guī)范化軌道，全年全鎮(zhèn)衛(wèi)生所在采購平臺采購藥品，實行了藥品零差價銷售。

（11）硬件設(shè)施得到加強

衛(wèi)生院及衛(wèi)生室完成能力提升工程。

   （12）加強行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，提高職工整體素質(zhì)

以創(chuàng)建文明科室為目標(biāo)，以提高醫(yī)護人員整體素質(zhì)為重點，從教育入手，從患者滿意的事情做起，從患者不滿意的地方改起，突出了“一切以病人為中心，以醫(yī)療質(zhì)量為核心”這一主題，堅持糾建并舉，堅持把推行“住院病人服務(wù)滿意度調(diào)查”與行風(fēng)建設(shè)結(jié)合起來，解決行風(fēng)中的熱點、難點問題，使我院行業(yè)作風(fēng)建設(shè)邁上了一個新的臺階。

   （13）抓思想政治教育，營造良好政治氛圍

思想政治工作是醫(yī)院精神文明建設(shè)的重要內(nèi)容。在實踐中，一是堅持支部中心學(xué)習(xí)制度，加強領(lǐng)導(dǎo)班子的思想政治建設(shè)，在學(xué)習(xí)方法上，采取集中學(xué)習(xí)與自學(xué)相結(jié)合、撰寫讀書筆記與座談討論相結(jié)合，注重理論聯(lián)系實際，增強學(xué)習(xí)的時效性和針對性。二是針對改革過程中的新情況、新問題加強職工思想政治工作，教育大家從大局出發(fā)，從長遠利益出發(fā)，以良好的心態(tài)對改革，正確處理改革與發(fā)展的辯證關(guān)系，既穩(wěn)定了職工情緒，又促進了醫(yī)院改革。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2020年01月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制10人。在職實有11人，其中： 財政全供養(yǎng) 11人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 6人，其中： 離休 0人，退休6人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2020年部門財務(wù)總收入 107.57萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款107.57萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

比上年100.05萬元增長了7%，主要原因是事業(yè)單位每年正常晉升的工資。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入107.57萬元，其中:本年收入107.57萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款107.57萬元（本級財力107.57萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

比上年100.05萬元增長了7%，主要原因是事業(yè)單位每年正常晉升的工資。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出107.57萬元。財政撥款安排支出107.57萬元，其中：基本支出107.57萬元，比上年100.05萬元增長了7%，主要原因是事業(yè)單位每年正常晉升的工資；項目支出0萬元，上年也是0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出8.76萬元,主要反映事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；

2. 2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院87.74萬元，主要反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出；

3.  2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出4.5萬元，反映其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的支出；

4. 2210201 住房公積金6.57萬元，反映行政事業(yè)單位按照社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出107.57萬元，其中工資福利支出103.07萬元，商品和服務(wù)支出4.5萬元；項目支出0萬元）。

五、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央、省配套事項

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年無增減變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況(含扶貧項目）

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

四、項目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。

五、“三公”經(jīng)費：指省級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算表

（附件15張表）

第一部分 蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無