蒙自市第三小學(xué)2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市第三小學(xué)2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市第三小學(xué)2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市第三小學(xué)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

第一部分 蒙自市第三小學(xué)2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，承擔(dān)小學(xué)學(xué)歷教育及相關(guān)社會(huì)服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，無增減變動(dòng)。編制數(shù)為97人，實(shí)際在職人數(shù)為93人。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是加強(qiáng)學(xué)校安全管理。認(rèn)真貫徹落實(shí)上級有關(guān)校園安全工作文件及會(huì)議通知精神，切實(shí)加強(qiáng)學(xué)校安全管理工作，不斷完善安全防范制度，增強(qiáng)綜合防范措施。積極開展形式多樣、內(nèi)容豐富的安全教育與宣傳工作。二是鼓勵(lì)教師根據(jù)學(xué)科特點(diǎn)，遵循“自主管理、主動(dòng)學(xué)習(xí)、互幫互助、交流分享、共同進(jìn)步”的原則，按照“課堂目標(biāo)化、目標(biāo)任務(wù)化、任務(wù)問題化、問題層次化、層次科學(xué)化”的總體要求，創(chuàng)新教學(xué)設(shè)計(jì)，優(yōu)化教學(xué)模式，構(gòu)建高效課堂。三是繼續(xù)加大資金投入，切實(shí)改善辦學(xué)條件。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制97人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制97人。在職實(shí)有93人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 93人，財(cái)政部分供養(yǎng)人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 83人，其中： 離休 0人，退休 83人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入 1159.22萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1159.22萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年對比減少50.96，主要原因是在職人員減少相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入 1159.22萬元，其中:本年收入1159.22萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1159.22萬元（本級財(cái)力1159.22萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比減少50.96萬元，主要原因是在職人員減少相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 1159.22萬元。財(cái)政撥款安排支出 1159.22萬元，其中：基本支出1159.22萬元，與上年對比減少50.96，主要原因是在職人員減少相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比無變動(dòng)，主要原因分析無。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

教育支出--普通教育--小學(xué)教育支出933.38萬元，主要用于人員工資支出和公用經(jīng)費(fèi)基本支出。與上年相比減少11.31萬元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休支出3.28萬，主要用于全額撥款事業(yè)單位離退休人員公務(wù)支出。與上年相比增加0.12萬元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出117.16萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。與上年相比減少46.79萬元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金基本支出17.53萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位職工職業(yè)年金繳納。與上年相比增加17.53萬元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出87.87萬元。與上年相比減少10.5萬元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1159.22萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

工資福利支出1146.78萬元（其中：基本支出1146.78萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

商品和服務(wù)支出12.44萬元（其中：基本支出12.44萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

五、州對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元（本級財(cái)力）。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市第三小學(xué)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.3萬元，較上年無增減變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市第三小學(xué)2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：無增減變動(dòng)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市第三小學(xué)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.3萬元，較上年無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待100人次。

增減變化原因：無增減變動(dòng)

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市第三小學(xué)2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因：無增減變動(dòng)

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、“三公經(jīng)費(fèi)”：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

3、基本支出，指為保證我校各級機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

4、類款項(xiàng)解釋

小學(xué)教育（2050202）：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對社會(huì)中介組織等舉辦的小學(xué)的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

死亡撫恤（2080801）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市第三小學(xué)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對比無變動(dòng)，主要原因分析：無。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市第三小學(xué)2020年部門預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市第三小學(xué)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

監(jiān)督索引號53250301036000111