監(jiān)督索引號53250300931200000

蒙自市公安局2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市公安局2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市公安局2020年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市公安局2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項(xiàng)目文本公開

第一部分 蒙自市公安局2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案蒙自市公安局的主要職能既是主管全市公安工作和隊(duì)伍建設(shè)的人民政府工作部門，又是具有武裝性質(zhì)的國家治安行政和刑事執(zhí)法部門，即是組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市工作的領(lǐng)導(dǎo)和指揮機(jī)關(guān)，又是直接參與偵破重大案件、處置重大突發(fā)事件、重大治安災(zāi)害事故、道路交通管理、21類森林刑事案件偵查、治安、林業(yè)行政處罰案件的查處，同時還承擔(dān)著森林防火的工作職責(zé)和任務(wù)。具體職能如下：

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家公安工作的路線、方針、政策及法律、法規(guī)。

（2）按照市委、市政府、州公安局的指示，研究部署全市公安工作和公安隊(duì)伍建設(shè)，起草本市公安工作和公安隊(duì)伍建設(shè)工作意見，并督促貫徹執(zhí)行。

（3）負(fù)責(zé)收集、分析、研究全市社會治安狀況，及時、準(zhǔn)確掌握影響危害全市政治穩(wěn)定和治安穩(wěn)定的情況，為市委、市政府和州公安局提供社會治安方面的重要信息，并制定對策。

（4）貫徹執(zhí)行公安工作和公安隊(duì)伍建設(shè)的法規(guī)、條例及有關(guān)規(guī)章制度；監(jiān)督和保障公安機(jī)關(guān)、人民警察依法履行職責(zé)、行使職權(quán)和遵守紀(jì)律，并抓好指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查落實(shí)工作。

（5）負(fù)責(zé)公安隊(duì)伍思想、組織、文化和作風(fēng)建設(shè)，按照干管權(quán)限考察、任免和推薦干部，協(xié)助組織部門開展公安機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部的考核、任免和交流等工作，負(fù)責(zé)宣傳、教育培訓(xùn)等工作。

（6）負(fù)責(zé)公安經(jīng)費(fèi)的規(guī)劃上報及管理，承擔(dān)警用裝備、物質(zhì)保障、后勤保障服務(wù)工作。

（7）領(lǐng)導(dǎo)、指揮、組織、協(xié)調(diào)、處置全市重特大治安事件和群體性事件。

（8）偵查、受理我市各類刑事案件。

（9）指導(dǎo)、檢查、督查局屬各部門公安業(yè)務(wù)工作、法制建設(shè)和執(zhí)法活動，依法查處危害社會秩序的行為，依法查處危害社會秩序的行為，依法管理社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危害物品和特種行業(yè)工作。

（10）加強(qiáng)全市反恐怖業(yè)務(wù)建設(shè)，分析、研究反恐怖斗爭的情況信息和形勢，提出反恐怖斗爭對策。負(fù)責(zé)查處邪教組織犯罪案件的事件。

（11）組織偵破走私、制造、販賣、運(yùn)輸毒品等涉毒犯罪案件，組織抓好我市禁種、禁吸毒品工作的落實(shí)、檢查和監(jiān)督。

（12）負(fù)責(zé)管理出入境以及外國人在我市居留、旅游的有關(guān)工作。

（13）負(fù)責(zé)依法執(zhí)行全市刑罰和行政處罰工作；負(fù)責(zé)蒙自市看守所、蒙自市拘留所的管理和執(zhí)法工作。

（14）承擔(dān)蒙自市社區(qū)戒毒人員的治療、康復(fù)、培訓(xùn)工作，最大限度降低毒品危害。

（15）負(fù)責(zé)全市公安科技和信息通訊工作，組織實(shí)施監(jiān)督全市公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察和涉網(wǎng)案件的偵破工作。

（16）指導(dǎo)、監(jiān)督全市國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安聯(lián)防、安全保衛(wèi)工作；指導(dǎo)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位保衛(wèi)組織、經(jīng)濟(jì)民警、保安隊(duì)伍以及地方群眾性治安組織的治安防范及建設(shè)。

