蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué)2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué)2020年年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué)2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

第一部分蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué)2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.全面貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)，堅(jiān)持正確的政治方向，按教育規(guī)律辦學(xué)。

2.制訂并組織實(shí)施學(xué)校的教育發(fā)展規(guī)劃，按照國(guó)家統(tǒng)一編制的教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)大綱，遵循教學(xué)規(guī)律組織教學(xué)，建立完善教學(xué)管理系統(tǒng)，抓基礎(chǔ)教育、培養(yǎng)學(xué)生學(xué)習(xí)習(xí)慣、組織教育教學(xué)、抓好教學(xué)常規(guī)管理，保證教學(xué)質(zhì)量。

3.堅(jiān)持管理育人、教書育人，服務(wù)育人、環(huán)境育人的工作方針，建設(shè)德育工作，提高德育效果。

4.按照國(guó)家統(tǒng)一編制的教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)大綱，遵循教學(xué)規(guī)律組織教學(xué)，建立完善教學(xué)管理系統(tǒng)，抓基礎(chǔ)教育、培養(yǎng)學(xué)生學(xué)習(xí)習(xí)慣、組織教育教學(xué)、抓好教學(xué)常規(guī)管理，保證教學(xué)質(zhì)量。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

納入芷村鎮(zhèn)中學(xué)2020年度部門預(yù)算算編報(bào)的單位共1個(gè)，

屬于非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

按照國(guó)家統(tǒng)一編制的教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)大綱，遵循教學(xué)規(guī)律組織教學(xué)，建立完善教學(xué)管理系統(tǒng)，抓基礎(chǔ)教育、培養(yǎng)學(xué)生學(xué)習(xí)習(xí)慣、組織教育教學(xué)、抓好教學(xué)常規(guī)管理，保證教學(xué)質(zhì)量.

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制60人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制人。在職實(shí)有68人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 68人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 12人，其中： 離休 0人，退休 12人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入882.31萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款882.31萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入 882.31萬(wàn)元，其中:本年收入882.31萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款882.31萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力882.31萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四．預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出882.31萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出882.31萬(wàn)元，其中，基本支出882.31萬(wàn)元，與上年對(duì)比，主要原因分析；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。與上年對(duì)比，無差異。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

教育支出725.48萬(wàn)元，主要用于普通教育中的初中教育支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的事業(yè)單位離退休0.48萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出97.27萬(wàn)元，主要用于廳機(jī)關(guān)和全額撥款事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

住房保障支出-住房改革支出-歸口管理的住房公積金59.56萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出882.31萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

工資福利支出861.60萬(wàn)元(其中：基本支出861.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元)。基本工資294.33萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼222.21萬(wàn)元，獎(jiǎng)金24.53萬(wàn)元，績(jī)效工資159.52萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)79.41萬(wàn)元,職業(yè)年金繳費(fèi)17.38萬(wàn)元,其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.66萬(wàn)元,住房公積金59.56萬(wàn)元。

商品和服務(wù)支出20.71萬(wàn)元(其中：基本支出20.71萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元)。辦公費(fèi)1.75萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)13.2萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.28萬(wàn)元,水費(fèi)1萬(wàn)元,物業(yè)管理費(fèi)3萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出0.48萬(wàn)元。

五．州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無。

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

（根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金8.63萬(wàn)元

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4.85萬(wàn)元，較上年減少0.15萬(wàn)元，下降3%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué)2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無增減，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.85萬(wàn)元，較上年減少0.15萬(wàn)元，下降3%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待200人次。

其主要原因是：我校認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則精神以及省委實(shí)施辦法，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué)2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年無增減。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

2020年部門預(yù)算總收入882.31萬(wàn)元。其中，本級(jí)財(cái)力安排收入882.31萬(wàn)元，與上年920.14萬(wàn)元相比，減少37.83萬(wàn)元，減少4.11%，其主要原因是單位在職在編人員減少。

2020年部門預(yù)算總支出 882.31萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 882.31萬(wàn)元，其中，基本支出882.31萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。與上年920.14萬(wàn)元相比，減少37.83萬(wàn)元，減少4.11%，其主要原因是單位在職在編人員減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué)2020年部門預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

監(jiān)督索引號(hào)53250301036000111