第一部分 蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2020年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

十四、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

第一部分 蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心的主要職能是為全市婦女兒童身體健康提供保健服務(wù)及計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心是獨(dú)立編制、獨(dú)立核算的事業(yè)機(jī)構(gòu)，屬于全額撥款的事業(yè)單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

重點(diǎn)工作為婚前保健、醫(yī)學(xué)檢查、咨詢與人員培訓(xùn)及研究；婦女青春期、孕產(chǎn)期、更年期心理衛(wèi)生保健；新生兒、兒童保健及疾病篩查；營(yíng)養(yǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)與指導(dǎo)計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)；不孕不育癥診治及研究及流行病學(xué)調(diào)查；醫(yī)學(xué)輔助受孕、生育指導(dǎo)、避孕、節(jié)育方法使用與知情選擇計(jì)劃生育科學(xué)研究。對(duì)婦女保健資金及相關(guān)計(jì)劃生育服務(wù)資金使用情況進(jìn)行管理。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制55人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制55人。在職實(shí)有48人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 48人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 人，其中： 離休 0人，退休 32人。

車(chē)輛編制5輛，實(shí)有車(chē)輛5輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入549.25萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款549.25萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少7.98%，主要原因分析是新增退休人員6人。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入 549.25萬(wàn)元，其中:本年收入549.25萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款549.25萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力544.25萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入5萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少7.98%，主要原因分析是新增退休人員6人。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門(mén)預(yù)算總支出 549.25萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出549.25萬(wàn)元，其中：基本支出549.25萬(wàn)元，與上年對(duì)比降低7.98%，主要原因是6人退休；項(xiàng)目支出5萬(wàn)元，與上年一致，主要原因項(xiàng)目未變動(dòng)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

功能科目分組：

1、2080502—事業(yè)單位離退休費(fèi)1.28萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)，與上年相比增加0.24萬(wàn)元，主要是2020年退休人員增加。

2、2080505— 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出53.33萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出，與上年相比減少29.28萬(wàn)元，主要是2019年補(bǔ)繳了基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

3、2100403—婦幼保健機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)433.63萬(wàn)元，主要用于婦幼保健機(jī)構(gòu)人員經(jīng)費(fèi)，與上年相比減少25.02萬(wàn)元，主要是2019年退休6人。

4、2100409—重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)5萬(wàn)元，主要用于危急孕產(chǎn)婦專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，與上年一致。

5、2210201—住房公積金40萬(wàn)元，主要用于支付職工住房公積金，與上年相比減少9.57萬(wàn)元，主要是2019年退休6人。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出540.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5萬(wàn)元）。經(jīng)濟(jì)科目分組“工資福利支出”540.14萬(wàn)元（其中：基本支出540.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），與上年相比減少47.57萬(wàn)元。

經(jīng)濟(jì)科目分組“商品和服務(wù)支出”9.11萬(wàn)元（其中：基本支出4.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5萬(wàn)元）。與上年相比減少0.05萬(wàn)元。

五、州對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無(wú)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目650個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金400萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)20.05萬(wàn)元，較上年減少0.95萬(wàn)元，下降4.52%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.85萬(wàn)元，較上年減少0.95萬(wàn)元，下降4.52%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。增減變動(dòng)主要原因是我單位堅(jiān)決執(zhí)行厲行節(jié)儉，避免不必要的公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為15.2萬(wàn)元，較上年減少0.8萬(wàn)元，下降5%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.2萬(wàn)元，較上年減少0.8萬(wàn)元，下降5%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為5輛。增減變動(dòng)主要原因是車(chē)輛減少，本年車(chē)輛主要用于保障下鄉(xiāng)接孕產(chǎn)婦、下鄉(xiāng)普查（大致范圍）工作產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

無(wú)

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

無(wú)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

無(wú)

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2020年部門(mén)預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

項(xiàng)目一：貧困、危急孕產(chǎn)婦救助項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

中共紅河州委文件紅發(fā)【2006】5號(hào)，《中共紅河州委 紅河州人民政府關(guān)于加強(qiáng)公共衛(wèi)生管理體系建設(shè)的決定（2006年3月14日）》。摘要：加強(qiáng)公共衛(wèi)生管理不僅是醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的重要內(nèi)容，同時(shí)也是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的重要組成部分，加大婦幼衛(wèi)生投入，從2006年開(kāi)始，州財(cái)政每年把婦幼保健工作經(jīng)費(fèi)列入財(cái)政預(yù)算，各縣市財(cái)政也要安排一定的經(jīng)費(fèi)，高危孕產(chǎn)婦救助金，州級(jí)財(cái)政每年按全州人口人均0.1元的標(biāo)準(zhǔn)納入財(cái)政預(yù)算。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心

