第一部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年部門預算編制說明

第二部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、市級對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年預算重點領域財政項目文本公開

第一部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院組建于1951年,屬蒙自市衛(wèi)生健康局所屬全額撥款事業(yè)單位，主要為人民身體健康提供醫(yī)療與預防保健服務。 預防保健 臨床醫(yī)療 健康教育 疾病預防與控制 婦幼保健 計劃生育 中醫(yī)適宜技術推廣 鄉(xiāng)村醫(yī)生管理 基本公共衛(wèi)生工作和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治 。

（二）機構設置情況

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院編制30個，規(guī)格比照為副科級事業(yè)單位，領導職數(shù)3個（正職1個、,副職2個），內設4個科室，現(xiàn)有領導職數(shù)3個（正職1個、,副職2個），實有人數(shù)28人。

（三）重點工作概述

1、進一步加強對衛(wèi)生院內部的管理，根據(jù)實際工作的需要，結合實際情況，繼續(xù)完善各項規(guī)章制度；加強教育和培訓學習，有計劃、有目的的安排人員進行進修學習、培訓，開展好鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務技能培訓工作，認真做好在職醫(yī)務人員的繼續(xù)教育工作，堅持以自學為主，院內外相結合，短期學習與進修相結合的原則，定期組織全院性的業(yè)務學習活動，鼓勵和支持在職醫(yī)務人員接受學歷教育，參加院外短期培訓及各種形式的業(yè)務學習，不斷提高業(yè)務素質，提高服務質量和服務水平。

    2、根據(jù)2019年工作中暴露出來的問題，查缺補漏，加強公共衛(wèi)生工作宣傳力度，提高疫苗接種合格率和及時接種率；開展好結核病防治、艾滋病防治工作；抓好突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理工作；同時做好上級下達的各種臨時指令性工作。婦幼保健方面：深入宣傳好新農合住院分娩減免和貧困孕產(chǎn)婦救助政策，以提高住院分娩率，降低孕產(chǎn)婦死亡的風險；加強對鄉(xiāng)村醫(yī)生的管理和業(yè)務指導培訓，提高鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務技能，及時掌握各村孕產(chǎn)婦和兒童情況，提高孕產(chǎn)婦和兒童的系統(tǒng)管理率，特別是高危孕產(chǎn)婦和高危兒童的管理。

    3、開展好新農合的減免工作，進一步宣傳好減免相關的政策，提高醫(yī)療護理質量和服務態(tài)度，提高新農合資金的使用率；開展好藥品網(wǎng)上統(tǒng)一采購工作，確實降低藥品價格；更好的解決群眾看病難、看病貴等問題，消除因病致貧、因病返貧的現(xiàn)象。加強藥房的管理和藥品進銷管理，提高劃價準確率，確實降低藥品價格，讓患者得到更大的實惠。進一步完善鄉(xiāng)村一體化管理工作，確實達到上級的有關要求。

    4、開展好醫(yī)護質量監(jiān)管工作，以提高醫(yī)療護理質量；加強醫(yī)療護理管理，健全和完善各項醫(yī)療技術操作規(guī)程，狠抓醫(yī)療基礎工作，重點抓好病歷書寫質量，處方質量，各類檢查報告質量，查對制度，各類管理制度的落實。嚴格醫(yī)療質量控制，促進醫(yī)療質量安全持續(xù)改進。充分發(fā)揮醫(yī)療質控組織的作用，在認真做好各科日常質量監(jiān)督檢查的基礎上，定期對醫(yī)療、醫(yī)技、藥品、病案等進行監(jiān)督、檢查、分析、評價，并提出改進意見。促進醫(yī)療質量穩(wěn)步提高。

    5、加強財務管理，完善內部稽查、審計制度和各項財務管理制度，加強內部核算，增收節(jié)支，開源節(jié)流，降低運行成本。嚴格控制各項非醫(yī)療性支出，辦一切事情都要考慮到醫(yī)院的實際和承受能力。

    6、提高服務意識，改善就醫(yī)環(huán)境，方便病人就醫(yī)，著力解決群眾看病難、看病貴的問題，為病人提供優(yōu)質、高效、安全、便捷和經(jīng)濟的醫(yī)療服務。完善服務措施，簡化服務流程，加強導醫(yī)服務及門診窗口科室管理，規(guī)范服務用語。繼續(xù)開展“滿意服務，從我做起”，實施“首問負責制”，杜絕醫(yī)生生、冷、硬、頂、推現(xiàn)象。采取各種辦法簡化和優(yōu)化服務環(huán)節(jié)，縮短各種等候時間。加強醫(yī)患溝通，構建醫(yī)患和諧關系。主動接受社會和病人對醫(yī)療費用的監(jiān)督，合理檢查，合理診斷，合理用藥。

在2020年工作中，我院將查缺補漏，總結經(jīng)驗，更好地鞏固“群眾滿意的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”，真正做到讓群眾滿意、讓群眾放心的鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院。全院職工在上級黨委政府和主管部門的領導下，堅持科學發(fā)展觀，狠抓基礎管理，提高醫(yī)療質量，規(guī)范醫(yī)療活動，完善服務措施，同心協(xié)力，團結協(xié)作，開拓創(chuàng)新，努力工作，使衛(wèi)生院各項工作再上新臺階，力爭達到社會和經(jīng)濟效益雙豐收。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2020年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制30人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制30人。在職實有28人，其中： 財政全供養(yǎng) 28人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 17人，其中： 離休 0人，退休17人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入 318.76萬元，其中：一般公共預算財政撥款 318.76萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。

比上年294.03萬元增長了8%，主要原因是事業(yè)單位每年正常晉升的工資。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 318.76萬元，其中:本年收入318.76萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款 318.76萬元（本級財力 318.76萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

比上年294.03萬元增長了8%，主要原因是事業(yè)單位每年正常晉升的工資。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出318.76萬元。財政撥款安排支出 318.76萬元，其中：基本支出318.76萬元，比上年294.03萬元增長了8%，主要原因是事業(yè)單位每年正常晉升的工資；項目支出0萬元，上年也是0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出27.98萬元,主要反映事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；

2. 2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2.2萬元,主要反映事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出；

3. 2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院264.96萬元，主要反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出；

4.  2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出2.64萬元，反映其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構的支出；

5. 2210201 住房公積金20.98萬元，反映行政事業(yè)單位按照社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出318.76萬元，其中工資福利支出316.12萬元，商品和服務支出2.64萬元；項目支出0萬元）。

五、州對下專項轉移支付情況

（一）列入州對下專項轉移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央、省配套事項

無

（三）按既定政策標準測算補助事項

無

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市草壩壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0萬元，無增減變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市草壩壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

蒙自市草壩壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年公務接待費預算為0萬元，較上年無增減變化，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

蒙自市草壩壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年無變化。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無增減變化；公務用車運行維護費0萬元，較上年無增減變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況(含扶貧項目）

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務支出。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

四、項目支出：包括編入部門預算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。

五、“三公”經(jīng)費：指省級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年機關運行經(jīng)費安排0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年

部門預算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

2020年預算重點領域財政項目

文本公開

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

    無

五、項目實施內容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

    無