蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)2020年預(yù)算公開目錄

第一部分蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)2020年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

第一部分 蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

從事初中教育，全面貫徹國家教育方針，承擔(dān)學(xué)校所轄范圍的九年義務(wù)教育工作，培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神與實踐能力，使之成為社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。按照州委、州政府《紅河州人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革實施意見》和州編辦《關(guān)于做好州人民政府工作部門“三定”工作的通知》以及市級的文件要求和規(guī)定，組建機(jī)構(gòu)，理順職能，扎實推進(jìn)“三定”工作。以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真執(zhí)行新《預(yù)算法》，公開透明、規(guī)范預(yù)算管理，依法理財，更好地搞好財務(wù)管理工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

學(xué)校實行校長負(fù)責(zé)制，是學(xué)校的法人代表，在教育體育局的領(lǐng)導(dǎo)下，主持學(xué)校工作，對學(xué)校的教育教學(xué)全面領(lǐng)導(dǎo)，學(xué)校內(nèi)設(shè)有：黨支部、工會、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、團(tuán)支部。

（三）重點工作概述

 1、學(xué)年初，學(xué)校制定德育工作計劃，圍繞“隊伍建設(shè)、過程管理、活動開展、優(yōu)化環(huán)境”四個方面，逐步完善德育工作機(jī)制。

2、實抓教學(xué)常規(guī)工作，以研促教、提高課堂效益。

 3、政校聯(lián)合整治校園周邊環(huán)境，保證安全辦學(xué),提高廣大師生的安全意識。

4、嚴(yán)格財務(wù)管理，做好后勤保障。

5、抓好學(xué)生營養(yǎng)改善計劃實施工作

6、努力改善辦學(xué)條件，夯實教育基礎(chǔ)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制13人。在職實有13人，其中： 財政全供養(yǎng) 13人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制0輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2020年部門財務(wù)總收入 163.79萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款163.79萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年對比減少50.98萬元，主要原因分析是教師辭職和調(diào)出，工資和保險費(fèi)減少。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 163.79萬元，其中:本年收入163.79萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款163.79萬元（本級財力0萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比減少50.98萬元，主要原因分析是教師辭職和調(diào)出，工資和保險費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 163.79萬元。財政撥款安排支出 163.79萬元，其中：基本支出163.79萬元，與上年對比減少50.98萬元，主要原因分析是教師辭職和調(diào)出，工資和保險費(fèi)減少；項目支出0萬元，與上年對比無變化，主要原因分析無。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于教育支出~普通教育~初中教育支出137.94萬元，主要用于工資和公用經(jīng)費(fèi)支出。與上年相比減少33.41萬元，主要原因是人員辭職和調(diào)出本單位，工資減少；社會保障和就業(yè)支出~行政事業(yè)單位離退休~機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出14.77萬元，主要用于職工繳納養(yǎng)老保險和職業(yè)年金，與上年相比減少12.37萬元，主要原因是人員辭職和調(diào)出本單位，保險費(fèi)減少；住房保障支出~住房改革支出~住房公積金支出11.08萬元，主要用于職工住房公積金支出，與上年相比減少5.2萬元，主要原因是人員辭職和調(diào)出本單位，住房公積金支出減少。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出163.79萬元，項目支出0萬元）。工資福利支出159.83萬元（其中：基本支出159.83萬元，項目支出0萬元）。與上年相比減少51.58萬元，主要原因是人員辭職和調(diào)出本單位，工資福利支出減少。

商品和服務(wù)支出3.96萬元，（其中：基本支出3.96萬元，項目支出0萬元）.與上年相比增加0.07萬元，主要原因是電費(fèi)和維修費(fèi)增加。

五、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無。

（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無。

（二）與中央、省配套事項

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計2萬元，較上年無增減變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：無

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

增減變化原因：無

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年無增減。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化原因：無

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況(含扶貧項目）

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2、功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

3、一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對比無，主要原因分析：無。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)2020年部門預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

監(jiān)督索引號53250301036000111