蒙自市第四中學(xué)2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市第四中學(xué)2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市第四中學(xué)2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市第四中學(xué)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

第一部分 蒙自市第四中學(xué)2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨和國家教育方針、政策和法律法規(guī)，承擔(dān)城鎮(zhèn)高初中教育教學(xué)任務(wù)，實(shí)施高初中學(xué)歷教育，實(shí)現(xiàn)其教育教學(xué)目標(biāo)。對(duì)受教育者進(jìn)行德、智、體、美、勞等諸方面進(jìn)行系統(tǒng)的教育、訓(xùn)練和培養(yǎng)，使其順利完成學(xué)習(xí)任務(wù)。為高一級(jí)學(xué)校輸送合格新生，為社會(huì)發(fā)展培養(yǎng)多方面人才。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

學(xué)校辦學(xué)設(shè)計(jì)規(guī)模48個(gè)教學(xué)班，學(xué)生2400人，教師150人。校園占地140畝，建筑面積47113平方米。由蒙自市政府投資1.6億元人民幣，建設(shè)于2012年8月底完工并投入使用。學(xué)校內(nèi)設(shè)黨支部、辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、教科處、學(xué)生處、國際部等機(jī)構(gòu)。目前學(xué)校有班級(jí)40個(gè)，初中部8個(gè)，高中部32個(gè)，在校初中生476人，高中生1522人，住校生1627人。

（三）2020年重點(diǎn)工作概述

1、以培訓(xùn)為抓手，抓好教師隊(duì)伍建設(shè)。學(xué)校加大教師培訓(xùn)力度，組織和開展了多項(xiàng)校內(nèi)外培訓(xùn)。

2、以安全為重點(diǎn)，抓好學(xué)生管理工作。

3、抓好初高三兩個(gè)畢業(yè)年級(jí)的備考工作。

4、進(jìn)一步加大學(xué)校師資隊(duì)伍建設(shè)和課堂模式的推進(jìn)。

5、加強(qiáng)德育工作。

6、做好學(xué)校二、三期工程的收尾工作。

7、進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子的建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制143人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制143人。在職實(shí)有142人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 142人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員26人，其中： 離休 0人，退休 26人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入 1542.5萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1542.5萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年對(duì)比增加了118.13萬元，主要原因分析工資福利增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入 1542.5萬元，其中:本年收入1542.5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1542.5萬元（本級(jí)財(cái)力1542.5萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比增加了118.13萬元，主要原因分析工資福利增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 1542.5萬元。財(cái)政撥款安排支出 1542.5萬元，其中：基本支出1542.5萬元，與上年對(duì)比增加了118.13萬元，主要原因分析工資福利增加；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比一致，無增減，主要原因分析無。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于教育支出1254.58萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出171.61萬元，住房保障支出116.31萬元。

教育支出-普通教育-初中教育315.65萬元，主要用于初中教育的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用支出。

教育支出-普通教育-高中教育938.93萬元，主要用于高中教育的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休1.04萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出155.08萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出15.18萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位繳納職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤0.31萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位離退休人員遺屬補(bǔ)助。

住房保障支出116.31萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位人員住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1542.5萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。基本支出主要用于工資福利支出1527.57萬元、商品和服務(wù)支出14.62萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.31萬元。

五、州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無。

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，采購預(yù)算資金35.2萬元（州市級(jí)補(bǔ)助資金支出）。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市第四中學(xué)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.6萬元，較上年增加0.6萬元，增長20%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市第四中學(xué)2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年一致，無增減，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

無增減變化原因

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市第四中學(xué)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3萬元，與上年一致，無增減，國內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計(jì)接待430人次。

無增減變化原因

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市第四中學(xué)2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.6萬元，較上年增加0.6萬元，增長100%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年一致，無增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.6萬元，較上年增加0.6萬元，增長100%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化原因：2019年無編制實(shí)有車輛1輛未做預(yù)算，2020年增加預(yù)算0.6萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

3、按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市第四中學(xué)無2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對(duì)比一致，主要原因分析無。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市第四中學(xué)2020年部門預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市第四中學(xué)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

監(jiān)督索引號(hào)53250301036000111