蒙自市雨過鋪中學(xué)2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市雨過鋪中學(xué)2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市雨過鋪中學(xué)年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市雨過鋪中學(xué)2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

第一部分蒙自市雨過鋪中學(xué)2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。全面開展普及九年義務(wù)教育，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。組織開展本鎮(zhèn)中小學(xué)的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我校納入2020年度部門預(yù)算匯編范圍的獨立核算單位共1個，其中：

獨立報送單戶報表的單位1個，占單位總數(shù)的100%；比上年增加0個。

（1）、按預(yù)算管理級次劃分：

二級預(yù)算單位1個，比上年增加0個。

（2）、按單位基本性質(zhì)劃分：

事業(yè)單位1個，比上年增加0個。

（3）、按單位執(zhí)行會計制度劃分：

執(zhí)行政府會計制度的單位1個，比上年增加 0個。

（三）重點工作概述

教育教學(xué)工作正常開展，學(xué)校各項工作順利實施，教職工穩(wěn)定，學(xué)生人數(shù)比上年有所增加，教學(xué)成績穩(wěn)步提升，除教學(xué)活動外，增加了學(xué)生的體育鍛煉時間和各種興趣的培養(yǎng)，使學(xué)生在德、智、體、美、勞等方面全面發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我校編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制30人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制30人。在職實有47人，其中： 財政全供養(yǎng) 47人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 5人，其中： 離休 0人，退休 5人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2020年部門財務(wù)總收入 709.96萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款709.96萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年對比減少69.91萬元，比上年減少8.96%，主要原因是2020年人員比2019年減少，導(dǎo)致預(yù)算收入減少。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 709.96萬元，其中:本年收入709.96萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款709.96萬元（本級財力709.96萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比減少69.91萬元，比上年減少8.96%，主要原因是2020年人員比2019年減少，導(dǎo)致預(yù)算收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 709.96萬元。財政撥款安排支出 0萬元，其中：基本支出709.96萬元，與上年對比減少69.91萬元，比上年減少8.96%，主要原因是2020年人員比2019年減少，導(dǎo)致預(yù)算支出減少；項目支出0萬元，與上年對比無增減。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于

1、教育支出593.25萬元。

2、社會保障和就業(yè)支出66.78萬元。

3、住房保障支出49.93萬元。

與上年相比略有減少。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組,主要用于

1、         基本支出709.96萬元，

2、         項目支出0萬元。

五、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無

（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央、省配套事項

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，采購預(yù)算資金3.2萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

我校2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.7萬元，較上年無增減變化。

（一）因公出國（境）費

我校2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無增減，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

我校2020年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年無增減，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

我校2020年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0.7萬元，較上年無增減。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費0.7萬元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況(含扶貧項目）

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

無

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市雨過鋪中學(xué)2020年部門預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市雨過鋪中學(xué)2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

監(jiān)督索引號53250301036000111