監(jiān)督索引號(hào)53250300943000000

 蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局部門(mén)2020年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2020年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

十四、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

第一部分 蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2020年部門(mén)預(yù)算

編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局基本職能：負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)后勤事務(wù)管理和市級(jí)行政中心管理，為市級(jí)機(jī)關(guān)提供會(huì)議保障、物業(yè)管理、醫(yī)療保健等服務(wù)。服務(wù)項(xiàng)目：市級(jí)行政中心公共設(shè)施的維護(hù)維修；水電路的維護(hù)維修；干部周轉(zhuǎn)房的維護(hù)維修；地下停車(chē)/場(chǎng)停車(chē)卡辦理；市級(jí)機(jī)關(guān)食堂IC就餐卡辦理；市級(jí)行政中心各個(gè)會(huì)議室及蒙自會(huì)堂的預(yù)定。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局設(shè)有：局辦公室、會(huì)務(wù)科、物管科三個(gè)科室。

（三）重點(diǎn)工作概述

2020年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：機(jī)關(guān)事務(wù)局將緊緊圍繞市委、市政府的中心工作，充分發(fā)揮服務(wù)、組織協(xié)調(diào)等職能，團(tuán)結(jié)一致，扎實(shí)工作，在參與政務(wù)、辦理事務(wù)、搞好服務(wù)等方面爭(zhēng)取取得新成績(jī)，促進(jìn)政府工作的高效運(yùn)轉(zhuǎn)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制12人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制12人。在職實(shí)有13人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)13人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1111.13萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1111.13萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加85.33萬(wàn)元，主要原因分析：首先由于工資福利支出變動(dòng)；其次由于機(jī)關(guān)事務(wù)局在2019年8月將市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)平臺(tái)移交市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司營(yíng)運(yùn)管理后，各種費(fèi)用由該公司進(jìn)行結(jié)算。同時(shí)按照機(jī)構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)要求，2019年10月政府辦又將蒙自市市級(jí)公務(wù)接待服務(wù)工作移交機(jī)關(guān)事務(wù)局；第三由于把以往年度沒(méi)有納入預(yù)算的人民代表大會(huì)和政協(xié)會(huì)的會(huì)議經(jīng)費(fèi)納入了預(yù)算。故本年財(cái)政預(yù)算撥款收入有所增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入1111.13萬(wàn)元，其中:本年收入1111.13萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1111.13萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1111.13萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加85.33萬(wàn)元，主要原因分析：首先由于工資福利支出變動(dòng)；其次由于機(jī)關(guān)事務(wù)局在2019年8月將市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)平臺(tái)移交市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司營(yíng)運(yùn)管理后，各種費(fèi)用由該公司進(jìn)行結(jié)算。同時(shí)按照機(jī)構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)要求，2019年10月政府辦又將蒙自市市級(jí)公務(wù)接待服務(wù)工作移交機(jī)關(guān)事務(wù)局；第三由于把以往年度沒(méi)有納入預(yù)算的人民代表大會(huì)和政協(xié)會(huì)的會(huì)議經(jīng)費(fèi)納入了預(yù)算。故本年財(cái)政預(yù)算撥款收入有所增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門(mén)預(yù)算總支出1111.13萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1111.13萬(wàn)元，其中：基本支出131.13萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加5.33萬(wàn)元，主要原因分析：由于工資福利支出變動(dòng)，故基本支出增加。項(xiàng)目支出980萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加80萬(wàn)元，主要原因分析：首先由于機(jī)關(guān)事務(wù)局在2019年8月將市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)平臺(tái)移交市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司營(yíng)運(yùn)管理后，各種費(fèi)用由該公司進(jìn)行結(jié)算。同時(shí)按照機(jī)構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)要求，2019年10月政府辦又將蒙自市市級(jí)公務(wù)接待服務(wù)工作移交機(jī)關(guān)事務(wù)局；其次由于把以往年度沒(méi)有納入預(yù)算的人民代表大會(huì)和政協(xié)會(huì)的會(huì)議經(jīng)費(fèi)納入了預(yù)算。故項(xiàng)目支出增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