（17）依法組織實(shí)施維護(hù)全市道路交通安全、交通秩序和交通警衛(wèi)，組織處理全市各類交通事故，組織偵破被盜、搶機(jī)動車輛案件，負(fù)責(zé)對機(jī)動車輛、駕駛?cè)说墓芾砉ぷ鳌?span lang="EN-US" style="line-height: 200%;">

（18）組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市消防工作。

（19）組織實(shí)施全市公安法制建設(shè)，指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督公安機(jī)關(guān)執(zhí)法活動。

（20）組織實(shí)施全市公安機(jī)關(guān)督察工作，按規(guī)定權(quán)限實(shí)施對公安民警的監(jiān)督，查處公安隊(duì)伍違紀(jì)案件。

（21）組織特警隊(duì)員進(jìn)行防恐演練，依法處置暴力恐怖犯罪、暴亂、騷亂及流氓滋擾等特大治安事件，處置對抗性強(qiáng)的群體性事件，擔(dān)負(fù)特定的安全保衛(wèi)和武裝巡邏執(zhí)勤任務(wù)。

（22）指導(dǎo)全市森林公安機(jī)關(guān)森林及野生動植物案件的刑事執(zhí)法、治安行政執(zhí)法和林業(yè)行政執(zhí)法工作，督查督辦重特大森林案件。

（23）掌握全市林區(qū)治安動態(tài)，指導(dǎo)加強(qiáng)林區(qū)治安防范工作，組織開展全市林業(yè)嚴(yán)打活動和區(qū)域性的嚴(yán)打整治，指導(dǎo)林區(qū)禁毒工作，負(fù)責(zé)信息情況的統(tǒng)計(jì)、報告。

（24）指導(dǎo)全市森林公安基層基礎(chǔ)建設(shè)，指導(dǎo)全市森林公安派出所工作。組織指導(dǎo)基層森林公安機(jī)關(guān)裝備建設(shè)，負(fù)責(zé)全市森林公安警用裝備計(jì)劃的審核、申報和物資配發(fā)。

（25）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市森林防火工作，掌握全市森林火災(zāi)預(yù)防和撲救情況，負(fù)責(zé)信息情況的上報下達(dá)；開展防火宣傳教育，指導(dǎo)防火隊(duì)伍建設(shè)。督察、督辦重點(diǎn)火險區(qū)治理、生物防火工程建設(shè)、裝備和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè).

（26）承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市公安局（本級）內(nèi)設(shè)內(nèi)設(shè)政治處、紀(jì)委（監(jiān)察室）、警務(wù)保障室、指揮中心（辦公室）；信息化、法制、出入境管理、警務(wù)督察、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)、國內(nèi)安全保衛(wèi)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查、治安管理（爆炸危險物品監(jiān)管）、刑事偵查、禁毒（蒙自市禁毒委員會辦公室）、特警、巡邏警察13個大隊(duì)；在蒙自13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)分別設(shè)置東城、西城、文瀾、雨過鋪、草壩、新安所、芷村、冷泉、鳴鷲、老寨、期路白、水田、西北勒共13個派出所；外設(shè)蒙自市看守所、蒙自市拘留所、蒙自市社區(qū)戒毒康復(fù)培訓(xùn)中心、交通警察大隊(duì)、交巡警大隊(duì)等共計(jì)34個工作機(jī)構(gòu)。

蒙自市森林公安局，內(nèi)設(shè)有辦公室、法制室、刑事偵查中隊(duì)及森林公安派出所、政治處、治安管理中隊(duì)、技術(shù)中7個機(jī)構(gòu)。

