蒙自市第一高級中學(xué)2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市第一高級中學(xué)2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市第一高級中學(xué)2020年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）

十一、市本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十二、市級對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市第一高級中學(xué)2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

第一部分 蒙自市第一高級中學(xué)2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)：

1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行市教育局的行政規(guī)章制度。  
    2、配合市人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。  
     3、組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負(fù)責(zé)對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進素質(zhì)教育實施。  
     4、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。  
    5、負(fù)責(zé)本校財務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。  
     6、指導(dǎo)、管理、檢查、評價本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。開齊課程，開足課時，認(rèn)真實施教育教學(xué)管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市第一高級中學(xué)設(shè)有：校辦公室、教務(wù)處、教科處、政教處、總務(wù)處五個科室

（三）重點工作概述

1、嚴(yán)抓師生教學(xué)常規(guī)，加強責(zé)任追究，扭轉(zhuǎn)教風(fēng)學(xué)風(fēng)；
2、嚴(yán)格行政值班，轉(zhuǎn)變管理作風(fēng)，增強服務(wù)意識；
3、嚴(yán)格執(zhí)行高三工作歷，高考備考穩(wěn)步推進；

4、提高科研服務(wù)教學(xué)的有效性，加快教研型學(xué)校建設(shè)；
      5、全面推進高效課堂的打造，嚴(yán)格落實集體備課制度；
      6、分批次進行新高考改革教師培訓(xùn)，提升教師專業(yè)素養(yǎng)；
      7、突出各年級尖子生、體藝生培養(yǎng)，有亮點，有特色；
      8、校園安全工作常抓不懈，應(yīng)急演練突出實效；
      9、加強對內(nèi)對外宣傳工作，樹立良好學(xué)校形象；
      10、推進校園文化建設(shè)工作.

二、預(yù)算單位基本情況

我校編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制393人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制393人。在職實有379人，其中： 財政全供養(yǎng) 379人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 103人，其中： 離休2人，退休101人。

車輛編制3輛，實有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2020年蒙自市第一高級中學(xué)財務(wù)總收入 4823.26萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款4823.26萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年對比增加105.4萬元，主要原因分析教育支出增加214.82萬元，社會保障和就業(yè)支出減少94.93萬元，住房保障支出減少14.49萬元。

（二）財政撥款收入情況

2020年蒙自市第一高級中學(xué)財政撥款收入 4823.26萬元，其中:本年收入4723.26萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4823.26萬元（本級財力4823.26萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比增加105.4萬元，主要原因分析教育支出增加214.82萬元，社會保障和就業(yè)支出減少94.93萬元，住房保障支出減少14.49萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年蒙自市第一高級中學(xué)預(yù)算總支出 4823.26萬元。財政撥款安排支出 4823.26萬元，其中：基本支出4748.26萬元，與上年對比增加105.40萬元，主要原因分析：工資福利支出4688.6萬元，比上年增加97.20萬元；商品和服務(wù)支出28.12萬元，比上年增加0.04萬元；對個人和家庭的補助支出31.54萬元，比上年增加8.16萬元；項目支出75萬元，與上年對比相同。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2020年高中教育（2050204）預(yù)算支出3904.33萬元，主要用于支付在職人員工資、日常公用經(jīng)費以及魁星班學(xué)生生活補助，與上年相比增加214.81萬元；事業(yè)單位離退休人員（2080502）支出34.27萬元，主要用于離休人員工資和退休人員公務(wù)費，比上年增加8.44萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）481.28萬元，主要用于支出在職人員養(yǎng)老保險，比上年增加減少144.47萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（2080506）41.11萬元，主要用于支出在職人員職業(yè)年金，比上年增加減少41.11萬元；死亡撫恤（2080801）1.31萬元，主要用于支付遺屬人員撫恤金，與上年相同；住房公積金（2210201）360.96萬元，主要用于支付在職人員住房公積金，比上年減少14.49萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

2020年預(yù)算按經(jīng)濟科目分類：工資福利支出4688.60萬元（其中：基本支出4688.60萬元，項目支出0萬元）。比上年增加97.20萬元;

商品和服務(wù)支出28.12萬元，（其中：基本支出28.12萬元，項目支出0萬元）。比上年增加0.04萬元;

對個人和家庭補助支出106.54萬元（其中：基本支出31.54萬元，項目支出75萬元）。比上年增加8.16萬元。

五、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央、省配套事項

            無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，采購預(yù)算資金50萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市第一高級中學(xué)2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計10.67萬元，較上年減少0.33萬元，下降3%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市第一高級中學(xué)2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年一致，無增減，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

2020年無增減變化

（二）公務(wù)接待費

蒙自市第一高級中學(xué)2020年公務(wù)接待費預(yù)算為4.85萬元，較上年減少0.15萬元，下降3%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計接待700人次。

增減變動原因為學(xué)校壓縮公務(wù)接待支出，本年度公務(wù)接待接待主要用于接待荷蘭師生來訪、聘請專家到校講課、開學(xué)接待新生工作餐等。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

蒙自市第一高級中學(xué)2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為5.82萬元，較上年減少0.18萬元，下降3%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年一致，無增減；公務(wù)用車運行維護費5.82萬元，較上年減少0.18萬元，下降3%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

增減變動原因是學(xué)校壓縮公務(wù)用車支出，公務(wù)用車主要用于保障學(xué)校正常教學(xué)工作公務(wù)使用。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況(含扶貧項目）

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。 

2、三公經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 
     3、基本支出：指為保證我校機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。
     4、項目支出，指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
     5、類款項解釋
     1）、高中教育（2050204）：反映各部門舉辦的高級中學(xué)教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高級中學(xué)教育的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
    2）、事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
    3）、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
    4）、死亡撫恤（2080801）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
    5）、住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。                                

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

無

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市第一高級中學(xué)2020年部門預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市第一高級中學(xué)2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

監(jiān)督索引號53250301036000111