蒙自市載道小學(xué)2020年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 蒙自市載道小學(xué)2020部門預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 蒙自市載道小學(xué)2020部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市載道小學(xué)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

第一部分蒙自市載道小學(xué)2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，承擔(dān)小學(xué)學(xué)歷教育及相關(guān)社會(huì)服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位為蒙自市教育體育局所屬二級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，納入本套預(yù)算編制范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

學(xué)校緊緊圍繞辦一所家校合力，“承載育人之道，面向?qū)W子未來(lái)”的基礎(chǔ)性學(xué)校為目標(biāo)，努力打造具有鮮明特色的城區(qū)小學(xué)，著重開(kāi)展以下工作：

一個(gè)理念：構(gòu)建“家校共育，師生同進(jìn)”的良性合力教育體系，打造“三位一體”的良性育人大環(huán)境。

兩部引擎：學(xué)校及教師、家長(zhǎng)及家庭。在教育過(guò)程中，通過(guò)家長(zhǎng)和學(xué)校的努力，以實(shí)現(xiàn)“家校合力，學(xué)生自省”的“臻善教育”，在成長(zhǎng)過(guò)程中逐步養(yǎng)成向“最好的自己”邁進(jìn)的慣性思維。

三段定位：尊重不同年段的兒童認(rèn)知，分別于低中高段分設(shè)“臻善寶貝”、“臻善兒童”、“臻善少年”，充分激發(fā)學(xué)生的積極性，良性競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)學(xué)生心理的健康成長(zhǎng)。

四級(jí)課程：國(guó)家課程、拓展課程、選擇課程、綜合課程。讓我們的設(shè)計(jì)實(shí)實(shí)在在落實(shí)到課程之中，讓高高在上的預(yù)設(shè)落到實(shí)處。

五條航道：將所有課程縱向融入“載文之道”、“載創(chuàng)之道”、“載美之道”、“載健之道”、“載德之道”五大航道之中，實(shí)實(shí)在在落實(shí)課程目標(biāo)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制11人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有11人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 11人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 0人，其中： 離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入 126.36萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款126.36萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

本單位是新增單位無(wú)上年數(shù)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入 126.36萬(wàn)元，其中:本年收入126.36萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款126.36萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力126.36萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

本單位是新增單位無(wú)上年數(shù)。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 126.36萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 126.36萬(wàn)元，其中：基本支出126.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，本單位是新增單位無(wú)上年數(shù)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

主要用于教育支出104萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出12.78萬(wàn)元、住房保障支出9.58萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出126.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

五、州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無(wú)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目12個(gè)。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

本單位2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1萬(wàn)元，本單位是新增單位無(wú)上年數(shù)。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2020年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2020年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

無(wú)

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無(wú)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

2020年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市載道小學(xué)2020年部門預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市載道小學(xué)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

一、項(xiàng)目名稱

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

監(jiān)督索引號(hào)53250301036000111