云南省蒙自市公安局交通警察大隊(duì)、蒙自市森林公安局為蒙自市公安局二級預(yù)算單位，財務(wù)部分獨(dú)立核算。

（三）重點(diǎn)工作概述

2020年蒙自市公安局重點(diǎn)工作任務(wù)為：

蒙自市公安（本級）圍繞不斷增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感、安全感的總目標(biāo)，積極回應(yīng)人民群眾對社會安全穩(wěn)定、公平正義、高質(zhì)量公共服務(wù)“3個新期待”，全面加強(qiáng)和改進(jìn)各項(xiàng)公安工作，舉全警之力打造標(biāo)準(zhǔn)更高、保障更好、社會更認(rèn)可的和諧穩(wěn)定環(huán)境。做到既要總體平安、面上穩(wěn)定，又要讓老百姓感受到時時平安、處處平安；既要讓和諧穩(wěn)定紅利惠及每一個蒙自人，又要讓每一個來蒙工作、旅游、生活的人共享平安和諧；既要社會治安好、百姓有安全感，又要防控好政治、經(jīng)濟(jì)、治安等各種社會風(fēng)險，保護(hù)好社會誠信、碧水藍(lán)天、餐桌安全、網(wǎng)絡(luò)空間清朗；既要維護(hù)一個時期、一個階段的穩(wěn)定，更要努力實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)定、長治久安；既要關(guān)注執(zhí)法的公平和正義，又要注重服務(wù)的態(tài)度和效率，讓群眾對公安工作發(fā)自內(nèi)心的全方位滿意。

蒙自市公安局交警大隊(duì)在市委市政府和市公安局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，深入開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭，完成上級交辦的各項(xiàng)交通保衛(wèi)任務(wù)。對多個路口進(jìn)行交通設(shè)施改造，重新設(shè)置施劃交通標(biāo)志、標(biāo)線保障全市道路交通暢通有序，規(guī)范交通參與者的部分不文明行為。處理全市轄區(qū)發(fā)生的道路交通事故。對全市幾十萬輛機(jī)動車和非機(jī)動車及其駕駛?cè)诉M(jìn)行規(guī)范管理。在全市范圍內(nèi)的學(xué)校、單位（包含各鄉(xiāng)鎮(zhèn)）進(jìn)行交通安全宣傳。

蒙自市森林公安局將堅(jiān)持以黨的十九大精神、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，按照上級調(diào)整確定的新職責(zé)，新任務(wù)，嚴(yán)厲打擊破壞森林和野生動植物資源違法犯罪活動，全力維護(hù)蒙自林區(qū)社會和諧穩(wěn)定。一是進(jìn)一步抓好破壞森林資源案件查處工作。不斷加大對涉林違法犯罪案件的查處力度，以涉及林地、林木、野生動物等領(lǐng)域的違法犯罪為重點(diǎn)，堅(jiān)持日常執(zhí)法與專項(xiàng)嚴(yán)打相結(jié)合，加大刑事案件查辦力度，始終保持林區(qū)治安的高壓態(tài)勢，不斷樹立森林公安執(zhí)法權(quán)威。二是擔(dān)當(dāng)政治責(zé)任打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。提高站位，圍繞精準(zhǔn)扶貧和鞏固脫貧成果，充分挖掘自身優(yōu)勢，積極幫扶，為我市堅(jiān)決打贏新時代第一場硬戰(zhàn)一精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)作出森林公安新貢獻(xiàn)。三是按照上級部署要求，開展森林公安機(jī)關(guān)管理體制調(diào)整工作。做好隊(duì)伍教育穩(wěn)定工作，用實(shí)際行動踐行“兩個維護(hù)”。按森林公安機(jī)關(guān)管理體制調(diào)整實(shí)施工作方案，擁護(hù)改革調(diào)整，支持改革調(diào)整，接受改革調(diào)整，無條件服從上級部門的改革方案，按照新的職責(zé)職能履職盡責(zé)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共3個。其中：財政全供給單位3個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制，因涉及警力配置，屬涉密事項(xiàng)。

