蒙自市第二人民醫(yī)院2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市第二人民醫(yī)院2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市第二人民醫(yī)院2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市第二人民醫(yī)院2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

第一部分 蒙自市第二人民醫(yī)院2020年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、為轄區(qū)居民提供基本醫(yī)療服務(wù)，包括運(yùn)用適宜醫(yī)療技術(shù)和藥物，開展常見病、多發(fā)病診療，危急重癥病人救治，重大疑難疾病接治轉(zhuǎn)診。

2、為人民群眾提供預(yù)防、保健、計(jì)劃生育、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

3、推廣應(yīng)用適宜醫(yī)療技術(shù)、為基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和人員提供培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)。

4、承擔(dān)部分公共衛(wèi)生服務(wù)、以及自然災(zāi)害和突發(fā)公共衛(wèi)生事件。

5、承辦上級(jí)衛(wèi)生部門交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

單位正在籌建中，未設(shè)置科室

（三）重點(diǎn)工作概述

單位正在籌建中，以醫(yī)院建設(shè)工作為主

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制3人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有3人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)3人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 0人，其中： 離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入 28.80萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 28.80萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年不可比，主要原因分析：籌建中，2019年未做預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入28.8萬元，其中:本年收入28.8萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款28.8萬元（本級(jí)財(cái)力28.8萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年不可比，主要原因分析：籌建中，2019年未做預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出28.8萬元。財(cái)政撥款安排支出 28.8萬元，其中：基本支出0萬元，與上年不可比，主要原因分析：籌建中，2019年未做預(yù)算；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比無變化，主要原因分析：無項(xiàng)目支出。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2.87萬元；2100201綜合醫(yī)院23.78萬元；2210201 住房公積金2.15萬元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101基本工資9.89萬元；30102津貼補(bǔ)貼5.91萬元；30103獎(jiǎng)金0.82萬元；30107績效工資6.98萬元；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2.87萬元；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.17萬元；30113住房公積金2.15萬元。

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出28.8萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

五、州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

六、政府采購預(yù)算情況

無

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市第二人民醫(yī)院2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年無增減變化，具體變動(dòng)情況如下：籌建中，無三公經(jīng)費(fèi)支出。

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市第二人民醫(yī)院2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：籌建中，無三公經(jīng)費(fèi)支出

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市第二人民醫(yī)院2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

增減變化原因：籌建中，無支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市第二人民醫(yī)院2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為萬元，較上年無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)萬元，較上年無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車輛，年末公務(wù)用車保有量為輛。

增減變化原因：籌建中，無公務(wù)用車。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

無

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市第二人民醫(yī)院2020年部門預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市第二人民醫(yī)院2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無