蒙自市第三中學(xué)2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市第三中學(xué)2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市第三中學(xué)2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市第三中學(xué)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

第一部分蒙自市第三中學(xué)2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（1）正確貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)。

（2）維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。

（3）積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。

（4）根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

（5）堅(jiān)持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。

   （6）抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)。

   （7）做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市第三中學(xué)設(shè)有：校黨政辦公室、校史辦、教務(wù)處、教科處、學(xué)生特色特長(zhǎng)發(fā)展中心、德育處、后勤處、安全辦。

（三）重點(diǎn)工作概述

2020年重點(diǎn)工作任務(wù)：學(xué)校主要招收蒙自市區(qū)的適齡兒童入學(xué)，學(xué)校自辦學(xué)至今，一直本著辦人民滿意教學(xué)的理念。2020年我校重點(diǎn)工作任務(wù)是確保不發(fā)生任何校園安全事故；正常有序開展教育教學(xué)活動(dòng)，爭(zhēng)創(chuàng)佳績(jī)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制233人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制233人。在職實(shí)有235人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 235人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 58人，其中： 離休 1人，退休 57人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入 3122.09萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3122.09萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年對(duì)比增加104.56萬元，主要原因分析：在職人員工資工資福利比上年增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入 3122.09萬元，其中:本年收入3122.09萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3122.09萬元（本級(jí)財(cái)力3122.09萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比增加104.56萬元，主要原因分析：在職人員工資工資福利比上年增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 3122.09萬元。財(cái)政撥款安排支出 3122.09萬元，其中：基本支出3062.09萬元，與上年對(duì)比增加134.56萬元，主要原因分析：在職人員工資工資福利比上年增加；項(xiàng)目支出60萬元，與上年對(duì)比減少30萬元，主要原因分析：民族班學(xué)生減少，所以支出減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于教育支出2501.82萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出392.64萬元，住房保障支出227.63萬元。與上年相比教育支出增加126.76萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出減少15.16萬元，住房保障支出減少7.03萬元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出3062.09萬元，項(xiàng)目支出60萬元）。部門預(yù)算支出3122.09萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中基本支出中：工資福利支出2994.55萬元，與上年相比增加131.41萬元；商品和服務(wù)支出49.78萬元，與上年相比增加0.45萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.31萬元，與上年相比增加2.7萬元。項(xiàng)目支出中：對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助60萬元，與上年相比減少30萬元。

五、州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目12個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金44.7萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市第三中學(xué)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5.2萬元，較上年無增減變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市第三中學(xué)2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化原因：無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市第三中學(xué)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.2萬元，較上年無增減變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計(jì)接待1280人次。

增減變化原因：無增減變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市第三中學(xué)2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬元，較上年無增減巴哈。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，較上年無變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化原因：無增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1. 財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2. 一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入包括各項(xiàng)稅收收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、轉(zhuǎn)移性收入和其他收入。一般公共預(yù)算支出按照其功能分類，包括一般公共服務(wù)支出，外交、公共安全、國(guó)防支出，農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護(hù)支出，教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育支出，社會(huì)保障及就業(yè)支出和其他支出。一般公共預(yù)算支出按照其經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類，包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出、資本性支出和其他支出。

3. 住房公積金：反映按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)國(guó)家機(jī)關(guān)、國(guó)有企業(yè)、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營(yíng)企業(yè)及其他城鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)單位、民辦非企業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體的在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20年時(shí)間。

4. 三公經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

無

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市第三中學(xué)2020年部門預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市第三中學(xué)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

監(jiān)督索引號(hào)53250301036000111