監(jiān)督索引號(hào)53250300972200000

蒙自市工商聯(lián)合會(huì)2020年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 蒙自市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 蒙自市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

十四、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

第一部分 蒙自市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算

編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

蒙自市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)是中共蒙自市委領(lǐng)導(dǎo)下的以非公有制經(jīng)濟(jì)人士為主體，具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟(jì)型、民間性有機(jī)統(tǒng)一基本特征的人民團(tuán)體和商會(huì)組織。其機(jī)關(guān)主要職責(zé)：1.加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。2.引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士自覺(jué)把自身企業(yè)的發(fā)展與國(guó)家的發(fā)展結(jié)合起來(lái)，把個(gè)人富裕與全體人民的共同富裕結(jié)合起來(lái)，把遵循市場(chǎng)法則與發(fā)揚(yáng)社會(huì)主義道德結(jié)合起來(lái)，弘揚(yáng)中華傳統(tǒng)美德，弘揚(yáng)時(shí)代新風(fēng)，樹(shù)立義利兼顧、以義為先理念，致富思源、富而思進(jìn)，自覺(jué)投身光彩事業(yè)、“萬(wàn)企幫萬(wàn)村”精準(zhǔn)扶貧行動(dòng)和其他社會(huì)公益慈善事業(yè)，積極履行社會(huì)責(zé)任。3.參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。4.協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)。5.促進(jìn)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展。6.參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，協(xié)同社會(huì)治理，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。7.有序承接市政府轉(zhuǎn)移的職能，完成市委、市政府交辦或委托的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市工商聯(lián)合會(huì)為群團(tuán)機(jī)關(guān)，使用事業(yè)編制7名。設(shè)主席1名（正科級(jí)），副主席1名（副科級(jí)），秘書(shū)長(zhǎng)1名（副科級(jí)）。市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、會(huì)員聯(lián)絡(luò)科、法律服務(wù)部。

（三）重點(diǎn)工作概述

2020年緊扣市委“1336”工作思路，圍繞一個(gè)目標(biāo)，即促進(jìn)全市民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展這個(gè)目標(biāo)；緊扣“兩個(gè)健康”，即積極促進(jìn)全市非公經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng)，抓好“一個(gè)平臺(tái)”，即政企懇談會(huì)；推動(dòng)“四項(xiàng)重點(diǎn)”，即“百幫百村助千戶(hù)”、“百企聯(lián)百區(qū)”“招百商”、“興百企”四項(xiàng)重點(diǎn)工作。轉(zhuǎn)觀念、轉(zhuǎn)方式、轉(zhuǎn)作風(fēng)，不斷努力提高工商聯(lián)服務(wù)能力與質(zhì)量，創(chuàng)新深化作為黨委和政府聯(lián)系非公經(jīng)濟(jì)的橋梁和紐帶作用，全力助推經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。 

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有6人，其中:財(cái)政全供養(yǎng)6人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 103.63萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款103.63萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比無(wú)增減。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入 103.63萬(wàn)元，其中:本年收入103.63萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款103.63萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力103.63萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比無(wú)增減。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門(mén)預(yù)算總支出 103.63萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 103.63萬(wàn)元，其中：基本支出83.63萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增長(zhǎng)變化；工作經(jīng)費(fèi)支出20萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加15萬(wàn)元，主要原因分析是“萬(wàn)企幫萬(wàn)村”及政企懇談工作增強(qiáng)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

功能科目分組，主要用于行政運(yùn)行、其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出、行政單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、死亡撫恤、 住房公積金等支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出83.63萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元）。主要用于基本工資支出和辦公經(jīng)費(fèi)、資產(chǎn)購(gòu)置、公務(wù)用車(chē)、公務(wù)接待、工會(huì)費(fèi)等工作經(jīng)費(fèi)支出。

五、州對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

“無(wú)”。

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

 “無(wú)”。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

“無(wú)”。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金1.3萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市工商聯(lián)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1萬(wàn)元，較上年增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市工商聯(lián)2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市工商聯(lián)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬(wàn)元，較上年增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計(jì)接待150人次。

增加變化原因是本地及異地間各商會(huì)加強(qiáng)學(xué)習(xí)交流。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市工商聯(lián)2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

增減變化原因：無(wú)增減，工商聯(lián)無(wú)保留公務(wù)用車(chē)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

工商聯(lián)沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

“萬(wàn)企幫萬(wàn)村”：2015年的10月17日，全國(guó)工商聯(lián)、國(guó)務(wù)院扶貧辦、中國(guó)光彩會(huì)就正式發(fā)起"萬(wàn)企幫萬(wàn)村"。該行動(dòng)以民營(yíng)企業(yè)為幫扶方，以建檔立卡的貧困村、貧困戶(hù)為幫扶對(duì)象，以簽約結(jié)對(duì)、村企共建為主要形式，力爭(zhēng)用3到5年時(shí)間，動(dòng)員全國(guó)1萬(wàn)家以上民營(yíng)企業(yè)參與，幫助1萬(wàn)個(gè)以上貧困村加快脫貧進(jìn)程，為促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng)，打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)、全面建成小康社會(huì)貢獻(xiàn)力量。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

工商聯(lián)2020年轉(zhuǎn)為獨(dú)立預(yù)算，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算7.3萬(wàn)元,主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)及其他交通費(fèi)等工作。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

 鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

監(jiān)督索引號(hào)53250300972200111