第一部分 蒙自市森林公安局2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市森林公安局2020年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市森林公安局2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目文本公開

第一部分 蒙自市森林公安局2020年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1．主要職能。

森林公安機(jī)關(guān)肩負(fù)著法律法規(guī)賦予的21類森林刑事案件偵查以及治安、林業(yè)行政處罰案件的查處職責(zé)，同時還承擔(dān)著森林防火的工作職責(zé)和任務(wù)，職能如下：

（1）指導(dǎo)全市森林公安機(jī)關(guān)森林及野生動植物案件的刑事執(zhí)法、治安行政執(zhí)法和林業(yè)行政執(zhí)法工作，督查督辦重特大森林案件。

（2）掌握全市林區(qū)治安動態(tài)，指導(dǎo)加強(qiáng)林區(qū)治安防范工作，組織開展全市林業(yè)嚴(yán)打活動和區(qū)域性的嚴(yán)打整治，指導(dǎo)林區(qū)禁毒工作，負(fù)責(zé)信息情況的統(tǒng)計、報告。

（3）指導(dǎo)全市森林公安基層基礎(chǔ)建設(shè)，指導(dǎo)全市森林公安派出所工作。組織指導(dǎo)基層森林公安機(jī)關(guān)裝備建設(shè)，負(fù)責(zé)全市森林公安警用裝備計劃的審核、申報和物資配發(fā)。

（4）負(fù)責(zé)全市森林公安隊伍管理，指導(dǎo)隊伍建設(shè)；協(xié)助省州森林公安局管理全市森林公安民警警籍，承擔(dān)全市森林公安民警授銜、晉銜的審核呈報；負(fù)責(zé)基層民警實戰(zhàn)演練及業(yè)務(wù)培訓(xùn)的組織協(xié)調(diào)工作;協(xié)管縣、市、區(qū)森林公安機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子成員。

（5）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市森林防火工作，掌握全市森林火災(zāi)預(yù)防和撲救情況，負(fù)責(zé)信息情況的上報下達(dá)；開展防火宣傳教育，指導(dǎo)防火隊伍建設(shè)。督察、督辦重點(diǎn)火險區(qū)治理、生物防火工程建設(shè)、裝備和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè).

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

按《關(guān)于規(guī)范縣森林公安局機(jī)構(gòu)設(shè)置和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的通知》（蒙機(jī)編[2009]16號），蒙自市森林局為正科級單位，內(nèi)設(shè)有辦公室、法制室、刑事偵查中隊及森林公安派出所4個副科級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。按《關(guān)于下達(dá)蒙自縣森林公安局政法專項編制的通知》（蒙機(jī)編辦[2009]1號），下達(dá)2009年蒙自森林公安局政法專項編制18名，2013年12月31日發(fā)《關(guān)于市森林公安局增設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和增加領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的批復(fù)》（蒙機(jī)編[2013]42號），增加政治處、治安管理中隊、技術(shù)中隊3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu), 至2019年12月31日實有人員21人。

（三）重點(diǎn)工作概述

  2020年，我們將堅持以黨的十九大精神、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，按照上級調(diào)整確定的新職責(zé)，新任務(wù)，嚴(yán)厲打擊破壞森林和野生動植物資源違法犯罪活動，全力維護(hù)蒙自林區(qū)社會和諧穩(wěn)定 。

（一）進(jìn)一步抓好破壞森林資源案件查處工作。不斷加大對涉林違法犯罪案件的查處力度，以涉及林地、林木、野生動物等領(lǐng)域的違法犯罪為重點(diǎn)，堅持日常執(zhí)法與專項嚴(yán)打相結(jié)合，加大刑事案件查辦力度，始終保持林區(qū)治安的高壓態(tài)勢，不斷樹立森林公安執(zhí)法權(quán)威。

（二）擔(dān)當(dāng)政治責(zé)任打好脫貧攻堅戰(zhàn)。提高站位，圍繞精準(zhǔn)扶貧和鞏固脫貧成果，充分挖掘自身優(yōu)勢，積極幫扶，為我市堅決打贏新時代第一場硬戰(zhàn)一精準(zhǔn)脫貧攻堅戰(zhàn)作出森林公安新貢獻(xiàn)。

