監(jiān)督索引號53250300941000000

 蒙自市統(tǒng)計局2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市統(tǒng)計局2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市統(tǒng)計局2020年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市統(tǒng)計局2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目文本公開

第一部分 蒙自市統(tǒng)計局2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)統(tǒng)計工作，承擔(dān)確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、及時的責(zé)任。建立并管理經(jīng)濟(jì)社會運(yùn)行宏觀數(shù)據(jù)庫。

2.負(fù)責(zé)組織實施統(tǒng)計改革的有關(guān)工作。建立和完善反映經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的統(tǒng)計制度、統(tǒng)計方法、統(tǒng)計指標(biāo)和統(tǒng)計管理體系。組織實施國民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料。   

3.會同有關(guān)部門組織實施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)普查及專項調(diào)查工作。匯總、整理和提供有關(guān)普查和調(diào)查方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)并進(jìn)行統(tǒng)計分析。

4.組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、軟件業(yè)、計算機(jī)服務(wù)業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調(diào)查。收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全市性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

5.組織實施能源、投資、消費(fèi)、收入、研發(fā)、人口、創(chuàng)新、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況、社情民意等統(tǒng)計調(diào)查。收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。綜合整理和提供資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟(jì)等全市性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

6.組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的經(jīng)濟(jì)、社會、研發(fā)、創(chuàng)新和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查。歸口管理駐州中央、省屬單位及州級各部門的統(tǒng)計報表，統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。

7.對國民經(jīng)濟(jì)、縣域經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督。向市委、市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。

8.依法審批或備案部門統(tǒng)計調(diào)查項目、地方統(tǒng)計調(diào)查項目。指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作和統(tǒng)計基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)。建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度。

9.建立并管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，實施統(tǒng)計數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報，指導(dǎo)全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè)。

10.會同有關(guān)部門組織統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)資格考試工作。組織并管理統(tǒng)計科學(xué)研究、統(tǒng)計教育、統(tǒng)計干部培訓(xùn)工作。

11.收集、整理有關(guān)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，組織實施有關(guān)統(tǒng)計的交流合作項目，開展統(tǒng)計工作方面的資料交換。

12.開展統(tǒng)計法律法規(guī)的教育、宣傳工作，對貫徹執(zhí)行統(tǒng)計法律法規(guī)的情況進(jìn)行執(zhí)法監(jiān)督和檢查，依法查處統(tǒng)計違紀(jì)違法案件。

13.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市統(tǒng)計局設(shè)有：3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，辦公室、綜合統(tǒng)計科、統(tǒng)計執(zhí)法和普查調(diào)查科。下轄蒙自市地方統(tǒng)計調(diào)查隊。

（三）重點(diǎn)工作概述

2020年蒙自市統(tǒng)計局主要對全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況進(jìn)行統(tǒng)計調(diào)查、統(tǒng)計分析，提供統(tǒng)計資料和統(tǒng)計咨詢意見，實行統(tǒng)計監(jiān)督。一是在高質(zhì)量完成年報和定期報表任務(wù)的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展農(nóng)村住戶、服務(wù)業(yè)企業(yè)、規(guī)模以下工業(yè)、限額以下貿(mào)易業(yè)、工業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、企業(yè)景氣調(diào)查、人口變動抽樣調(diào)查、外專調(diào)查、城市市民衛(wèi)生滿意度調(diào)查等專項調(diào)查，開展了科技、糧食產(chǎn)量、婦女兒童統(tǒng)計監(jiān)測、小康社會統(tǒng)計監(jiān)測、文化產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計調(diào)查、基本單位名錄庫更新維護(hù)和核對等工作，為上級政府、業(yè)務(wù)部門及市委、市政府及時提供了真實可信的數(shù)據(jù)。二是認(rèn)真做好第七次全國人口普查各項工作及其它各項調(diào)查工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編制8人，事業(yè)編制11人。在職實有28人，其中： 財政全供養(yǎng)28人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員6人，其中： 離休0人，退休6人。

車輛編制0輛，實有車輛1輛。（因公車改革，我局1輛公務(wù)用車現(xiàn)在蒙自市公務(wù)用車平臺使用，但車輛還在我局固定資產(chǎn)賬上）

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2020年部門財務(wù)總收入869.05萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款824.35萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)44.70萬元。

與上年對比，總收入增加354.82萬元，增長69.00%，主要原因是2020年將開展第七次全國人口普查工作。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 869.05萬元，其中:本年收入824.35萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)44.70萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款824.35萬元（本級財力824.35萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比，財政撥款收入增加354.82萬元，增長69.00%，主要原因是2020年將開展第七次全國人口普查工作。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 824.35萬元。財政撥款安排支出 824.35萬元，其中：基本支出354.35萬元，與上年對比減少10.14萬元，下降2.78%，主要原因是有職工退休；項目支出470萬元，與上年對比增加360萬元，增長327.27%，主要原因是2020年將開展第七次全國人口普查工作。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2010501 行政運(yùn)行2020年預(yù)算數(shù)為200.28萬元，主要用于行政人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)。與上年相比，減少12.11萬元，下降5.70%，主要原因是本年有職工退休。

