第一部分 蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2020年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）

十一、市本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十二、市級對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2020年年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

第一部分 蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院的主要職能是為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位是獨立編制、獨立核算的事業(yè)機構(gòu)；經(jīng)費來源為差額預(yù)算撥款。

（三）重點工作概述

為蒙自市廣大人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位0個；部分供給單位1個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制56人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制56人。在職實有48人，其中： 財政全供養(yǎng) 0人，財政部分供養(yǎng)48人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 24人，其中： 離休 0人，退休24人。

車輛編制2輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2020年部門財務(wù)總收入 4935.59萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款415.59萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入4500萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入4500萬元，其他收入20萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)73.09萬元。

與上年對比減少，主要原因分析是新增退休人員5人，項目支出減少。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 415.59萬元，其中:本年收入415.59萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款415.59萬元（本級財力415.59萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比減少，主要原因分析是新增退休人員5人，項目支出減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 415.59萬元。財政撥款安排支出 415.59萬元，其中：基本支出399.59萬元，與上年對比減少，主要原因分析新增退休人員5人；項目支出16萬元，與上年對比減少，主要原因分析項目支出減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080505科目2020年預(yù)算數(shù)為36.07萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，較上年減少了17.93萬元。2080506科目2020年預(yù)算數(shù)為18.33萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費，較上年減少2.39萬元。2100202科目2020年預(yù)算數(shù)為318.14萬元，主要用于公立醫(yī)院中醫(yī)（民族）醫(yī)院支出，較上年減少了23.8萬元。2100601科目2020年預(yù)算數(shù)為16萬元，主要用于中醫(yī)藥專項經(jīng)費，較上年減少4萬元。2210201科目2020年預(yù)算數(shù)為27.05萬元，主要用于主要用于住房保障支出，較上年減少5.35萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2020年財政撥款支出總計415.59萬元。部門預(yù)算支出415.59萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出399.59萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對個人和家庭的補助0萬元，資本性支出16萬。較上年減少53.47萬元。

五、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央、省配套事項

無

（三）按既定政策標(biāo)準測算補助事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，采購預(yù)算資金16萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2020年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況(含扶貧項目）

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

無

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2020年部門預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市中醫(yī)醫(yī)院2020年年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

一、項目名稱

項目一：中醫(yī)藥（民族醫(yī)）事業(yè)發(fā)展專項資金

二、立項依據(jù)

蒙政決【2006】10號文

三、項目實施單位

蒙自市中醫(yī)醫(yī)院

四、項目基本概況

為促進蒙自縣中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展，培養(yǎng)中醫(yī)藥人才隊伍，加快蒙自市中醫(yī)院建設(shè)，經(jīng)縣政府研究，決定從200年開始，由縣級財政每年預(yù)算安排16萬元中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展專項經(jīng)費，2020年我院決定采購64排CT,提高醫(yī)療診療水平，更好地為患者服務(wù)

五、項目實施內(nèi)容

采購64排CT,提高醫(yī)療診療水平，更好地為患者服務(wù)

六、資金安排情況

項目總投資433.2萬元，財政預(yù)算補助資金16萬，剩余資金由醫(yī)院自籌安排。

七、項目實施計劃

2020年1月正式投入使用

八、項目實施成效

截至2月份CT診療2113人次，收入是35.74萬，CT的投入使用，提高醫(yī)療診療水平，更好地為患者服務(wù)。