（三）按照上級部署要求，開展森林公安機(jī)關(guān)管理體制調(diào)整工作。做好隊伍教育穩(wěn)定工作，用實際行動踐行“兩個維護(hù)”。按森林公安機(jī)關(guān)管理體制調(diào)整實施工作方案，擁護(hù)改革調(diào)整，支持改革調(diào)整，接受改革調(diào)整，無條件服從上級部門的改革方案，按照新的職責(zé)職能履職盡責(zé)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制21人，其中：行政編制 18人，事業(yè)編制0人。在職實有21人，其中： 財政全供養(yǎng) 21人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員1人，其中： 離休 0人，退休 1人。

車輛編制4輛，實有車輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2020年部門財務(wù)總收入 469.93萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款469.93萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年相比增加7.69萬元，主要原因是：本年工資變動、社保支出等。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 469.93萬元，其中:本年收入469.93萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款469.93萬元（本級財力469.93萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年相比增加7.69萬元，主要原因是：本年工資變動、社保支出等。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 469.93萬元。財政撥款安排支出 469.93萬元，其中：基本支出399.92萬元，與上年對比增加了7.68萬元，主要原因本年工資變動、社保支出等；項目支出70萬元，與上年相同。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

蒙自市森林公安局2020年財政撥款支出總計469.93萬元,同比上年增加了7.69萬元，主要原因為人員工資正常晉升預(yù)算增加、社保支出預(yù)算增加等。

2080501款主要用于歸口管理的行政單位離退休費(fèi)0.04萬元，與上年一致；2080505款用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出29.83萬元，與上年對比減少了5.23萬元，主要原因費(fèi)率調(diào)減，故支出減少；2080801款用于死亡撫恤支出0.76萬元 ，與上年一致；2040201款財政撥款安排346.93萬元，主要用于行政運(yùn)行支出，2040299款財政撥款安排70萬元，主要用于輔警保障經(jīng)費(fèi)支出，2210201款財政撥款安排22.37萬元，主要用于住房公積金支出，與上年對比增加了1.34萬元，主要原因按規(guī)定調(diào)整本年基數(shù)。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

市森林公安局2020年財政撥款支出總計469.93萬元。

政府預(yù)算支出469.93萬元，其中：工資福利支出362.17萬元，（其中：301類01款基本工資79.29萬元，與上年對比增加了8.06萬元，主要原因本年工資正常晉升；301類02款津貼補(bǔ)貼223.62萬元，與上年對比增加了2.4萬元，主要原因本年正常晉升；301類03款獎金6.61萬元，與上年對比增加了0.67萬元，主要原因本年工資正常晉升，故獎金增加；301類08款機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險費(fèi)29.83萬元，與上年對比減少了5.23萬元，主要原因費(fèi)率調(diào)減，故支出減少；301類12款其他社會保障繳費(fèi)0.45萬元，301類13款住房公積金22.37萬元，與上年對比增加了1.34萬元，主要原因調(diào)整基數(shù)，故經(jīng)費(fèi)增加。），商品和服務(wù)支出37萬元，（其中：302類01款辦公費(fèi)10萬元，與上年對比減少了6.21萬元，主要原因上年沒有細(xì)化，全部放入辦公費(fèi)，302類05款水費(fèi)0.27萬元，302類09款物業(yè)管理費(fèi)0.12萬元，302類11款差旅費(fèi)1.78萬元，302類17款公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，302類31款公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元，302類39款其他交通費(fèi)20.79萬元，與上年一致；302類99款其他商品和服務(wù)支出0.04萬元，與上年一致）；對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.76萬元，與上年一致（其中：303類05款生活補(bǔ)助費(fèi)0.76萬元）。

五、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央、省配套事項

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，采購預(yù)算資金10萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市森林公安局2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計32.25萬元，較上年減少2.75萬元，下降7.86%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市森林公安局2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市森林公安局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為14.25萬元，較上年減少0.75萬元，下降5%。增減變化原因：節(jié)約開支

國內(nèi)公務(wù)接待批次為132次，共計接待1320人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市森林公安局2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為18萬元，較上年減少2萬元，下降10%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬元，較上年減少2萬元，下降10%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

增減變化原因：節(jié)約開支

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況(含扶貧項目）

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市森林公安局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排107萬元，主要用于保障工作產(chǎn)生的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、輔警勞務(wù)費(fèi)等。

（三）國有資產(chǎn)占用情況
     鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市森林公安局2020年部門預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市森林公安局2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目文本公開

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無