蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年預(yù)算公開目錄

第一部分蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

第一部分 蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院組建于1951年6月,屬蒙自市衛(wèi)健局所屬全額撥款二級(jí)預(yù)算單位,主要職責(zé)是為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療、常見病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理，預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計(jì)劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)，初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施，合作醫(yī)療組織與開展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院設(shè)有辦公室、公衛(wèi)科、臨床綜合組、醫(yī)技科、外門診五個(gè)科室。

（三）重點(diǎn)工作概述

2020年的總體工作思路是：以“三個(gè)代表” 重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，在市衛(wèi)健局、鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞開展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)這一主題和建設(shè)人民滿意衛(wèi)生事業(yè)這一中心，進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療環(huán)境及設(shè)施建設(shè)，夯實(shí)工作基礎(chǔ)，從加強(qiáng)內(nèi)部管理入手，不斷提高醫(yī)療質(zhì)量，增強(qiáng)服務(wù)群眾意識(shí)，提高服務(wù)群眾能力，堅(jiān)持正風(fēng)肅紀(jì)，建立反對(duì)“四風(fēng)” 的長(zhǎng)效機(jī)制，努力實(shí)現(xiàn)群眾滿意的最終目標(biāo)，推動(dòng)我院各項(xiàng)工作在新的起點(diǎn)上實(shí)現(xiàn)新發(fā)展。重點(diǎn)應(yīng)做好以下工作：

1、深入開展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)和“三好一滿意” 活動(dòng)，時(shí)刻牢記“以病人為中心” 的服務(wù)理念，全面加強(qiáng)我院的思想、組織、作風(fēng)、制度建設(shè)，按照“突出重點(diǎn)樹形象，服務(wù)百姓促健康” 的要求，不斷促進(jìn)衛(wèi)生院行業(yè)作風(fēng)再優(yōu)化，全面推動(dòng)我鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)科學(xué)發(fā)展，真正讓百姓叫好，讓患者滿意。

2、加大醫(yī)療設(shè)施投入，進(jìn)一步改善就醫(yī)環(huán)境，健全完善我院的醫(yī)療服務(wù)保障體系和職工隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)干部職工理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，注重人才培養(yǎng)，以“內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹形象” 為著力點(diǎn)，全面提升衛(wèi)生院綜合服務(wù)能力，緊緊圍繞各級(jí)黨委、政府對(duì)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展思路，扎實(shí)認(rèn)真做好基本醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)工作。

3、繼續(xù)深化衛(wèi)生體制改革，穩(wěn)步推進(jìn)我院各項(xiàng)改革工作。以開展各種主題實(shí)踐活動(dòng)為載體，全面加強(qiáng)干部職工思想、作風(fēng)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，切實(shí)加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，著力解決一手硬、一手軟，重醫(yī)療、輕醫(yī)德的思想。

4、逐步探索創(chuàng)新鄉(xiāng)村一體化管理新模式，切實(shí)抓好鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)醫(yī)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，不斷健全完善鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

5、認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，全面堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主” 的方針，遵循“質(zhì)量、安全、服務(wù)” 的宗旨，嚴(yán)守各項(xiàng)操作規(guī)程，加強(qiáng)醫(yī)患溝通，確保醫(yī)療安全，強(qiáng)化綜治維穩(wěn)工作，堅(jiān)決守住質(zhì)量安全底線和杜絕各類安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，努力構(gòu)建“平安和諧醫(yī)院” 。

6、進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療信息化建設(shè)，完善基本醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)工作信息管理，加強(qiáng)設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)維護(hù)，穩(wěn)步推進(jìn)信息化在工作中運(yùn)用，保證不影響醫(yī)療服務(wù)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

