監(jiān)督索引號(hào)53250300931500000

蒙自市司法局2020年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分  蒙自市司法局2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分  蒙自市司法局2020年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

十四、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  蒙自市司法局2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

第一部分 蒙自市司法局2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1、承擔(dān)全面依法治市重大問(wèn)題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出的全面依法治市中長(zhǎng)期規(guī)劃建設(shè)，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。                                                 

2、負(fù)責(zé)國(guó)家有關(guān)部門(mén)和省州政府、市人大常委會(huì)征求市政府意見(jiàn)的法律草案、法規(guī)草案、規(guī)章草案的辦理。

3、承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督市政府各部門(mén)和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府依法行政工作，負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償、行政補(bǔ)償工作，負(fù)責(zé)市政府的行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償、行政補(bǔ)償案件的處理。

4、承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作，組織開(kāi)展依法治理和法治創(chuàng)建工作。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法制建設(shè)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)人民調(diào)解工作，參與人民陪審員和人民監(jiān)督員選任管理工作。推進(jìn)和管理司法所。

5、指導(dǎo)管理、組織實(shí)施社區(qū)矯正工作，參與開(kāi)展刑滿(mǎn)釋放人員安置幫教。

6、負(fù)責(zé)擬訂全市公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)和監(jiān)督管理律師、公證工作，負(fù)責(zé)組織開(kāi)展法律援助、基層法律服務(wù)等。

7、規(guī)劃和推進(jìn)法治人才隊(duì)伍建設(shè)。

8、承擔(dān)本部門(mén)信息化建設(shè)工作。                                     

9、完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市司法局屬于一級(jí)預(yù)算單位,設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)和政治處、市委依法治市辦秘書(shū)科、機(jī)關(guān)黨委，8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：辦公室、法治調(diào)研與督察科、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科、行政復(fù)議與應(yīng)訴科、人民參與和促進(jìn)法治科、社區(qū)矯正管理科、公共法律服務(wù)管理科、科技信息科；派出機(jī)構(gòu)11個(gè)，分別是11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦）司法所；下屬事業(yè)單位1個(gè)：蒙自市公證處。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、抓黨建，強(qiáng)隊(duì)伍。始終把政治建設(shè)放在首位，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神、習(xí)近平總書(shū)記全面依法治國(guó)新理念新思想新戰(zhàn)略，堅(jiān)決貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記對(duì)政法工作及司法行政工作的重要指示精神，堅(jiān)持黨對(duì)司法行政工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)。堅(jiān)決貫徹落實(shí)《黨組工作條例》《政法工作條例》，逐步形成“不忘初心、牢記使命”長(zhǎng)效機(jī)制，努力建設(shè)對(duì)黨忠誠(chéng)、服務(wù)人民、踐行法治、公正廉潔的政治機(jī)關(guān)和模范機(jī)關(guān)。

2、抓統(tǒng)籌，聚合力。充分發(fā)揮市委全面依法治市辦職能作用，加強(qiáng)對(duì)本地區(qū)法治領(lǐng)域重大事項(xiàng)、重大問(wèn)題的協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌推進(jìn)全面依法治市工作。協(xié)調(diào)立法、執(zhí)法、司法、守法普法四個(gè)協(xié)調(diào)小組，推動(dòng)完成2020年依法治市各項(xiàng)工作。

3、抓重點(diǎn)，出實(shí)效。推進(jìn)法治政府建設(shè)，繼續(xù)推動(dòng)行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”落地見(jiàn)效。進(jìn)一步整合法治宣傳、律師、公證、法律援助、司法所、人民調(diào)解等法律服務(wù)資源，加快推進(jìn)覆蓋全業(yè)務(wù)、全時(shí)空的公共法律服務(wù)體系建設(shè)。以憲法學(xué)習(xí)宣傳為“龍頭”，進(jìn)一步落實(shí)“誰(shuí)執(zhí)法誰(shuí)普法”責(zé)任制，促進(jìn)全社會(huì)尊法學(xué)法守法用法。立足經(jīng)濟(jì)建設(shè)主戰(zhàn)場(chǎng)，圍繞“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”、民營(yíng)企業(yè)、項(xiàng)目建設(shè)等開(kāi)展法律服務(wù)。探索發(fā)展涉外法律服務(wù)，更好服務(wù)對(duì)外開(kāi)放。

4、抓穩(wěn)定，守底線。以維穩(wěn)安保為主線，切實(shí)防范社區(qū)服刑人員脫管漏管和再犯罪，嚴(yán)防出現(xiàn)影響社會(huì)穩(wěn)定的重特大事件。全面加強(qiáng)重點(diǎn)對(duì)象教育管理和轉(zhuǎn)化，維護(hù)國(guó)家政治安全和社會(huì)穩(wěn)定。堅(jiān)持和發(fā)展“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，組織開(kāi)展大排查、大調(diào)處、促和諧等專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)，著力加強(qiáng)人民調(diào)解與“三調(diào)聯(lián)動(dòng)”工作。充分發(fā)揮司法行政職能優(yōu)勢(shì)，縱深推進(jìn)掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)，引導(dǎo)律師依法代理涉黑涉惡案件。