退休人員其中：118人，其中：蒙自市公安局（本級）103人；云南省蒙自市公安局交警大隊(duì)14人；蒙自市森林公安局1人。

車輛編制因涉及警力快速反應(yīng)配置，屬涉密事項(xiàng)。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2020年蒙自市公安局財務(wù)總收入15340.32萬元（蒙自市公安局（本級）12443.71萬元、云南省蒙自市公安局交警大隊(duì)2426.68萬元、蒙自市森林公安局469.93萬元），其中：一般公共預(yù)算財政撥款15340.32萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。較去年減少了1913.32萬元(蒙自市公安局（本級）減少1998.29萬元、云南省蒙自市交警大隊(duì)增加77.28萬元、蒙自市森林公安增加7.69萬元），主要原因?yàn)榻衲觐A(yù)算中減少了中央和省政法轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)按預(yù)算，以及蒙自市公安局（本級）在做2020年度人員工資預(yù)算時，因年度新增19位調(diào)入人員的工資審核暫時沒有核定，所以當(dāng)時只增加了人數(shù)，未增加工資數(shù)據(jù)，故本年度預(yù)算工資數(shù)據(jù)各項(xiàng)都有所減少。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入15340.32萬元（蒙自市公安局（本級）12443.71萬元、云南省蒙自市公安局交警大隊(duì)2426.68萬元、蒙自市森林公安局469.93萬元），其中:本年收入15340.32萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款15340.32萬元（本級財力15340.32萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。較去年減少了1913.32萬元(蒙自市公安局（本級）減少1998.29萬元、云南省蒙自市交警大隊(duì)增加77.28萬元、蒙自市森林公安增加7.69萬元），主要原因?yàn)榻衲觐A(yù)算中減少了中央和省政法轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)按預(yù)算，以及蒙自市公安局（本級）在做2020年度人員工資預(yù)算時，因年度新增19位調(diào)入人員的工資審核暫時沒有核定，所以當(dāng)時只增加了人數(shù)，未增加工資數(shù)據(jù)，故本年度預(yù)算工資數(shù)據(jù)各項(xiàng)都有所減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出15340.32萬元。財政撥款安排支出15340.32萬元，較去年減少了1913.32萬元。其中：基本支出15060.32萬元，與上年對比增加了201.35萬元，主要原因?yàn)樵颇鲜∶勺允泄簿纸痪箨?duì)輔警工資和五險增加；項(xiàng)目支出280萬元，較去年減少了2114.68萬元，主要原因?yàn)橐皇墙衲隃p少中央和省政法轉(zhuǎn)移支付預(yù)按預(yù)算，二是今年預(yù)算將日常公用經(jīng)費(fèi)從項(xiàng)目支出調(diào)整為基本支出，三是部門上報的項(xiàng)目未獲財政批準(zhǔn)通過。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2040201公安行政運(yùn)行2020年預(yù)算數(shù)為11088.25萬元，較上年減少了57.73萬元，主要原因?yàn)槊勺允泄簿郑ū炯墸┰谧?span lang="EN-US" style="line-height: 200%;">2020年度人員工資預(yù)算時，因年度新增19位調(diào)入人員的工資審核暫時沒有核定，所以當(dāng)時只增加了人數(shù)，未增加工資數(shù)據(jù)，故本年度預(yù)算工資數(shù)據(jù)各項(xiàng)都有所減少。改科目經(jīng)費(fèi)主要用于民警、輔勤人員工資，日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。

2.2040220執(zhí)法辦案2020年預(yù)算數(shù)為45萬元，較上年減少了68萬元，主要原因?yàn)榻衲觐A(yù)算減少了中央和省級政法轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)按預(yù)算，該科目經(jīng)費(fèi)主要用于禁毒宣傳教育工作、禁毒鏟毒工作、掃黑除惡專項(xiàng)工作等專項(xiàng)工作開支。

3.2040221特別業(yè)務(wù)2020年預(yù)算數(shù)為5萬元，較上年減少了68萬元,主要原因?yàn)榻衲觐A(yù)算減少了中央和省級政法轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)按預(yù)算，該科目經(jīng)費(fèi)主要用于公安在開展業(yè)務(wù)時特別業(yè)務(wù)的開支。

4.2040299其他公安支出2020年預(yù)算數(shù)為2795.07萬元，較上年減少1480.74萬元，主要原因?yàn)榻衲隃p少中央和省政法轉(zhuǎn)移支付預(yù)按預(yù)算，該科目經(jīng)費(fèi)主要用主要用于輔警人員工作、五險支出，公安一般辦案（業(yè)務(wù)）開支。