一般公共服務(wù)支出1085.86萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事務(wù)局人員工資以及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出，與上年相比增加86.75萬(wàn)元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出15.67萬(wàn)元，主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,與上年相比減少1.01萬(wàn)元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金9.59萬(wàn)元，主要用于全額撥款事業(yè)單位人員住房公積金支出，與上年相比減少0.42萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出131.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出980萬(wàn)元）。與上年相比基本支出增加5.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加80萬(wàn)元，原因首先由于工資福利支出變動(dòng)；其次由于機(jī)關(guān)事務(wù)局在2019年8月將市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)平臺(tái)移交市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司營(yíng)運(yùn)管理后，各種費(fèi)用由該公司進(jìn)行結(jié)算。同時(shí)按照機(jī)構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)要求，2019年10月政府辦又將蒙自市市級(jí)公務(wù)接待服務(wù)工作移交機(jī)關(guān)事務(wù)局；第三由于把以往年度沒(méi)有納入預(yù)算的人民代表大會(huì)和政協(xié)會(huì)的會(huì)議經(jīng)費(fèi)納入了預(yù)算,故支出增加。

工資福利支出128.53萬(wàn)元，全部為基本支出（其中：基本工資44.16萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼25.16萬(wàn)元，獎(jiǎng)金3.68萬(wàn)元，績(jī)效工資29.51萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)12.79萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)2.89萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.75萬(wàn)元，住房公積金9.59萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出982.6萬(wàn)元（其中：辦公費(fèi)2萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.6萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)100萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)180萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出700萬(wàn)元）。

五、州對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

  無(wú)，本單位沒(méi)有列入州對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況。

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

  無(wú)，本單位沒(méi)有與中央、省配套事項(xiàng)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

  無(wú)，本單位沒(méi)有按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金2.6萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)197.25萬(wàn)元，較上年增加179.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)995.83%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

較上年增加0萬(wàn)元是由于沒(méi)有預(yù)算安排人員出國(guó)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為183萬(wàn)元，較上年增加180萬(wàn)元，增長(zhǎng)6000%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為1530次，共計(jì)接待44389人次。

較上年增加180萬(wàn)元是由于按照機(jī)構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)要求，2019年10月政府辦將蒙自市市級(jí)公務(wù)接待服務(wù)工作移交機(jī)關(guān)事務(wù)局。故接待費(fèi)增加。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為14.25萬(wàn)元，較上年減少0.75萬(wàn)元，下降5%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.25萬(wàn)元，較上年減少0.75萬(wàn)元，下降5%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。較上年減少0.75萬(wàn)元是由于2019年云G60775中巴車(chē)進(jìn)行大修，2020年不計(jì)劃對(duì)該車(chē)輛進(jìn)行大修理，故公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

無(wú)，本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況（含扶貧項(xiàng)目）。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

基本支出：指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的支出，其內(nèi)容包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出、商品和服務(wù)支出三部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指市級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1111.13萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加85.33萬(wàn)元，主要原因分析：首先由于工資福利支出變動(dòng)；其次由于機(jī)關(guān)事務(wù)局在2019年8月將市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)平臺(tái)移交市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司營(yíng)運(yùn)管理后，各種費(fèi)用由該公司進(jìn)行結(jié)算。同時(shí)按照機(jī)構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)要求，2019年10月政府辦又將蒙自市市級(jí)公務(wù)接待服務(wù)工作移交機(jī)關(guān)事務(wù)局；第三由于把以往年度沒(méi)有納入預(yù)算的人民代表大會(huì)和政協(xié)會(huì)的會(huì)議經(jīng)費(fèi)納入了預(yù)算。故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2020年部門(mén)預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

監(jiān)督索引號(hào)53250300943000111