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蒙自市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 蒙自市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

第一部分 蒙自市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2020年部門預(yù)算

編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

職能：蒙自市僑聯(lián)是中共蒙自市委領(lǐng)導(dǎo)下的由歸僑、僑眷組成的群眾團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市僑聯(lián)屬正科級(jí)單位，編制3人，在職人員3人，屬參照公務(wù)員法管理單位。部門財(cái)務(wù)管理情況嚴(yán)格按照行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行單位財(cái)務(wù)收支。

（三）重點(diǎn)工作概述

一、思想政治工作

1、強(qiáng)化思想政治引領(lǐng)，把握僑聯(lián)工作的正確方向。扎實(shí)開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，利用QQ群、微信群等網(wǎng)絡(luò)媒體，在歸僑僑眷和海外僑胞中積極宣傳掃黑除惡、創(chuàng)建文明城市等知識(shí)，把僑屆的智慧和力量凝聚到確定的目標(biāo)任務(wù)上來(lái)。

2、召開二屆五次全委（擴(kuò)大）會(huì)議。審議通過(guò)僑聯(lián)工作報(bào)告。對(duì)2020年工作進(jìn)行安排部署。

二、加強(qiáng)為僑服務(wù)，充分發(fā)揮橋梁紐帶作用

1、真情走訪看望慰問溫暖僑心。走訪慰問僑界代表人士、困難歸僑僑眷、老歸僑。

2、加強(qiáng)基層組織建設(shè)，僑界活動(dòng)豐富多彩。舉行歸僑僑眷新春、中秋、國(guó)慶座談會(huì)，開展形式多樣的文藝演出及開展僑法宣傳活動(dòng)。

三、突出自身特色，加強(qiáng)海外聯(lián)誼。接待回鄉(xiāng)探親的海外僑胞。

四、僑愛心工程。積極引進(jìn)“美國(guó)媽媽聯(lián)誼會(huì)”開展捐贈(zèng)，看望慰問“珍珠班”學(xué)生，攜手社會(huì)各界、歸僑僑眷開展愛心助學(xué)活動(dòng)。

五、積極參政議政。2020年協(xié)助蒙自僑界州人大代表、州市政協(xié)委員提交人大建議案和政協(xié)提案建議，積極參政議政。

六、宣傳工作取得較好的反響。利用僑聯(lián)QQ群、微信群向歸僑僑眷和海外僑胞宣傳市委市政府方針政策、僑聯(lián)工作動(dòng)態(tài)。辦好《蒙自僑訊》。

七、聚焦“兩不愁、三保障”打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。按時(shí)每月進(jìn)村入戶走訪，開展“三幫三助”，圍繞“兩不愁，三保障”加強(qiáng)扶貧、扶志、扶智，圍繞“興產(chǎn)業(yè)、促扶貧”，力爭(zhēng)掛聯(lián)群眾脫貧返貧。

八、參與創(chuàng)城固衛(wèi)工作。參加社區(qū)參加衛(wèi)生清掃和安全文明交通志愿行動(dòng)。

九、認(rèn)真開展新冠肺炎防控工作。發(fā)揮僑聯(lián)優(yōu)勢(shì)，積極向上級(jí)爭(zhēng)取疫情防控物資，堅(jiān)決打贏疫情防控戰(zhàn)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制3人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有3人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)3人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 1人，其中： 離休0人，退休 1人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入 48.37萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款48.37萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

與上年預(yù)算對(duì)比，因上年預(yù)算合并在市委統(tǒng)戰(zhàn)部編報(bào)，無(wú)法對(duì)比。主要原因分析：無(wú)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入 48.37萬(wàn)元，其中:本年收入48.37萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款48.37萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力48.37萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比,因上年度預(yù)算合并市委統(tǒng)戰(zhàn)部編報(bào)，無(wú)法對(duì)比。主要原因分析：無(wú)

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出48.37萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出48.37萬(wàn)元，其中：基本支出43.37萬(wàn)元，與上年對(duì)比略有減少，主要原因分析人員減少；項(xiàng)目支出5萬(wàn)元，屬工作經(jīng)費(fèi)，占總支出的10%，與上年對(duì)比（上年度預(yù)算合并市委統(tǒng)戰(zhàn)部編報(bào)）。主要原因分析（無(wú)）。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于2012501款，行政運(yùn)行34.54萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出；2080109款，社會(huì)保險(xiǎn)2.33萬(wàn)元；2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)3.77萬(wàn)元；2210201款，住房公積金2.83萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組：市僑聯(lián)2020年財(cái)政撥款支出總計(jì)48.37萬(wàn)元。其中：基本支出43.37萬(wàn)元，工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元。主要用于基本工資支出和辦公經(jīng)費(fèi)、資產(chǎn)購(gòu)置、公務(wù)接待、歸僑僑眷困難幫扶等工作經(jīng)費(fèi)支出。

基本支出按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：301類工資福利支出34.54萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)2.23萬(wàn)元，養(yǎng)老保險(xiǎn)3.77萬(wàn)元，住房公積金2.83萬(wàn)元。302類商品和服務(wù)支出3.57萬(wàn)元，

項(xiàng)目支出按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，商品和服務(wù)支出5萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)2.88萬(wàn)元，差旅費(fèi)1萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.72萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.4萬(wàn)元。

五、州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬(wàn)元。

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無(wú)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金1.5萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市僑聯(lián)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1萬(wàn)元，較上年增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市僑聯(lián)2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次，與上年一致，無(wú)增減。

2019年、2020年市僑聯(lián)均無(wú)安排因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市僑聯(lián)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬(wàn)元，較上年增加1萬(wàn)元，增加100%。2020年計(jì)劃國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待50人次。增加原因：因?yàn)樨?cái)務(wù)今年獨(dú)立核算，所以上年沒有預(yù)算數(shù)，今年才安排預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市僑聯(lián)2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因：無(wú)

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

市僑聯(lián)無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

“僑愛工程”：“僑愛工程”是國(guó)務(wù)院僑辦為廣大海外僑胞、港澳同胞、歸僑僑眷關(guān)注民生、扶危濟(jì)困、回饋社會(huì)、奉獻(xiàn)愛心，以及參與、支持國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展提供服務(wù)而搭建的平臺(tái)和橋梁。

“珍珠班”： 浙江省新華愛心教育基金會(huì)所開展的"撿回珍珠計(jì)劃"，即與當(dāng)?shù)氐闹攸c(diǎn)高中合作成立珍珠班，按照家庭特困、學(xué)業(yè)特優(yōu)的要求，每班招收五十名珍珠生，資助因?yàn)榧彝ヘ毨Ф媾R失學(xué)的高中生繼續(xù)求學(xué)。

“三僑生”：是指歸僑青年、歸僑子女、華僑在國(guó)內(nèi)的子女。在辦理來(lái)“三僑生證明”后，三僑生在各類考試中可以享受加分的照顧。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

市僑聯(lián)2020年轉(zhuǎn)為獨(dú)立預(yù)算，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.57萬(wàn)元,主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)及其他交通費(fèi)等工作。增減變化原因：因上年度預(yù)算合并市委統(tǒng)戰(zhàn)部編報(bào)，無(wú)法對(duì)比。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2020年部門預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

一、項(xiàng)目名稱

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

監(jiān)督索引號(hào)53250300972000111