監(jiān)督索引號53250301036000000

蒙自市雨過鋪中心學(xué)校2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市雨過鋪中心學(xué)校2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市雨過鋪中心學(xué)校2020年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市雨過鋪中心學(xué)校2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

第一部分  蒙自市雨過鋪中心學(xué)校2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《蒙自市財政局關(guān)于做好2020年部門預(yù)算公開工作的通知》蒙財發(fā)[2020]35號文件精神，明確公開內(nèi)容、統(tǒng)一公開口徑和公開模板、規(guī)范公開程序，確保我單位與全市范圍內(nèi)預(yù)算公開工作協(xié)同一致。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

雨過鋪中心學(xué)校屬于蒙自市教育局下屬單位，下設(shè)一個不獨立核算的事業(yè)單位后勤科室。

人員編制：核定實驗編制113名。其中設(shè)校長1名，副校長3名。編制機構(gòu)為：專業(yè)技術(shù)人員編制112名，工勤人員編制1名。

（三）重點工作概述

2020年我單位根據(jù)蒙自市財政局、教育文體局有關(guān)財務(wù)規(guī)定，結(jié)合實際制定財務(wù)管理工作的規(guī)定及辦法并組織實施，并按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點的原則，根據(jù)工作目標(biāo)，安排預(yù)算。負(fù)責(zé)完成上級部署的各項財務(wù)工作和后勤綜合提供保障服務(wù)工作，解決共性問題。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制113人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制113人。在職實有113人，其中： 財政全供養(yǎng) 113人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 82人，其中： 離休 0人，退休 82人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2020年部門財務(wù)總收入 1622.27萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1622.27萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年對比增加259.17萬元，主要原因是增加公辦幼兒園生均公用經(jīng)費；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金；在職教師工資正常晉升，教師人數(shù)增加；學(xué)生人數(shù)增加。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 1622.27萬元，其中:本年收入1622.27萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1622.27萬元（本級財力1622.27萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比與上年對比增加259.17萬元，主要原因是增加公辦幼兒園生均公用經(jīng)費；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金；在職教師工資正常晉升，教師人數(shù)增加；學(xué)生人數(shù)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出1622.27萬元。財政撥款安排支出 1622.27萬元，其中：基本支出1622.27萬元，與上年對比與上年對比增加259.17萬元，主要原因是增加公辦幼兒園生均公用經(jīng)費；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金；在職教師工資正常晉升，教師人數(shù)增加；學(xué)生人數(shù)增加。項目支出0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于以下：

教育支出-普通教育-學(xué)前教育10.62萬元，主要用于財政全額撥款公辦幼兒園學(xué)校公用經(jīng)費支出，與上年相比增加10.62萬元，變動情況主要是增加預(yù)算指標(biāo)。

教育支出-普通教育-小學(xué)教育1313.06萬元，主要用于財政全額撥款事業(yè)單位在職教師工資、學(xué)生營養(yǎng)餐、學(xué)校公用經(jīng)費等支出，與上年（1074.43萬元）相比增加239.17萬元，變動情況主要是在職教師工資正常晉升，教師人數(shù)增加。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休3.28萬元，主要用于財政全額撥款事業(yè)單位退休人員公務(wù)費支出，與上年（3.32萬元）相比減少0.04萬元，變動情況主要是退休教師自然減少1人。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出147.92萬元，主要用于財政全額撥款事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險費支出，與上年（175.02萬元）相比減少27.1萬元，變動情況主要是基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調(diào)減。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出31.13萬元，主要用于財政全額撥款事業(yè)單位繳納職業(yè)年金支出，與上年相比增加31.13萬元，變動情況主要是本年新增預(yù)算指標(biāo)。

社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤 5.31萬元，主要用于財政全額撥款事業(yè)單位死亡撫恤支出，與上年（5.31萬元）相比無增減，無變動情況主要是補助人員及補助標(biāo)準(zhǔn)無增減變動。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金110.95萬元，主要用于財政全額撥款事業(yè)單位在職教師住房公積金支出，與上年（105.01萬元）相比增加5.94萬元，變動情況主要是在職教師人數(shù)增加。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出1622.27萬元，項目支出0萬元）。

工資福利支出1592.13萬元(其中：基本支出1592.13萬元，項目支出0萬元)。與上年（1345.01萬元）相比增加247.12萬元，變動情況是在職教師工資正常晉升，教師人數(shù)增加。

商品和服務(wù)支出24.83萬元。與上年（12.78萬元）相比減少12.05萬元，變動情況是學(xué)生人數(shù)增加，教師人數(shù)增加。

對個人和家庭的補助5.31萬元。與上年（5.31萬元）相比無增減，無變動情況是補助人員及補助標(biāo)準(zhǔn)無增減變動。

五、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無。

（二）與中央、省配套事項

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市雨過鋪中心學(xué)校2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.8萬元，較上年無增減變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市雨過鋪中心學(xué)校2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無增減，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

我單位屬于二級預(yù)算單位，無因公出國（境）預(yù)算費。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市雨過鋪中心學(xué)校2020年公務(wù)接待費預(yù)算為0.8萬元，較上年無增減，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

蒙自市雨過鋪中心學(xué)校2020年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0萬元，較上年無增減。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

無增減變化原因是我單位無公務(wù)用車。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況(含扶貧項目）

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

3.一般公共預(yù)算：以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市雨過鋪中心學(xué)校2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年相比無增減，主要是無機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市雨過鋪中心學(xué)校2020年部門預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市雨過鋪中心學(xué)校2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

監(jiān)督索引號53250301036000111