監(jiān)督索引號(hào)53250300971300000

蒙自市婦女聯(lián)合會(huì)2020年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 蒙自市婦女聯(lián)合會(huì)2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 蒙自市婦女聯(lián)合會(huì)2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市婦女聯(lián)合會(huì)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

第一部分 蒙自市婦女聯(lián)合會(huì)2020年部門預(yù)算

編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

代表和維護(hù)婦女利益，促進(jìn)男女平等。具體職能，即主要任務(wù)是：團(tuán)結(jié)．動(dòng)員婦女投身改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)全面進(jìn)步；教育、引導(dǎo)廣大婦女，增強(qiáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，全面提高素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成長(zhǎng)；代表婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)婦女兒童法律、法規(guī)、規(guī)章的制定，維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市婦女聯(lián)合會(huì)下設(shè)辦公室和宣傳發(fā)展部，市婦兒工委辦設(shè)在市婦聯(lián)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2019年，蒙自市婦聯(lián)主動(dòng)融入市委工作大局，牢固樹(shù)立“落實(shí)見(jiàn)效”的思想和“為民辦事不怕難”的理念，緊扣“六個(gè)大抓”“三個(gè)蒙自”“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”重點(diǎn)任務(wù)，勇于擔(dān)當(dāng)，大膽創(chuàng)新，帶領(lǐng)全市婦女干部及廣大婦女群眾奮發(fā)拼搏，依靠群眾、發(fā)動(dòng)群眾，在11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）創(chuàng)新建設(shè)“清潔家園榮譽(yù)超市”13個(gè)，力爭(zhēng)用1-2年的時(shí)間攻堅(jiān)克難，阻斷貧困群眾衛(wèi)生陋習(xí)的代際傳遞。持續(xù)開(kāi)展“2343農(nóng)村家庭環(huán)境衛(wèi)生整治”行動(dòng)，著力強(qiáng)化“教收家”衛(wèi)生脫貧主線，從“社會(huì)主義核心價(jià)值觀”宣講、“衛(wèi)生健康知識(shí)”培訓(xùn)、優(yōu)秀傳統(tǒng)文化講座、“文明新風(fēng)家庭”評(píng)比、“先進(jìn)模范人物”評(píng)選等系列活動(dòng)的精神層面去延展豐富內(nèi)容，全面提升豐富“2343農(nóng)村家庭環(huán)境衛(wèi)生整治”內(nèi)涵。“黨建帶婦建”，有力推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)、創(chuàng)建全國(guó)文明城市、創(chuàng)建全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范州進(jìn)家庭、婦女發(fā)展及婦女兒童權(quán)益保障等各塊工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年1月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制5人，工勤編制1人。在職實(shí)有6人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 6人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休 0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入124.96萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款124.96萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。與上年相比增加7.58萬(wàn)元，主要原因?yàn)?span lang="EN-US" style="line-height: 200%;">2020年項(xiàng)目開(kāi)展更多，對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開(kāi)支比上年更多。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入 124.96萬(wàn)元，其中:本年收入124.96萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款124.96萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力124.96萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。與上年相比增加7.58萬(wàn)元，主要原因?yàn)?span lang="EN-US" style="line-height: 200%;">2020年項(xiàng)目開(kāi)展更多，對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開(kāi)支比上年更多。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出124.96萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 124.96萬(wàn)元，其中：基本支出64.96萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少9.42萬(wàn)元，原因是單位人事變動(dòng)，導(dǎo)致2020年人員工資比2019年減少。項(xiàng)目支出60萬(wàn)元，與上年相比增加17萬(wàn)元，主要是因?yàn)?span lang="EN-US" style="line-height: 200%;">2020年繼續(xù)開(kāi)展“清潔家園榮譽(yù)超市”工作，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開(kāi)支增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、一般公共服務(wù)支出-群眾團(tuán)體事務(wù)-行政運(yùn)行，預(yù)算支出64.96萬(wàn)元，其中：用于職工工資福利支出57.95萬(wàn)元，用于日常辦公支出7.01萬(wàn)元。

2、一般公共服務(wù)支出-群眾團(tuán)體事務(wù)-其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出，預(yù)算支出60萬(wàn)元，其中：用于全市婦女兒童工作經(jīng)費(fèi)支出25萬(wàn)元，用于巾幗脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元。用于“清潔家園榮譽(yù)超市”工作30萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出64.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出60萬(wàn)元。

1、工資福利支出，預(yù)算支出57.95萬(wàn)元，均為基本支出。與上年相比持平。

2、商品和服務(wù)支出，預(yù)算支出67.01萬(wàn)元，其中：基本支出7.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出60萬(wàn)元。與上年相比有所增加。

五、州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無(wú)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市婦女聯(lián)合會(huì)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)7.76萬(wàn)元，較上年減少0.24萬(wàn)元，下降3%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市婦女聯(lián)合會(huì)2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與2019年預(yù)算相同。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市婦女聯(lián)合會(huì)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為7.76萬(wàn)元，較上年減少0.24萬(wàn)元，下降3%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待100人次。

減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約規(guī)定。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2019年預(yù)算相同。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

巾幗脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)。開(kāi)展勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)10期600人次，培訓(xùn)人員轉(zhuǎn)移就業(yè)30%，帶動(dòng)50戶貧困家庭脫貧。

全市婦女兒童工作經(jīng)費(fèi)。建設(shè)“婦女之家”3個(gè)，“兩新”組織婦聯(lián)1個(gè)，撰寫宣傳信息100篇，開(kāi)展宣傳培訓(xùn)10期500人次，進(jìn)社區(qū)、小區(qū)開(kāi)展家庭教育5期，組織婦女干部培訓(xùn)5期。

“清潔家園榮譽(yù)超市”工作經(jīng)費(fèi)。每月“清潔家園榮譽(yù)超市”日常管理檢查1次，“清潔家園榮譽(yù)超市”村委會(huì)覆蓋率100%，“清潔家園榮譽(yù)超市”全市受益總戶數(shù)80%，“清潔家園榮譽(yù)超市”受益建檔立卡貧困人口實(shí)現(xiàn)100%。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無(wú)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

2020年部門預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為7.01萬(wàn)元，與2019年相同，無(wú)變化。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
  鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市婦女聯(lián)合會(huì)2020年部門預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市婦女聯(lián)合會(huì)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

一、項(xiàng)目名稱

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

監(jiān)督索引號(hào)53250300971300111