蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校2020年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

第一部分 蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.全面貫徹黨的教育方針，執(zhí)行落實上級有關(guān)教育工作的政策、法律法規(guī)，擬訂學(xué)校教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略，制定學(xué)校教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施。

2.負(fù)責(zé)全校基礎(chǔ)教育、學(xué)前教育等管理工作，負(fù)責(zé)學(xué)校的規(guī)劃和布局調(diào)整，促進(jìn)全校教育協(xié)調(diào)均衡發(fā)展。

3.負(fù)責(zé)全校教師隊伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

4.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費，協(xié)調(diào)督促落實確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學(xué)校正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費；監(jiān)督學(xué)校收費行為；組織實施學(xué)校建設(shè)；管好用好教育經(jīng)費；落實學(xué)生資助政策；完成國家、省、市教育統(tǒng)計。

5.配合有關(guān)部門加強(qiáng)學(xué)校思想政治工作，深化教育教學(xué)改革，強(qiáng)化學(xué)校管理，扎實推進(jìn)素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。

6.承擔(dān)市教育局及其他部門具體工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校設(shè)有：辦公室、政教處、總務(wù)處、教務(wù)處、教科處。

（三）重點工作概述

1、教學(xué)工作：深化教育教學(xué)改革，強(qiáng)化學(xué)校管理，扎實推進(jìn)素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。

2、師資隊伍建設(shè)：依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

3、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：中心校女生宿舍建設(shè)，中心校綜合樓建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制72人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制72人。在職實有72人，其中： 財政全供養(yǎng) 72人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 15人，其中： 離休0人，退休15人。

車輛編制0輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2020年部門財務(wù)總收入 903.01萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款903.01萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2019年部門財務(wù)總收入 802.43萬元，與上年對比增加100.58萬元，主要原因是小學(xué)教育工資福利支出增加，新增學(xué)前教育生均公用經(jīng)費。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 903.01萬元，其中:本年收入903.01萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款903.01萬元（本級財力903.01萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

2019年部門財政撥款收入 802.43萬元，與上年對比增加100.58萬元，主要原是小學(xué)教育工資福利支出增加，新增學(xué)前教育生均公用經(jīng)費。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 903.01萬元。財政撥款安排支出 903.01萬元，其中：基本支出903.01萬元，與上年對比增加100.58萬元，主要原因是小學(xué)教育工資福利支出增加，新增學(xué)前教育生均公用經(jīng)費支出；項目支出0萬元，與上年對比無變動，主要原因無項目支出。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

205（類）02（款）01(項），主要用于學(xué)前教育支出。2020年預(yù)算數(shù)為7.98萬元，2019年預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年相比增加7.98萬元；

205（類）02（款）02(項），主要用于小學(xué)教育支出。2020年預(yù)算數(shù)為745.39萬元，2019年預(yù)算數(shù)為520.99萬元，與上年相比增加224.4萬元；

205（類）02（款）03(項），主要用于中學(xué)教育支出。2020年預(yù)算數(shù)為0萬元，2019年預(yù)算數(shù)為120.68萬元，與上年相比減少120.68萬元；

208（類）05（款）02(項），主要用于事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費。2020年預(yù)算數(shù)為0.6萬元，2019年預(yù)算數(shù)為0.52萬元，與上年相比增加0.08萬元；

208（類）05（款）05(項），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。2020年預(yù)算數(shù)為79.83萬元，2019年預(yù)算數(shù)為100.15萬元，與上年相比減少20.32萬元；

208（類）05（款）06(項），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。2020年預(yù)算數(shù)為9.33萬元，2019年預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年相比增加9.33萬元；

221（類）02（款）01(項），主要用于住房保障支出。2020年預(yù)算數(shù)為59.88萬元，2019年預(yù)算數(shù)為60.09萬元，與上年相比減少0.21萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

301類工資福利支出（其中：基本支出876.23萬元，項目支出0萬元），2019年301類工資福利支出（其中：基本支出783.74萬元，項目支出0萬元），與上年相比增加92.49萬元；

302類商品和服務(wù)支出（其中：基本支出26.78萬元，項目支出0萬元）。2019年302類商品和服務(wù)支出（其中：基本支出18.69萬元，項目支出0萬元）與上年相比增加8.09萬元；

五、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無。

（二）與中央、省配套事項

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目11個，采購預(yù)算資金72.9萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計3.50萬元，較上年無增減變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增減，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

無增減變化。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校2020年公務(wù)接待費預(yù)算為1.50萬元，較上年無增減，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校2020年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為2.00萬元，較上年無增減。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費2.00萬元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

無增減變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況(含扶貧項目）

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算支出包括教育支出（含學(xué)前教育、小學(xué)教育、初中教育等）、社會保障和教育支出、住房保障支出等。

2、財政部門撥款支出包括機(jī)關(guān)工資福利支出、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助、對個人和家庭的補(bǔ)助、工資福利支出、商品和服務(wù)支出等。 

3、部門基本支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、辦公費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、退休費、對其他個人和家庭的補(bǔ)助等。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

無。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校2020年部門預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

監(jiān)督索引號53250301036000111