2.2010507 專項普查活動2020年預(yù)算數(shù)為400.00萬元，主要用于第七次全國人口普查工作。與上年相比，增加360.00萬元，下降900.00%，主要原因是2020年將開展大型普查工作，即第七次全國人口普查工作。

3.2010508 統(tǒng)計抽樣調(diào)查2020年預(yù)算數(shù)為70萬元，主要用于各類普查調(diào)查經(jīng)費(fèi)和紅河調(diào)查隊業(yè)務(wù)費(fèi)。與上年相比，預(yù)算數(shù)不變。

4.2010550 事業(yè)運(yùn)行2020年預(yù)算數(shù)為92.36萬元，主要用于事業(yè)人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)。與上年相比，增加8.76萬元，增長10.48%，主要原因是工資調(diào)整。

5.2080501 歸口管理的行政單位離退休2020年預(yù)算數(shù)為0.24萬元，主要用于退休干部公用經(jīng)費(fèi)。與上年相比，預(yù)算數(shù)相等。

6.2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出2020年預(yù)算數(shù)為33.27萬元，主要用于單位職工的養(yǎng)老保險費(fèi)用。與上年相比，減少9.39萬元，下降22.01%，主要原因是本年有職工退休。

7.2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2020年預(yù)算數(shù)為3.25萬元，主要用于單位職工的職業(yè)年金費(fèi)用。與上年相比，增加3.25萬元，增長100.00%，主要原因是本年有職工退休。

8.2210201 住房公積金2020年預(yù)算數(shù)為24.95萬元，主要用于單位職工的住房公積金。與上年相比，減少0.65萬元，下降2.54%，主要原因是本年有職工退休。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出354.35萬元，項目支出470萬元）。

1.301 工資福利支出331.81萬元，主要包括：基本工資110.91萬元、津貼補(bǔ)貼123.35萬元、獎金9.25萬元、績效工資25.84萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)33.27萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)3.25萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.99、住房公積金24.95萬元（其中：基本支出331.81萬元，項目支出0萬元）。與上年相比，減少7.76萬元，下降2.29%，主要原因是本年有職工退休。

2.302 商品和服務(wù)支出436.84萬元，主要包括辦公費(fèi)394.30萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)20.00萬元、工會經(jīng)費(fèi)5.60萬元、其他交通費(fèi)用16.70萬元、其他商品和服務(wù)支出0.24萬元（其中：基本支出22.54萬元，項目支出414.30萬元）。與上年相比，增加341.92萬元，增長360.22%，主要原因是本年將開展大型普查工作，即第七次全國人口普查工作。

3.310 資本性支出55.70萬元，主要包括辦公設(shè)備購置55.70萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出55.70萬元）。與上年相比，增加55.70萬元，主要原因是本年將開展大型普查工作，即第七次全國人口普查工作。

五、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無。

（二）與中央、省配套事項

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，采購預(yù)算資金55.70萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市統(tǒng)計局2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計12.90萬元，較上年增加0.90萬元，增長7.50%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市統(tǒng)計局2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年一致，無增減，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市統(tǒng)計局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為11.40萬元，較上年減少0.60萬元，下降5.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為37次，共計接待569人次。主要原因是市統(tǒng)計局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神和國務(wù)院“約法三章”的要求，把嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)作為一項重要工作，認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)約的各項要求，嚴(yán)把預(yù)算關(guān)，在預(yù)算中對三公經(jīng)費(fèi)進(jìn)行壓縮，按照“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增的原則從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”的支出管理和使用。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市統(tǒng)計局2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.50萬元，較上年增加1.50萬元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年一致，無增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.50萬元，較上年增加1.50萬元。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。主要原因是因公車改革，我局1輛公務(wù)用車現(xiàn)在蒙自市公務(wù)用車平臺使用，但車輛還在我局固定資產(chǎn)賬上。

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況(含扶貧項目）

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為地方財政當(dāng)年撥付資金。

2.行政運(yùn)行——2010501款，反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

3.專項普查活動——2010507款，反映統(tǒng)計部門開展人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。

4.統(tǒng)計抽查調(diào)查——2010508款，反映統(tǒng)計抽樣調(diào)查隊開展各類統(tǒng)計調(diào)查工作的支出。

5.事業(yè)運(yùn)行——2010550款，反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

6.歸口管理的行政單位離退休費(fèi)——2080501款，反映退休費(fèi)、退休自治州補(bǔ)貼等。

7.住房保障支出——2210201款，反映按規(guī)定比例12%提取的在職人員住房公積金。

8.基本支出，指為保證我局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資，離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)部分。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)，指我局機(jī)關(guān)用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國（境）反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出:公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃燒費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)，安全獎勵費(fèi)用等支出:公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市統(tǒng)計局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排22.54萬元，與上年對比，減少2.38萬元，主要原因是本年有職工退休。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市統(tǒng)計局2020年部門預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市統(tǒng)計局2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目文本公開

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

監(jiān)督索引號53250300941000111