5、抓改革，求突破。立足現(xiàn)有條件，調(diào)整優(yōu)化機(jī)關(guān)和基層司法所人員力量，做好思想政治工作，努力推進(jìn)司法行政隊(duì)伍團(tuán)結(jié)融合。深刻把握《全面深化司法行政改革綱要(2018-2022年)》精神，落實(shí)具體改革措施。學(xué)習(xí)貫徹《社區(qū)矯正法》，推動(dòng)社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍建設(shè)。探索解決律師調(diào)查取證難、會(huì)見(jiàn)難等突出問(wèn)題，推進(jìn)法律援助服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè)，規(guī)范基層法律服務(wù)執(zhí)業(yè)行為。

6、抓基礎(chǔ)，補(bǔ)短板。加快信息化重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，盡快投入使用。最大力度爭(zhēng)取人員、經(jīng)費(fèi)等支持，有效保障基層基礎(chǔ)建設(shè)和司法行政工作開(kāi)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制40人，其中：行政編制 35人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有45人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)45人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員17人，其中： 離休 0人，退休17人。

車(chē)輛編制13輛，實(shí)有車(chē)輛13輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入826.49萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款826.49萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少10.31萬(wàn)元，下降1.23%。主要原因是項(xiàng)目支出減少，本年項(xiàng)目支出預(yù)算中未含中央和省級(jí)政法機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，僅預(yù)算本級(jí)財(cái)政補(bǔ)助業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，2019年預(yù)算項(xiàng)目支出中含中央和省級(jí)政法機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，故本年財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入 826.49萬(wàn)元，其中:本年收入826.49萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款826.49萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力826.49萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少10.31萬(wàn)元，下降1.23%。主要原因是項(xiàng)目支出減少，本年項(xiàng)目支出預(yù)算中未含中央和省級(jí)政法機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，僅預(yù)算本級(jí)財(cái)政補(bǔ)助業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，2019年預(yù)算項(xiàng)目支出中含中央和省級(jí)政法機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，故本年財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門(mén)預(yù)算總支出826.49萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 826.49萬(wàn)元，其中：基本支出751.49萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加64.15萬(wàn)元，增幅9.33%，主要原因：因機(jī)改人員變動(dòng)大等原因，人員經(jīng)費(fèi)增加47.56萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)增加16.59萬(wàn)元；項(xiàng)目支出75萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少74.46萬(wàn)元，下幅49.82%，主要原因:本年項(xiàng)目支出預(yù)算中未含中央和省級(jí)政法機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，僅預(yù)算本級(jí)財(cái)政補(bǔ)助業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，2019年預(yù)算項(xiàng)目支出中含中央和省級(jí)政法機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，故本年項(xiàng)目支出與上年對(duì)比減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)

   公共安全支出--行政運(yùn)行（2040601款）支出592.24萬(wàn)元，主要用于司法行政機(jī)關(guān)人員工資以及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。與上年相比增加41.04萬(wàn)元，其原因?yàn)樵黾尤藛T工資和公用經(jīng)費(fèi)，即機(jī)改人員變動(dòng)大等原因。

公共安全支出--基層司法（2040604款）業(yè)務(wù)支出25萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展宣傳教育、法律援助、人民調(diào)解“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”、社區(qū)矯正、刑釋安置幫教工作等項(xiàng)目支出。與上年相比減少25萬(wàn)元，其原因?yàn)楸炯?jí)財(cái)力資金緊張，壓縮工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出。

公共安全支出--普法宣傳（2040605款）業(yè)務(wù)支出15萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展依法治市及普法宣傳教育工作等項(xiàng)目支出。與上年相比增加15萬(wàn)元，其原因?yàn)樯夏觐A(yù)算安排未細(xì)化到普法宣傳經(jīng)費(fèi)。

公共安全支出--法律援助（2040607款）業(yè)務(wù)支出10萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展法律援助工作等方面項(xiàng)目支出。與上年相比增加10萬(wàn)元，其原因?yàn)樯夏觐A(yù)算安排未細(xì)化到法律援助經(jīng)費(fèi)。

公共安全支出--社區(qū)矯正（2040610款）業(yè)務(wù)支出5萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展社區(qū)矯正工作等方面項(xiàng)目支出。與上年相比增加5萬(wàn)元，其原因?yàn)樯夏觐A(yù)算安排未細(xì)化到社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)。

公共安全支出--法制建設(shè)（2040612款）業(yè)務(wù)支出5萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展法制建設(shè)等方面項(xiàng)目支出。與上年相比增加5萬(wàn)元，其原因?yàn)闄C(jī)改后法制建設(shè)職能職責(zé)從市政府辦劃轉(zhuǎn)到市司法局，從2020年起法制建設(shè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算在市司法局。

公共安全支出--信息化建設(shè)（2040613款）業(yè)務(wù)支出5萬(wàn)元，主要用于信息化建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)等方面項(xiàng)目支出。與上年相比增加5萬(wàn)元，其原因?yàn)樯夏觐A(yù)算安排未細(xì)化到信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

