蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

第一部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校是一所完全小學(xué)，執(zhí)行九年義務(wù)教育，主要實(shí)施草壩鎮(zhèn)全鎮(zhèn)適齡兒童的義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校設(shè)有：教導(dǎo)處、總務(wù)處、校長(zhǎng)室三個(gè)科室。

（三）重點(diǎn)工作概述

2020年我校將完成好小學(xué)教育教學(xué)任務(wù)。同時(shí)認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行財(cái)經(jīng)政策法規(guī)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，搞好財(cái)務(wù)監(jiān)督，合理安排各項(xiàng)資金，保障以育人為中心，教學(xué)為重點(diǎn)的各項(xiàng)工作的需要，完成好今年的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制納入2020年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制146人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制146人。在職實(shí)有133人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 133人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 91人，其中：離休 0人，退休 91人。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入 1854.27萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1854.27萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年總收入1793.88萬元相比增加60.39萬元，主要原因?yàn)閷W(xué)前教育以及小學(xué)教育的生均公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入 1854.27萬元，其中:本年收入1854.27萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1854.27萬元（本級(jí)財(cái)力1854.27萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年財(cái)政撥款收入1793.88萬元相比增加60.39萬元，主要原因?yàn)閷W(xué)前教育以及小學(xué)教育的日常支出增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校預(yù)算總支出1854.27萬元。財(cái)政撥款安排支出 1854.27萬元，其中：基本支出1854.27萬元，與上年1793.88對(duì)比增加60.39萬元，主要原因?yàn)閷W(xué)前教育以及小學(xué)教育支出增加；項(xiàng)目支出0萬元，與上年相比無變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

205（類）02（款）01(項(xiàng)），主要用于學(xué)前教育支出。2020年預(yù)算數(shù)為25.56萬元；

205（類）02（款）02(項(xiàng)），主要用于小學(xué)教育支出。2020年預(yù)算數(shù)為1524.86萬元；

208（類）05（款）02(項(xiàng)），主要用于事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)為3.64萬元；

208（類）05（款）05(項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2020年預(yù)算數(shù)為167.98萬元；

208（類）05（款）06(項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。2020年預(yù)算數(shù)為2.62萬元；

208（類）08（款）01(項(xiàng)），主要用于遺屬生活補(bǔ)助。2020年預(yù)算數(shù)為3.63萬元；

221（類）02（款）01(項(xiàng)），主要用于住房保障支出。2020年預(yù)算數(shù)為125.98萬元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

301類工資福利支出（其中：基本支出1785.02萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

302類商品和服務(wù)支出（其中：基本支出47.23萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

303類對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（其中：基本支出22.02萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

五、州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無。

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目7個(gè)，主要包括電腦、打印機(jī)以及辦公桌椅等采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)預(yù)算資金41.35萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1萬元，較上年無增減變化，具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬元，較上年無增減變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

我單位無公務(wù)用車。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

三公經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
    死亡撫恤（2080801）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

無

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校2020年部門預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

監(jiān)督索引號(hào)53250301036000111