第一部分 蒙自市人民醫(yī)院2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市人民醫(yī)院2020年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市人民醫(yī)院2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

第一部分 蒙自市人民醫(yī)院2020年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

為蒙自市及周邊縣市人民身體健康提供醫(yī)療、護理、保健服務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

屬于獨立編制、獨立核算的事業(yè)機構(gòu)；經(jīng)費來源為差額預(yù)算撥款。

（三）重點工作概述

2020年，我院將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實黨的十九大精神，牢固樹立“一切以病人為中心”，圍繞“醫(yī)療質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、人才培養(yǎng)、制度建設(shè)”十六字方針，以“醫(yī)療質(zhì)量為本，患者需求至上”的服務(wù)宗旨，把醫(yī)院中心工作與公立醫(yī)院改革、“兩學(xué)一做”、健康扶貧及創(chuàng)建全國文明城市等工作結(jié)合起來，緊緊圍繞著“發(fā)展學(xué)科建設(shè)，建成三級醫(yī)院”的目標(biāo)，堅持以推進(jìn)醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量作為中心，維護醫(yī)療質(zhì)量與安全，不斷提升醫(yī)院中醫(yī)內(nèi)涵建設(shè)，提高醫(yī)院管理水平,把持續(xù)改進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量和保障醫(yī)療安全作為醫(yī)院管理的核心內(nèi)容,為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)、高效、安全、便捷、和經(jīng)濟的醫(yī)療服務(wù)不斷滿足人民群眾日益增長的醫(yī)療衛(wèi)生需求。這一年，全院干部職工團結(jié)一心、勤奮工作，在醫(yī)療、急救、預(yù)防保健、科研等各方面都取得了一定的成績，各項工作步入良性發(fā)展軌道，兩個效益成效明顯，醫(yī)院業(yè)務(wù)收入以上升幅度遞增。

重點專科建設(shè)是醫(yī)院發(fā)展的核心，繼2013年至2019年普外科、心內(nèi)科、兒科、骨科、婦產(chǎn)科、重癥醫(yī)學(xué)科、急診科、神經(jīng)內(nèi)科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科經(jīng)評審取得省級臨床重點專科建設(shè)項目后，今年11月呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科以全省（縣市級）第一、麻醉科以全省（縣市級）醫(yī)院第二的好成績順德取得云南省臨床重點專科建設(shè)項目，到目前我院共評審?fù)ㄟ^11個重點專科建設(shè)項目。

為降低患者就醫(yī)費用，規(guī)范醫(yī)生診療行為，2020年全面推行臨床路徑，將臨床路徑病種數(shù)量增加至130個病種，醫(yī)院醫(yī)務(wù)科按照臨床科室前十位病種決定科室推行的臨床路徑病種，并將該病種衛(wèi)生部臨床路徑標(biāo)準(zhǔn)發(fā)至各科室，結(jié)合科室實際，修改成適用于本科室的臨床路徑標(biāo)準(zhǔn)，目前新增的88個病種臨床路徑處于試運行階段。

我院為提高醫(yī)院可持續(xù)發(fā)展能力，推動醫(yī)院與省內(nèi)高水準(zhǔn)醫(yī)院醫(yī)、教、研的有機結(jié)合，與三級醫(yī)院合作共建基層專家工作站，目前已建專家工作站10個；康復(fù)醫(yī)學(xué)科與云南省第二人民醫(yī)院構(gòu)建尹勇專家工作站，已寫書面申請寄至專家所在醫(yī)院，待建中。基層專家工作站的建立對我院意義深遠(yuǎn)，不僅使我院診療水平上新臺階，還為我院培養(yǎng)高素質(zhì)人才，促進(jìn)我院技術(shù)水平和服務(wù)能力的提升。

