監(jiān)督索引號(hào)53250301146800000

蒙自市道路運(yùn)輸管理局2021年預(yù)算公開

目錄

第一部分蒙自市道路運(yùn)輸管理局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、財(cái)政專戶管理資金支出情況

六、州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 蒙自市道路運(yùn)輸管理局2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市道路運(yùn)輸管理局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市道路運(yùn)輸管理局是蒙自市交通運(yùn)輸局所屬事業(yè)單位，參照公務(wù)員法管理，為副科級(jí)。蒙自市道路運(yùn)輸管理局貫徹落實(shí)黨中央、省委、州委和市委關(guān)于交通運(yùn)輸工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)交通運(yùn)輸工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

1.按照《中華人民共和國(guó)道路運(yùn)輸條例》和《云南省道路運(yùn)輸條例》等法律法規(guī)，在蒙自市交通運(yùn)輸局指導(dǎo)下，培育和發(fā)展道路運(yùn)輸市場(chǎng)，對(duì)道路運(yùn)輸行業(yè)（道路旅客運(yùn)輸、貨物運(yùn)輸、道路運(yùn)輸相關(guān)業(yè)務(wù)）實(shí)施行業(yè)管理。

2.負(fù)責(zé)全市道路運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)和信息引導(dǎo)。

3.按權(quán)限實(shí)施道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)行政許可，引導(dǎo)道路運(yùn)輸行業(yè)優(yōu)化機(jī)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展。

4.組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資、搶險(xiǎn)救災(zāi)、軍運(yùn)等緊急運(yùn)輸，配合相關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)道路運(yùn)輸站場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃與建設(shè)協(xié)調(diào)工工作。

5.維護(hù)道路運(yùn)輸市場(chǎng)秩序，依法查處道路運(yùn)輸違法違章經(jīng)營(yíng)。

6.做好道路運(yùn)輸行業(yè)行政執(zhí)法工作，抓好運(yùn)管執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)。

7.執(zhí)行道路運(yùn)輸行業(yè)科技政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，組織重大科技開發(fā)，推動(dòng)行業(yè)科技進(jìn)步。

8.根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》等有關(guān)法律法規(guī)和工作職責(zé)，依法對(duì)道路運(yùn)輸安全生產(chǎn)工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。

9.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市道路運(yùn)輸管理局是蒙自市交通運(yùn)輸局所屬事業(yè)單位，參照公務(wù)員法管理，為副科級(jí)。蒙自市道路運(yùn)輸管理局設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)股、客運(yùn)管理股、貨運(yùn)管理股、車輛技術(shù)維修管理股、駕駛員培訓(xùn)管理股、城市公交和出租車管理股、證件管理股、政策法規(guī)宣傳股、安全監(jiān)督管理股和稽查大隊(duì)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2021年，蒙自市道路運(yùn)輸管理局全體干部職工團(tuán)結(jié)一致，努力拼搏，確保了蒙自道路運(yùn)輸行業(yè)快速平穩(wěn)有序發(fā)展。為使蒙自道路運(yùn)輸市場(chǎng)的發(fā)展能夠繼續(xù)保持“穩(wěn)中求進(jìn)、好中求快、變中求新”，落實(shí)好習(xí)近平總書記提出的“一帶一路”和省委省政府“橋頭堡戰(zhàn)略”等重要構(gòu)想，蒙自市運(yùn)管局全體干部職工以飽滿的熱情和創(chuàng)新務(wù)實(shí)的工作姿態(tài)投入到轄區(qū)道路運(yùn)輸市場(chǎng)的管理中來。全體干部職工通過深入學(xué)習(xí)黨的一系列重要會(huì)議精神，繼續(xù)以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想內(nèi)容等活動(dòng)為依托，扎實(shí)深入開展“六月安全月”、“預(yù)防和遏制重特大交通事故”等主題活動(dòng)，全面落實(shí)省、州運(yùn)管工作會(huì)議和全州交通會(huì)議的主要精神，在州運(yùn)管局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在蒙自市委、市政府和市交通運(yùn)輸局的關(guān)心支持下，較好地完成了2021年的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制39人，其中：行政編制39人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有34人，其中： 財(cái)政全額保障34人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員19人，其中： 離休0人，退休19人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入 604.41萬元，其中：一般公共預(yù)算604.41萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年總收入506.43萬元相比增加97.98萬元，主要原因是2021年包含績(jī)效考核獎(jiǎng)，而2020年預(yù)算沒有做績(jī)效考核獎(jiǎng)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入604.41萬元，其中:本年收入604.41萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款604.41萬元（本級(jí)財(cái)力604.41萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年財(cái)政撥款收入506.43萬元相比增加97.98萬元，主要原因是2021年包含績(jī)效考核獎(jiǎng)，而2020年預(yù)算沒有做績(jī)效考核獎(jiǎng)。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出 604.41萬元。財(cái)政撥款安排支出604.41萬元，其中：基本支出584.06萬元，與上年相比增加97.98萬元，主要原因是績(jī)效考核獎(jiǎng)；項(xiàng)目支出20.35萬元，與上年相比無變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組：1、208類社會(huì)保障和就業(yè)支出87.15萬元，主要用于參公管理事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)、參公管理事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)和職業(yè)年金支出和參公管理事業(yè)單位離退休人員撫恤金支出；2、214類交通運(yùn)輸支出488.63萬元，主要用于參公管理事業(yè)單位人員、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出以及道路運(yùn)輸安全生產(chǎn)方面項(xiàng)目支出；3、221類住房保障支出28.64萬元，主要用于參公管理事業(yè)單位人員住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出584.06萬元，項(xiàng)目支出20.35萬元）：1、工資福利支出475.62萬元，與上年相比增加92.95萬元，增加原因是績(jī)效考核獎(jiǎng)；2、商品和服務(wù)支出84.07萬元，與上年相比增加3.82萬元，增加原因是工會(huì)經(jīng)費(fèi)。3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出44.72萬元，與上年相比增加1.21萬元，增加原因是遺囑人員生活補(bǔ)助增加。

五、財(cái)政專戶管理資金支出情況

本單位無財(cái)政專戶管理的支出。

六、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市道路運(yùn)輸管理局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.67萬元，較上年預(yù)算2.67萬元相比無增減變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市道路運(yùn)輸管理局2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年一致，無增減，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市道路運(yùn)輸管理局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.37萬元，與上年一致，無增減，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待74人次。

無增減變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市道路運(yùn)輸管理局2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.30萬元，與上年一致，無增減。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與上年一致，無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.30萬元，與上年一致，無增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市道路運(yùn)輸管理局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排63.72萬元，與上年對(duì)比增加3.82萬元，主要原因是工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

第二部分 蒙自市道路運(yùn)輸管理局2021年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250301146800111