西南聯(lián)大蒙自小學(xué)2020年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 西南聯(lián)大蒙自小學(xué)2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 西南聯(lián)大蒙自小學(xué)2020年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

十四、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 西南聯(lián)大蒙自小學(xué)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

第一部分 西南聯(lián)大蒙自小學(xué)2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

（1）、正確貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)。

（2）、維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。

（3）、積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。

（4）、根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

（5）、堅(jiān)持教書(shū)育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。

   （6）、抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)。

   （7）、做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

西南聯(lián)大蒙自小學(xué)設(shè)有：校長(zhǎng)室、副校長(zhǎng)室、學(xué)校辦公室、教導(dǎo)處、校黨支部、政教處、總務(wù)處、財(cái)務(wù)處等科室（科室、辦公室）。

（三）重點(diǎn)工作概述

全面落實(shí)黨的教育方針，以穩(wěn)中求進(jìn)、優(yōu)化結(jié)構(gòu)為工作總基調(diào)，以“一切為了學(xué)校發(fā)展”為前景，以“為師生搭建成功舞臺(tái)”為宗旨，以提升教師專(zhuān)業(yè)化發(fā)展為重點(diǎn)，以深化課程改革、全面提高教育教學(xué)質(zhì)量為目標(biāo)，以文化引領(lǐng)，實(shí)施品質(zhì)課堂、習(xí)慣養(yǎng)成為抓手，建立健全責(zé)任機(jī)制，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，堅(jiān)持以人為本，依法治教，規(guī)范管理， 重持續(xù)、促提升，重管理、求實(shí)效，重質(zhì)量、創(chuàng)品牌，聚焦師生的成長(zhǎng)，強(qiáng)化創(chuàng)新意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)、發(fā)展意識(shí)、人文意識(shí)、拼搏意識(shí)、爭(zhēng)先意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，不斷豐富學(xué)校內(nèi)涵，本著辦人民滿(mǎn)意的教育宗旨，全力打造平安校園，文化校園，奮力開(kāi)創(chuàng)學(xué)校發(fā)展新局面。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制70人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制70人。在職實(shí)有70人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 70人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車(chē)輛編制 0輛，實(shí)有車(chē)輛 0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 758.90萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款758.90萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本校于2019年7月成立，因此無(wú)上年預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入 758.90萬(wàn)元，其中:本年收入758.90萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款758.90萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力758.90萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

本校于2019年7月成立，因此無(wú)上年預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門(mén)預(yù)算總支出758.90萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出758.90萬(wàn)元，其中：基本支出758.90萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。本校于2019年7月成立，因此無(wú)上年預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

功能科目分組，主要用于教育支出624.10萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出77.03萬(wàn)元，住房保障支出57.77萬(wàn)元。本校于2019年7月成立，因此無(wú)上年預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出758.90萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。部門(mén)預(yù)算支出758.90萬(wàn)元,按照經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分類(lèi)，其基本支出中：工資福利支出751.38萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出7.52萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元。本校于2019年7月成立，因此無(wú)上年預(yù)算。

五、州對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)

（一）列入州對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無(wú)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

西南聯(lián)大蒙自小學(xué)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1萬(wàn)元，較上年增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

西南聯(lián)大蒙自小學(xué)2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境0人次）。

增減變化原因：本校于2019年7月成立，2020年是第一個(gè)預(yù)算年，無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

西南聯(lián)大蒙自小學(xué)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬(wàn)元，較上年增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計(jì)接待280人次。

增減變化原因：本校于2019年7月成立，2020年是第一個(gè)預(yù)算年，無(wú)對(duì)比數(shù)據(jù)。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

西南聯(lián)大蒙自小學(xué)2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

增減變化原因：本校于2019年7月成立，2020年是第一個(gè)預(yù)算年，無(wú)增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

無(wú)

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入包括各項(xiàng)稅收收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、轉(zhuǎn)移性收入和其他收入。一般公共預(yù)算支出按照其功能分類(lèi)，包括一般公共服務(wù)支出，外交、公共安全、國(guó)防支出，農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護(hù)支出，教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育支出，社會(huì)保障及就業(yè)支出和其他支出。一般公共預(yù)算支出按照其經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類(lèi)，包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出、資本性支出和其他支出。

3.住房公積金：反映按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)國(guó)家機(jī)關(guān)、國(guó)有企業(yè)、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營(yíng)企業(yè)及其他城鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)單位、民辦非企業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體的在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過(guò)12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20年時(shí)間。 

4. 三公經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

無(wú)

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

 鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。    

第二部分 西南聯(lián)大蒙自小學(xué)2020年部門(mén)預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 西南聯(lián)大蒙自小學(xué)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

監(jiān)督索引號(hào)53250301036000111