我院與4家三級醫(yī)院簽訂醫(yī)聯(lián)體合作協(xié)議，與93家醫(yī)院建立云南省兒科聯(lián)盟；與13個三級醫(yī)院專業(yè)科室建立專科聯(lián)盟。通過與三級醫(yī)院醫(yī)聯(lián)體合作，按照“資源共享、優(yōu)勢互補、互利共贏”的原則，以項目合作、技術(shù)幫扶、專科建設(shè)、人才培養(yǎng)、學(xué)術(shù)交流、科研開發(fā)等為紐帶，聯(lián)合、幫助我院共同申報科研，成果共享，指導(dǎo)撰寫論文等，多方面提升我院醫(yī)療質(zhì)量及技術(shù)水平，同時也推進(jìn)了雙向轉(zhuǎn)診、分級診療工作。
    2020年，醫(yī)院將不斷深入公立醫(yī)院改革，解放思想，搶抓機遇，團結(jié)拼搏，扎實工作，保質(zhì)保量完成各項目標(biāo)任務(wù)，堅持“一體兩翼”的戰(zhàn)略目標(biāo)，牢固樹立和全面落實科學(xué)發(fā)展觀，加強管理，不斷提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平，切實改善服務(wù)態(tài)度和就醫(yī)環(huán)境，以奮發(fā)昂揚的精神面貌和扎實有效的工作作風(fēng)，開拓進(jìn)取，狠抓落實。同時，醫(yī)院明確了十三五發(fā)展目標(biāo)，將此融入到脫貧攻堅的大潮中，以“發(fā)展學(xué)科建設(shè)，建成三級醫(yī)院”這一目標(biāo)，為實現(xiàn)“創(chuàng)行業(yè)先鋒，爭滇南一流”而不懈努力。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位0個；部分供給單位1個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制287人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制287人。在職實有1009人，其中： 財政全供養(yǎng) 0人，財政部分供養(yǎng)287人，非財政供養(yǎng)722人。

離退休人員142人，其中： 離休1人，退休141人。

車輛編制4輛，實有車輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2020年部門財務(wù)總收入55080.92萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2256.27萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入52419.65萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入405.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)381.84萬元。

與上年對比總收入增加6819.1萬元，上漲14.13%，主要原因為醫(yī)院發(fā)展，醫(yī)療收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入2638.11萬元，其中:本年收入2256.27萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)381.84萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2256.27萬元（本級財力2256.27萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比財政撥款收入減少46.52萬元，主要原因為編制人員退休，導(dǎo)致人員減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出46886.16萬元。財政撥款安排支出2256.27萬元，其中：基本支出2256.27萬元，與上年對比減少46.52萬元，主要原因分析編制人員退休，導(dǎo)致人員減少；項目支出0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會保障和就業(yè)支出341.64萬元、衛(wèi)生健康支出1764.72萬元、住房保障支出149.92萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出2256.28萬元，其中工資福利支出2240.62萬元，對個人和家庭的補助15.65萬元。

項目支出0萬元。

五、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無。

（二）與中央、省配套事項

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

采購資金為醫(yī)院自有資金，醫(yī)院將根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定辦理政府采購手續(xù)。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市人民醫(yī)院2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計47.20萬元，較上年增加0.4萬元，增長2.43%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因無。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市人民醫(yī)院2020年公務(wù)接待費預(yù)算為8.2萬元，較上年增加0.56萬元，增長7.32%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為35次，共計接待175人次。

增減變化原因為接待專家到我院開展手術(shù)治療及培訓(xùn)。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

蒙自市人民醫(yī)院2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為110.74萬元，較上年增加72.3萬元，增長188.09%。其中：公務(wù)用車購置費71.74萬元，較上年增加71.74萬元，公務(wù)用車運行維護費39.00萬元，較上年增加0.56萬元，增長1.45%。共計購置公務(wù)用車一輛，年末公務(wù)用車保有量為五輛。

增減變化原因為新型冠狀病毒疫情需要，購買負(fù)壓救護車一輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況(含扶貧項目）

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

無

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市人民醫(yī)院2020年部門預(yù)算表

（附件15張表）

 第三部分 蒙自市人民醫(yī)院2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無