蒙自市草壩鎮(zhèn)中學2020年預算公開目錄

第一部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中學2020年部門預算編制說明

第二部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中學2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、市級對下轉移支付績效目標表

十二、部門政府采購情況表

十三、部門政府購買服務情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中學2020年預算重點領域財政項目文本公開

第一部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中學2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

(1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。

   （2）在政府和上級教育主管部門的領導下，爭取資金改善辦學條件，為師生的學習和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

   （3）根據(jù)縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結合實際制定并組織實施本鎮(zhèn)的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領導下，全面開展普及九年義務教育。

   （4）按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權限，負責對學校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，以提高教育教學質量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

（5）按照九年義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中學的教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。

（二）機構設置情況

蒙自市草壩鎮(zhèn)中學設有：教務處、總務處、政教處、辦公室。

（三）重點工作概述

1、全力做好安全保障工作，努力守住安全紅線。實行一崗雙責，學校與教職工，教師與家長簽訂安全責任書，責任落實到個人。

2、加強學生的養(yǎng)成教育的培養(yǎng)，通過值日教師對各學校文明禮儀、公共衛(wèi)生、教室衛(wèi)生、公共綠化區(qū)、寄宿制學生宿舍等進行督查。全面發(fā)展班級文化建設，促進校園文化的建設。

3、加強常規(guī)教學檢查制度管理。嚴格執(zhí)行課程計劃，開齊課程，開足課時。同時開展課堂等級考核，對所有在職教師進行課堂等級考核，加強教師隊伍建設，提高教師整體素質，竭力提高教育教學質量。

4、嚴格財務紀律管理，做好后勤保障服務。抓好學生營養(yǎng)改善計劃實施工作，按時足額發(fā)放住校生生活補貼。

5、加大投入，積極爭取項目、改善辦學條件。現(xiàn)已完成學生宿舍的工程建設，食堂建設已主體完工，繼續(xù)進行改擴建工程。二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2020年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制99人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制99人。在職實有103人，其中： 財政全供養(yǎng)103人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 28人，其中： 離休0人，退休28人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入1446.91萬元，其中：一般公共預算財政撥款1446.91萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。

與上年對比增加47.56萬元，主要原因為人員經(jīng)費預算增加。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入1446.91萬元，其中:本年收入1446.91元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1446.91萬元（本級財力1446.91萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

與上年對比增加47.56萬元，主要原因為人員經(jīng)費預算增加。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出 1446.91萬元。財政撥款安排支出 1446.91萬元，其中：基本支出1446.91萬元，與上年對比增加47.56萬元，主要原因分析人員經(jīng)費預算增加；項目支出0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于教育支出（205類）1209.56萬元；社會保障和就業(yè)支出（208類）136.79萬元；住房保障支出（221類）100.56萬元。與上年對比增加47.56萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出1446.91萬元，項目支出0萬元）：主要用于工資福利支出（301類）1417.76萬元；商品和服務支出（302類）27.56萬元；對個人和家庭的補助支出（303類）1.59萬元，與上年對比增加47.56萬元。

五、州對下專項轉移支付情況

（一）列入州對下專項轉移支付項目清單項目情況：無

（二）與中央、省配套事項：無

（三）按既定政策標準測算補助事項：無

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，采購預算資金97.4萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市草鎮(zhèn)中學2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計1萬元，較上年增加1萬元，增加100%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市草鎮(zhèn)中學2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：無

（二）公務接待費

蒙自市草鎮(zhèn)中學2020年公務接待費預算為1萬元，較上年增加1萬元，增加100%，國內(nèi)公務接待批次為10次，共計接待200人次。

增加原因為2020年增加了公務接待費預算。

（三）公務用車購置及運行維護費

蒙自市草鎮(zhèn)中學2020年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年無增減變化。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費0萬元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況(含扶貧項目）

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、“三公經(jīng)費”：納入財政預決算管理的“三公經(jīng)費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

3、基本支出，指為保證我局各級機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

4、項目支出，指為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。

5、類款項解釋

(1)、初中教育（2050203）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

(2)、事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

(3)、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

(4)、死亡撫恤（2080801）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

(5)、住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明：無

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中學2020年部門預算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中學2020年預算重點領域財政項目文本公開

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

監(jiān)督索引號53250301036000111