7、以開展各種主題實(shí)踐活動(dòng)為載體，切實(shí)加強(qiáng)黨的組織建設(shè)，增強(qiáng)黨員先進(jìn)性和純潔性，牢固樹立全心全意為人民服務(wù)的宗旨意識(shí)，充分發(fā)揮黨組織模范帶頭作用。進(jìn)一步加強(qiáng)干部職工政治理論和法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)職業(yè)道德和職業(yè)紀(jì)律教育，著力提高廣大員工遵紀(jì)守法意識(shí)，扎實(shí)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，強(qiáng)化廉潔意識(shí)，筑牢思想道德防線，自覺接受社會(huì)監(jiān)督。

8、積極配合上級(jí)各有關(guān)部門做好衛(wèi)生院整體搬迀的征地規(guī)劃、設(shè)計(jì)和前期各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，爭(zhēng)取項(xiàng)目盡早開工建設(shè)，盡快實(shí)現(xiàn)整體搬遷，改變現(xiàn)有環(huán)境狀況。

  9、加強(qiáng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)資金、公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和財(cái)務(wù)工作的監(jiān)督管理，嚴(yán)格遵守國(guó)家的相關(guān)政策法規(guī)和規(guī)章制度，做到專款專用，不違法違規(guī)違紀(jì)，切實(shí)保障資金的運(yùn)行安全。

10、全面完成好2020年衛(wèi)生工作綜合目標(biāo)任務(wù)，努力完成市衛(wèi)生局、鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府安排布置的各項(xiàng)工作，繼續(xù)深化改革，開拓創(chuàng)新，與時(shí)俱進(jìn)，加快我院的標(biāo)準(zhǔn)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)，全力推進(jìn)衛(wèi)生服務(wù)均等化，切實(shí)轉(zhuǎn)變服務(wù)模式，著力解決關(guān)系群眾切身利益的民生問題，努力實(shí)現(xiàn)“病有所醫(yī)、人人健康” 的目標(biāo)，不斷開創(chuàng)衛(wèi)生事業(yè)工作的新局面。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)1。財(cái)政全供給單位中1非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制36人，其中：事業(yè)編制36人。在職實(shí)有35人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 35人。

離退休人員13人，其中：退休13人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入452.39萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款452.39萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年對(duì)比增加39.94萬元，主要原因分析為人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入452.39萬元，其中:本年收入452.39萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款452.39萬元（本級(jí)財(cái)力452.39萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比增加39.94萬元，主要原因?yàn)?/span>人員經(jīng)費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 452.39萬元。財(cái)政撥款安排支出 452.39萬元，其中：基本支出452.39萬元，與上年對(duì)比增加39.94萬元，主要原因?yàn)?/span>人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出0萬元，與上年一致。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、人員經(jīng)費(fèi)支出、住房公積金支出。與上年相比增減變動(dòng)情況為增加在職工人員經(jīng)費(fèi)支出。

1.2080505款社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2020年預(yù)算數(shù)為41.6萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少11.16萬元，主要是2019年內(nèi)在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)變動(dòng)。

2.2100302款衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年預(yù)算數(shù)為379.59萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加53.07萬元，主要用于2020年人員經(jīng)費(fèi)支出；2100399款衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出2020年預(yù)算數(shù)為1.5萬元，較上年執(zhí)行數(shù)無增減變動(dòng)，主要用于2020村醫(yī)支出市級(jí)撥款。

3. 2210201款住房保障支出-住房改革支出-住房公積金2020年預(yù)算數(shù)為31.2萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0.46萬元，主要是2019年工資變動(dòng)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出452.39萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。與上年相比增加39.94萬元，變動(dòng)的原因?yàn)樵诼毴藛T工資變動(dòng)。

工資福利支出452.39萬元(其中：基本支出452.39萬元，項(xiàng)目支出0萬元)。

商品和服務(wù)支出0萬元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元。

資本性支出（基本建設(shè)）0萬元。

資本性支出0萬元。

其他支出0萬元。

五、州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）無列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無。

（二）無與中央、省配套事項(xiàng)

無。

（三）無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年無增減變化，情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年無增減變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年無變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

5、項(xiàng)目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

（二）無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

無。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

一、項(xiàng)目名稱無

本單位無重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無