5.2080501歸口管理的行政單位離退休2020年預(yù)算數(shù)為4.16萬元，較上年減少0.52萬元，主要原因?yàn)橥诵萑藛T人數(shù)減少，該科目經(jīng)費(fèi)主要用主要用于退休人員的公用經(jīng)費(fèi)。

6.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出2020年預(yù)算數(shù)為797.86萬元，較上年減少213.74萬元，主要原因是蒙自市公安局（本級）在做2020年度人員工資預(yù)算時，因年度新增19位調(diào)入人員的工資審核暫時沒有核定，所以當(dāng)時只增加了人數(shù)，未增加工資數(shù)據(jù)，故本年度預(yù)算工資數(shù)據(jù)各項(xiàng)都有所減少，人員減少，以及按照社保部門要求調(diào)整單位繳納比例形成的減少。該科目經(jīng)費(fèi)主要用于用于支付民警基本養(yǎng)老保險金及職業(yè)年金。

6.2080801死亡撫恤2020年預(yù)算數(shù)為6.58萬元，叫上年增加0.56萬元，主要原因?yàn)檫z屬人數(shù)增加，該科目經(jīng)費(fèi)主要用于遺屬補(bǔ)助發(fā)放。

7.2210201住房公積金2020年預(yù)算數(shù)為598.40萬元，較上年減少13.06萬元，主要原因一是蒙自市公安局（本級）在做2020年度人員工資預(yù)算時，因年度新增19位調(diào)入人員的工資審核暫時沒有核定，所以當(dāng)時只增加了人數(shù)，未增加工資數(shù)據(jù)，故本年度預(yù)算工資數(shù)據(jù)各項(xiàng)都有所減少,二是按照政府相關(guān)部門要求公積金繳納基數(shù)作了調(diào)整變動。該科目經(jīng)費(fèi)主要用于民警公積金開支。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

2020年蒙自市公安局財政撥款安排支出15340.32萬元，其中：基本支出15060.32萬元，項(xiàng)目支出280萬元。

基本支15060.32出萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：1.工資福利支出10001.27萬元,與上年減少526.25萬元，原因是蒙自市公安局在做2020年度人員工資預(yù)算時，因年度新增19位調(diào)入人員的工資審核暫時沒有核定，所以當(dāng)時只增加了人數(shù)，未增加工資數(shù)據(jù)，故本年度預(yù)算工資數(shù)據(jù)各項(xiàng)都有所減少;2、商品和服務(wù)支出5053.03較上年增加了727.61萬元，主要原因?yàn)楸灸陮⑷粘９媒?jīng)費(fèi)從項(xiàng)目支出調(diào)整為基本支出,蒙自市公安局交警大隊(duì)輔警工資、五險增加；3.個人和家庭的補(bǔ)助6.02萬元，與上年預(yù)算數(shù)一致。

項(xiàng)目支出280萬元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：1、商品和服務(wù)支出120萬元，較上年減少了1135.67萬元，主要原因?yàn)榻衲隃p少中央和省政法轉(zhuǎn)移支付預(yù)按預(yù)算，將日常公用經(jīng)費(fèi)從項(xiàng)目支出預(yù)算調(diào)整基本支出預(yù)算；2.個人和家庭的補(bǔ)助155萬元，與上年減少了0.08萬元，主要原圖為在押人員人數(shù)減少；3.資本性支出5萬元，較減少了741.64萬元，主要原因?yàn)橹醒牒褪≌ㄞD(zhuǎn)移支付預(yù)按預(yù)算。