公共安全支出--事業(yè)運(yùn)行（2040650款）支出34.67萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員工資以及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。與上年相比增加3.59萬(wàn)元，其原因?yàn)槭聵I(yè)人員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資未預(yù)算。

公共安全支出--其他司法支出（2040699款）10萬(wàn)元，主要用于全市司法救助等方面項(xiàng)目支出。與上年相比減少73.3萬(wàn)元，其原因?yàn)楸灸暝摴δ芸颇款A(yù)算未含中央和省級(jí)政法機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休（2080501款）0.68萬(wàn)元，主要用于行政單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。與上年相比增加0.12萬(wàn)元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2050805款）75.26萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)和全額撥款事業(yè)單位公證處繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金（2210201款）48.64萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)及全額撥款事業(yè)單位公證處人員住房公積金基本支出。與上相比增加3.35萬(wàn)元，其原因?yàn)楣e金基數(shù)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

  經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出751.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出75萬(wàn)元）。與上年相比，基本支出增加64.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少74.46萬(wàn)元。其原因?yàn)橐皇窃黾尤藛T工資和公用經(jīng)費(fèi)，即機(jī)改人員變動(dòng)大等原因，故基本支出增加；二是本年預(yù)算未含中央和省級(jí)政法機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，故項(xiàng)目支出減少。

工資福利支出（301款）688.3萬(wàn)元(其中：基本支出688.3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元)。

商品和服務(wù)支出（302款）124.19萬(wàn)元(其中：基本支出63.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出61.00萬(wàn)元)。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助（303款）支出10萬(wàn)元（其中：基本支出10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元)。

資本性支出（310款）4萬(wàn)元(其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4萬(wàn)元)。

五、州對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)。

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無(wú)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目7個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金22.65萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市司法局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)30.92萬(wàn)元，較上年減少2.88萬(wàn)元，下降8.5%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市司法局2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與2019年預(yù)算數(shù)一致。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市司法局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為9.5萬(wàn)元，較上年減少0.5萬(wàn)元，下降5%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為200次，共計(jì)接待2000人次。

其原因?yàn)槲揖謬?yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)”規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)接費(fèi)支出數(shù)。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市司法局2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為21.42萬(wàn)元，較上年減少2.38萬(wàn)元，下降10%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2019年預(yù)算數(shù)一致；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.42萬(wàn)元，較上年減少2.38萬(wàn)元，下降10%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為13輛，均為執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。

其原因:嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)”規(guī)定，厲行節(jié)約，控制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出數(shù)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

無(wú)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入，為市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、上年結(jié)轉(zhuǎn)為我局各科室結(jié)轉(zhuǎn)資金，主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按有關(guān)規(guī)結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，如部分需跨年度組織實(shí)施的法律援助辦案所需經(jīng)費(fèi)等。

3、公共安全支出，為司法行政機(jī)關(guān)開(kāi)展工作的業(yè)務(wù)支出（含人員工資、日常運(yùn)行公用支出、事業(yè)支出、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)支出等）。

4、社會(huì)保障與就業(yè)支出，為我局退休人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出。

5、住房保障支出，為我局按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

6、行政運(yùn)行，指用于保障我局正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展工作的行政支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等日常用運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)，以及辦公用房物業(yè)管理、修繕、按規(guī)定可提轉(zhuǎn)工會(huì)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

7、基層司法業(yè)務(wù)支出，指主要用于基層司法所等基層開(kāi)展業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

8、其他司法支出，指除以上幾項(xiàng)支出外的屬于司法方面的經(jīng)費(fèi)，如按照政法機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)安排的業(yè)務(wù)（辦案）經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)及開(kāi)展刑釋安置幫教工作等項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)。

9、結(jié)轉(zhuǎn)下年為我局本年結(jié)轉(zhuǎn)資金，主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下一年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，如部分需跨年度組織實(shí)施的法律援助辦案、普法宣傳項(xiàng)目所需經(jīng)費(fèi)等。

10、基本支出，指為保證我局正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

11、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支，包括業(yè)務(wù)（辦案）、業(yè)務(wù)裝備、基層司法業(yè)務(wù)、普法宣傳、社區(qū)矯正、法律援助、律師公證管理、人民調(diào)解、刑釋安置幫教、司法救助及業(yè)務(wù)用房建設(shè)等項(xiàng)目支出。

12、“三公”經(jīng)費(fèi)，指我局用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

13、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我局運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修、辦公設(shè)備購(gòu)置、辦公用房水電、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市司法局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排63.19萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加16.59萬(wàn)元，其變化原因?yàn)椋阂蝮w制改革，職能職責(zé)增加，政府法制辦和蒙自市委依法治市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室劃轉(zhuǎn)蒙自市司法局，相應(yīng)日常公用運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和增加人員的公務(wù)交通補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)等增加，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市司法局2020年部門(mén)預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市司法局2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

監(jiān)督索引號(hào)  53250300931500111