第一部分 蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

第一部分 蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院組建于1958年,屬蒙自市衛(wèi)生局所屬全額撥款事業(yè)單位,  為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療、常見病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理，預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計(jì)劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施，合作醫(yī)療組織與開展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院編制14個(gè)，規(guī)格比照為副科級事業(yè)單位，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1個(gè)（正職1個(gè)），內(nèi)設(shè)6個(gè)科室，實(shí)有人數(shù)12人。

（三）重點(diǎn)工作概述

為了讓我院2020年工作開展有新的保障措施，在業(yè)務(wù)水平及服務(wù)質(zhì)量上有更大的提高，從而使我院方方面面的工作有新突破，進(jìn)一步開創(chuàng)全院醫(yī)療衛(wèi)生工作的新局面，特制定如下工作計(jì)劃。

    1、以黨的基本路線方針、政策為指導(dǎo)，解放思想，開拓創(chuàng)新，抓住機(jī)遇，深化改革，堅(jiān)持“預(yù)防為主，中西醫(yī)并重，依靠醫(yī)療技術(shù)進(jìn)步，為人民健康和經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)”的基本方針，以解決農(nóng)民“看病貴、看病難”為目標(biāo)，以完善鄉(xiāng)村公共衛(wèi)生服務(wù)為任務(wù)，抓住全市衛(wèi)生體制改革及新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度的機(jī)遇，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外樹形象，讓衛(wèi)生院成為人民放心信任的醫(yī)院，并逐步走上“利民富院”的道路。

2、為提高醫(yī)院員工和在醫(yī)院就診的病人、家屬及社區(qū)居民的身心健康水平，使我院現(xiàn)代醫(yī)療機(jī)構(gòu)從過去單一的醫(yī)療型向促進(jìn)健康、提高生命質(zhì)量的醫(yī)療預(yù)防保健型轉(zhuǎn)化的現(xiàn)代醫(yī)療服務(wù)模式。促進(jìn)我院從當(dāng)前以疾病為中心模式向以健康為中心模式的轉(zhuǎn)變。

3、加快人材資源的引進(jìn)和培養(yǎng)步伐，改變過去等人上門的做法，在人才引進(jìn)方面主動出擊，到人才中心及社會界招聘急需的醫(yī)療技術(shù)人。要加大現(xiàn)有醫(yī)療技術(shù)人才的培養(yǎng)，建立起一套完整的人才培養(yǎng)計(jì)劃，采取“走出去，請進(jìn)來”的辦法，使在職的技術(shù)人才得到快速成長，并形成了合理的人才梯隊(duì)，為醫(yī)院下一步的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。

4、強(qiáng)化鄉(xiāng)醫(yī)管理，建立健全我鎮(zhèn)的基本公共衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)。在2018年的工作中我們要從衛(wèi)生院的公共衛(wèi)生人員到每個(gè)鄉(xiāng)村醫(yī)生抓起，進(jìn)一步提高人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，一切以“增強(qiáng)防治重大傳染病能力”“降低兩個(gè)死亡率”“規(guī)范老年人及慢性病管理”為目標(biāo)，結(jié)合本轄區(qū)實(shí)際情況，科學(xué)合理地推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作。

5、提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益。把“改進(jìn)服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量”作為提高醫(yī)院競爭力不可缺少的手段，強(qiáng)化醫(yī)院“窗口”服務(wù)，規(guī)范服務(wù)。從制度上實(shí)行獎(jiǎng)罰，使醫(yī)院的服務(wù)水平提高到新的高度，真正把我院建設(shè)成為一個(gè)能為群眾提供基本醫(yī)療服務(wù)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

6、做好精準(zhǔn)識別建檔立卡貧困戶因病致貧返貧工作，加強(qiáng)對建檔立卡貧困戶入戶隨訪工作。

7、完善加強(qiáng)農(nóng)村衛(wèi)生工作，進(jìn)一步做好初級衛(wèi)生保健和鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化工作，繼續(xù)鞏固和完善初級衛(wèi)生保。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制14人。在職實(shí)有12人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 12人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 3人，其中： 離休 0人，退休 3人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入 151.55萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款151.55元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年對比增加10.86萬元，主要原因是衛(wèi)生健康支出部分金額增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入 151.55萬元，其中:本年收入151.55萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款151.55元（本級財(cái)力151.55元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。與上年對比增加10.86萬元，主要原因是衛(wèi)生健康支出部分金額增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2020部門預(yù)算總支出151.55萬元。財(cái)政撥款安排支出 151.55萬元，其中，基本支出151.55萬元，項(xiàng)目支出0萬元。與上年的140.7萬元相比，增加了10.85萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、208（類）05（款）05(項(xiàng)）事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：2020年預(yù)算數(shù)為14.1萬元，2019年預(yù)算數(shù)為18.11萬元，較上年相比減少了4.01萬元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)變動和人員變動。

2、210（類）03（款）02(項(xiàng)）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：2020年預(yù)算數(shù)為125.8萬元，2019年預(yù)算數(shù)為110.63萬元，較上年相比減少了15.17萬元，主要是工作量減少。

3、210（類）03（款）99(項(xiàng)）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出：2020年預(yù)算數(shù)為1.08萬元，2019年預(yù)算數(shù)為1.08萬元，與上年相比無變動。

4、221（類）02款）01(項(xiàng)）住房公積金：2020年預(yù)算數(shù)為10.57萬元，2019年預(yù)算數(shù)為10.87萬元，與上年相比減少了0.3萬元。主要是2019年有人員調(diào)動。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1、30101基本工資：2020年預(yù)算數(shù)為50.97萬元，2019年預(yù)算數(shù)為43.47萬元，與去年相比增加了7.5萬元。

2、30102津貼補(bǔ)貼：2020預(yù)算數(shù)為40.67萬元，2019年預(yù)算數(shù)為32.8萬元，與去年相比增加了7.87萬元。

3、30103獎(jiǎng)金：2020年預(yù)算數(shù)為4.25萬元，2019年預(yù)算數(shù)為3.62萬元，與去年相比增加了0.63萬元。

4、30107績效工資：2020年預(yù)算數(shù)為30.16萬元，2019年預(yù)算數(shù)為31.82萬元，減少了1.66萬元。

5、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：2020年預(yù)算數(shù)為14.1萬元，2019年預(yù)算數(shù)為18.11萬元，與去年相比減少了4.01萬元。

6、30112其他社會保障繳費(fèi)：2020年預(yù)算數(shù)為0.83萬元，2019年無此項(xiàng)預(yù)算。

7、30113住房公積金：2020年預(yù)算數(shù)為10.57萬元，2019年預(yù)算數(shù)為10.87萬元，與去年相比增加了0.3萬元。

五、州對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

六、政府采購預(yù)算情況

無

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，三公經(jīng)費(fèi)未列入預(yù)算中，較上年無變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

無（2019年和2020年都沒有項(xiàng)目支出預(yù)算）

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

四、項(xiàng)目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

無，因我單位屬于事業(yè)單位。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無