四、項(xiàng)目基本概況

蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心是市衛(wèi)生局下屬的全額撥款事業(yè)單位。職能是為婦女兒童身體健康提供保健服務(wù)及計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)。婚前保健、醫(yī)學(xué)檢查、咨詢與人員培訓(xùn)及研究  婦女青春期、孕產(chǎn)期、更年期心理衛(wèi)生保健 新生兒、兒童保健及疾病篩查、營(yíng)養(yǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)與指導(dǎo)  計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù) 不孕不育癥診治及研究及流行病學(xué)調(diào)查 醫(yī)學(xué)輔助受孕、生育指導(dǎo)、避孕、節(jié)育方法使用與知情選擇計(jì)劃生育科學(xué)研究。對(duì)婦女保健資金、計(jì)劃生育服務(wù)資金使用情況進(jìn)行管理。對(duì)轄區(qū)所有孕產(chǎn)婦進(jìn)行系統(tǒng)、分階段的篩查高危因素，及時(shí)發(fā)現(xiàn)高危孕產(chǎn)婦，進(jìn)行專(zhuān)案管理，改善妊娠結(jié)局，降低孕產(chǎn)婦及圍產(chǎn)兒死亡率，保障母嬰安全。高危孕產(chǎn)婦篩查率達(dá)100%，高危孕產(chǎn)婦分級(jí)管理執(zhí)行率達(dá)100%，高危孕產(chǎn)婦隨訪率達(dá)95%，高危孕產(chǎn)婦住院分娩率達(dá)100%，為重孕產(chǎn)婦轉(zhuǎn)診成功率達(dá)95%。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

對(duì)轄區(qū)所有孕產(chǎn)婦進(jìn)行系統(tǒng)、分階段的篩查高危因素，及時(shí)發(fā)現(xiàn)高危孕產(chǎn)婦，進(jìn)行專(zhuān)案管理，改善妊娠結(jié)局，降低孕產(chǎn)婦及圍產(chǎn)兒死亡率，保障母嬰安全。高危孕產(chǎn)婦篩查率達(dá)100%，高危孕產(chǎn)婦分級(jí)管理執(zhí)行率達(dá)100%，高危孕產(chǎn)婦隨訪率達(dá)95%，高危孕產(chǎn)婦住院分娩率達(dá)100%，為重孕產(chǎn)婦轉(zhuǎn)診成功率達(dá)95%。

六、資金安排情況

從2006年開(kāi)始，州財(cái)政每年把婦幼保健工作經(jīng)費(fèi)列入財(cái)政預(yù)算，蒙自市財(cái)政也安排了一定的經(jīng)費(fèi)，用于危急高危孕產(chǎn)婦救助，市級(jí)財(cái)政每年按全市人口人均0.1元的標(biāo)準(zhǔn)納入財(cái)政預(yù)算。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心對(duì)轄區(qū)所有孕產(chǎn)婦進(jìn)行系統(tǒng)、分階段的篩查高危因素，及時(shí)發(fā)現(xiàn)高危孕產(chǎn)婦，進(jìn)行專(zhuān)案管理，改善妊娠結(jié)局，降低孕產(chǎn)婦及圍產(chǎn)兒死亡率，保障母嬰安全。高危孕產(chǎn)婦篩查率達(dá)100%，高危孕產(chǎn)婦分級(jí)管理執(zhí)行率達(dá)100%，高危孕產(chǎn)婦隨訪率達(dá)95%，高危孕產(chǎn)婦住院分娩率達(dá)100%，為重孕產(chǎn)婦轉(zhuǎn)診成功率達(dá)95%。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

   蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心對(duì)轄區(qū)所有孕產(chǎn)婦進(jìn)行系統(tǒng)、分階段的篩查高危因素，及時(shí)發(fā)現(xiàn)高危孕產(chǎn)婦，進(jìn)行專(zhuān)案管理，改善妊娠結(jié)局，降低孕產(chǎn)婦及圍產(chǎn)兒死亡率，保障母嬰安全。高危孕產(chǎn)婦篩查率達(dá)100%，高危孕產(chǎn)婦分級(jí)管理執(zhí)行率達(dá)100%，高危孕產(chǎn)婦隨訪率達(dá)95%，高危孕產(chǎn)婦住院分娩率達(dá)100%，為重孕產(chǎn)婦轉(zhuǎn)診成功率達(dá)95%。2019年已按目標(biāo)任務(wù)完成。