蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

第一部分 蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)教育發(fā)展。全面貫徹國(guó)家教育方針，培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神與實(shí)踐能力，使之成為社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位為蒙自市教育體育局所屬二級(jí)預(yù)算單位，是編制預(yù)算的獨(dú)立核算單位。內(nèi)設(shè)處室有：辦公室、政教處、總務(wù)處、教務(wù)處、教科處。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、加強(qiáng)學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，啟動(dòng)校園美化、綠化工程和水電管網(wǎng)修繕；

2、加強(qiáng)教師隊(duì)伍培訓(xùn)，通過外出學(xué)習(xí)、校內(nèi)名師工作室建設(shè)、校本研究等方式，進(jìn)一步加大隊(duì)伍建設(shè)，打造優(yōu)質(zhì)團(tuán)隊(duì)；

3、完善功能設(shè)施，加大投入對(duì)教室內(nèi)的多媒體設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行修繕，對(duì)多功能報(bào)告廳進(jìn)行整體修繕，更新設(shè)備，使報(bào)告廳切實(shí)成為學(xué)校會(huì)議、報(bào)告、研修、交流的重要平臺(tái)；

4、加強(qiáng)學(xué)校社團(tuán)建設(shè)，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，致力于提升社團(tuán)品質(zhì)，加大設(shè)施設(shè)備投入和教師培訓(xùn)，讓每一個(gè)孩子在校園里都能夠享受共有的教育資源，獲得展現(xiàn)自我的機(jī)會(huì)，獲得成長(zhǎng)和自信。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制219人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制219人。在職實(shí)有219人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 219人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 42人，其中： 離休 0人，退休 42人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入 2610.45萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2610.45萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年財(cái)務(wù)總收入2542.46萬元對(duì)比增加67.99萬元，主要原因分析：小學(xué)教育支出增加141.02萬元、事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)增加0.12萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少76.17萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加9.57萬元、住房保障支出減少6.54萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入2610.45萬元，其中:本年收入2610.45萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2610.45萬元（本級(jí)財(cái)力2610.45萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年財(cái)政撥款收入2542.46萬元對(duì)比增加67.99萬元，主要原因分析：小學(xué)教育支出增加141.02萬元、事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)增加0.12萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少76.17萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加9.57萬元、住房保障支出減少6.54萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 2610.45萬元。財(cái)政撥款安排支出 2610.45萬元，其中：基本支出2610.45萬元，與上年對(duì)比增加67.99萬元，主要原因分析：小學(xué)教育支出增加141.02萬元、事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)增加0.12萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少76.17萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加9.57萬元、住房保障支出減少6.54萬元；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比持平，主要原因分析近兩年均無項(xiàng)目支出預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

205（類）02（款）02（項(xiàng)），主要用于小學(xué)教育支出。2020年預(yù)算數(shù)為2140.49萬元，與上年相比增加141.02萬元；

208（類）05（款）02（項(xiàng)），主要用于事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)為1.68萬元，與上年相比增加0.12萬元；

208（類）05（款）05（項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2020年預(yù)算數(shù)為261.05萬元，與上年相比減少76.17萬元；

208（類）05（款）06（項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。2020年預(yù)算數(shù)為9.57萬元，與上年相比增加9.57萬元；

208（類）08（款）01（項(xiàng)），主要用于遺屬生活補(bǔ)助。2020年預(yù)算數(shù)為1.87萬元，與上年相比持平；

221（類）02（款）01（項(xiàng)），主要用于住房保障支出。2019年預(yù)算數(shù)為195.79萬元，與上年相比減少6.54萬元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

301類工資福利支出（其中：基本支出2538.98萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。與上年相比增加67.26萬元；

302類商品和服務(wù)支出（其中：基本支出69.60萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。與上年相比增加0.73萬元；

303類對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（其中：基本支出1.87萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。與上年相比持平。

五、州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無。

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目7個(gè)，采購預(yù)算資金117.20萬元。（其中：上級(jí)補(bǔ)助資金96.00萬元；本級(jí)財(cái)力21.20萬元），分別為：

1、體育模型器材：上級(jí)補(bǔ)助資金15.00萬元；

2、計(jì)算機(jī)更換：上級(jí)補(bǔ)助資金31.00萬元；

3、合班教室改造（控制室修繕）：上級(jí)補(bǔ)助資金13.00萬元；

4、殘疾人康復(fù)中心：上級(jí)補(bǔ)助資金20.00萬元；

5、合班教室改造（音響）：上級(jí)補(bǔ)助資金5.00萬元；

6、合班教室改造（LED顯示屏）：上級(jí)補(bǔ)助資金12.00萬元；

7、校園安全輔助服務(wù)和校車服務(wù)：本級(jí)財(cái)力21.20萬元；

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2萬元，較上年無增減變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化原因：無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2萬元，較上年無增減，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計(jì)接待600人次。

增減變化原因：無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年無增減。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因：無增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

本年無項(xiàng)目預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
    死亡撫恤（2080801）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

無。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)2020年部門預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

監(jiān)督索引號(hào)53250301036000111