五、州對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目11個（其中：蒙自市公安局（本級）1個，云南省蒙自市公安局交警大隊(duì)4個，蒙自市森林公安1個），采購預(yù)算資金489萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市公安局2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)712.23萬元，較上年減少36.77萬元，下降4.91%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市公安局2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年一致。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市公安局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為37.23萬元，較上年減少1.77萬元，下降4.54%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為252次，共計(jì)接待4170人次。減少原因?yàn)槊勺怨簿旨訌?qiáng)了公務(wù)接待管理，禁止了沒有特別需要的一般性交流、考察調(diào)研，對無公函的公務(wù)活動一律不予接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市公安局2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為675萬元，較上年減少35萬元，下降4.95%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)261萬元，較上年增加11萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)414萬元，較上年減少46萬元，下降10%，共計(jì)購置公務(wù)用車18輛。減少原因?yàn)槊勺允泄簿旨哟罅斯珓?wù)用車管理力度，對達(dá)到報廢年限維修成本過高且安全隱患大的車輛進(jìn)行報廢申請購置新車替換。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

項(xiàng)目名稱蒙自市公安局”三合一“中心建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，績效目標(biāo)（一）數(shù)量指標(biāo)（1）新建業(yè)務(wù)用房，建筑總面積1186.68平方米；新建食堂，建筑面積247.12平方米；新建值班室，建筑面積53.91平方米；進(jìn)場施工道路總長300米，寬8米；土方外運(yùn)4.6萬方；室外道路及綠化，食堂，指標(biāo)值2853平方米，（2）監(jiān)控攝像頭、電腦、大數(shù)據(jù)磁盤陣列、大數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)等；（二）時效指標(biāo)，建成年限2020年1月-2021年1月，（三）成本指標(biāo)，不超過概算，（四）效益指標(biāo)：維護(hù)社會穩(wěn)定，促經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展， 打擊保稅區(qū)周邊違法犯罪，加強(qiáng)治安防控，（五）滿意度指標(biāo)：群眾滿意度，指標(biāo)值100%。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（1）公共財政預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

（2）一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

（3）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市公安局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排586萬元（其中：蒙自市公安局（本級）429.16萬元，云南省蒙自市公安局交警大隊(duì)49.84萬元，蒙自市森林公安107萬元），較去年增加了67.06萬元，主要原因?yàn)樾略鋈藛T。主要用于日常水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)等日常機(jī)構(gòu)運(yùn)行開支。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市公安局2020年部門預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市公安局2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項(xiàng)目文本公開

一、項(xiàng)目名稱

項(xiàng)目一：蒙自市公安局”三合一“中心建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

《中共中央關(guān)于加強(qiáng)新時代公安工作的意見》中〔2019〕14號文件要求，加強(qiáng)公安機(jī)關(guān)執(zhí)法辦案場所建設(shè)，因地制宜建設(shè)執(zhí)法辦案管理中心。

公安部出臺了《關(guān)于加強(qiáng)公安機(jī)關(guān)執(zhí)法辦案管理中心建設(shè)的指導(dǎo)意見》，對執(zhí)法辦案管理中心的建設(shè)、功能、使用和管理等提出了具體要求，明確力爭在3至5年時間內(nèi)全面完成市、縣兩級公安機(jī)關(guān)執(zhí)法辦案管理中心建設(shè)任務(wù)。紅河州公安局已將執(zhí)法辦案管理中心建設(shè)作為重要項(xiàng)目列入工作計(jì)劃，要求盡快制定全州公安機(jī)關(guān)執(zhí)法辦案管理中心建設(shè)的實(shí)施意見，各市縣盡快落實(shí)。

全省公安工作會上，陳豪書記要求“要加強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)督管理，針對少數(shù)基層單位執(zhí)法辦案場所建設(shè)不達(dá)標(biāo)，以及執(zhí)法視音頻攝錄不完整、執(zhí)法辦案程序不規(guī)范等問題，推進(jìn)執(zhí)法辦案場所標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化、智能化升級改造，加強(qiáng)執(zhí)法辦案中心、涉案財物管理平臺和集中保管場所建設(shè)”；省人民政府副省長、省公安廳廳長任軍號提出“2020年前要實(shí)現(xiàn)全省不達(dá)標(biāo)的執(zhí)法辦案場所、涉案財物保管場所清零” 。

紅河州公安工作會上，州委姚國華書記要求：完善執(zhí)法制度體系，加強(qiáng)辦案中心、案管中心、涉案物品管理中心建設(shè)，推進(jìn)執(zhí)法辦案場所標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化、智能化升級改造。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

蒙自市公安局（本級）

四、項(xiàng)目基本概況

蒙自市公安局自2013年對辦案場所建設(shè)后，已初具規(guī)模，共有1個辦案中心，13個派出所辦案區(qū)的基礎(chǔ)，能夠滿足最基礎(chǔ)的安全防范要求。但隨著城市社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人口增多，過往建設(shè)的辦案區(qū)已難以適應(yīng)當(dāng)今公安工作訴訟需求，不能夠?qū)崿F(xiàn)智能化、精細(xì)化數(shù)據(jù)匯聚向科技要警力的新要求；在辦案中心的設(shè)置、使用、管理上因規(guī)模小、科技含量低、工作效率低，設(shè)施設(shè)備已明顯落后于此類工作的制度建設(shè)及現(xiàn)實(shí)訴訟需求，離執(zhí)法辦案規(guī)范化硬件建設(shè)差距很大，成為拖累執(zhí)法規(guī)范化工作的短板，以及日常大量案件訴訟過程的瓶頸，蒙自市公安局辦案中心的重新規(guī)劃建設(shè)已迫在眉睫。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

市局?jǐn)M在市局區(qū)域內(nèi)部建設(shè)一個有利于取證管理標(biāo)準(zhǔn)化、打擊違法犯罪精準(zhǔn)化、訴訟效率高速化的綜合執(zhí)法辦案中心，供全局各執(zhí)法辦案部門集中使用，建設(shè)工程總計(jì)1460萬元。

1.建筑外觀為“回”字形建筑，整棟建筑除正面為三層樓外，其余三面均為二層構(gòu)造，其中一樓設(shè)有中心花園。初期規(guī)劃占地面積共1700平米，建設(shè)總面積4000平米。具體建筑內(nèi)部房間設(shè)置如下表：

1、按照共建設(shè)面積為4000平米來計(jì)算，每平米3000元價格（包括設(shè)計(jì)費(fèi)用、地質(zhì)勘查、可行性研究報告、工程量清單及攔標(biāo)價編制、工程建設(shè)及安裝費(fèi)），共計(jì)費(fèi)用1200萬元整；

2、辦案中心設(shè)備采購費(fèi)用390萬元

3、辦案中心一樓內(nèi)部裝修，預(yù)估250萬（其中隔音板約計(jì)4000平米，每平米施工及材料費(fèi)用220元，共計(jì)88萬整）；

4、辦案中心新風(fēng)換氣機(jī)及集成部件50萬；

5、二樓及三樓辦公電腦、桌椅板凳、床、餐柜及窗簾等預(yù)估50萬

6、四合院中心花園建設(shè)費(fèi)用：前期預(yù)算估計(jì)60萬整；

辦案中心建設(shè)工程總計(jì)：2000萬元。

六、資金安排情況

2019年11月到位前期經(jīng)費(fèi)30萬元；2020年預(yù)算前期經(jīng)費(fèi)5萬元（尚未到位）。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2020年3月取得建設(shè)用地劃撥批復(fù)

2020年4月完成項(xiàng)目可行性研究報告

2020年6月取得項(xiàng)目選址意見書

2020年7月取得建設(shè)用地規(guī)劃許可證

2020年8月完成初步設(shè)計(jì)

2020年11月取得項(xiàng)目空司高度批復(fù)

2020年12月取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證

2021年1月完成施工圖審查

2021年2月完成招投標(biāo)手續(xù)

2021年3月開工建設(shè)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

蒙自市公安局”三合一“中心建成后，將極大改善執(zhí)法視音頻攝錄不完整、執(zhí)法辦案程序不規(guī)范等問題，推進(jìn)執(zhí)法辦案場所標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化、智能化升級改造，強(qiáng)化執(zhí)法辦案中心、涉案財物管理平臺和集中保管場所的綜合管理水平。

監(jiān)督索引號53250300931200111