監(jiān)督索引號53250301447200000

蒙自市投資促進(jìn)局2021年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市投資促進(jìn)局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、財政專戶管理資金支出情況

六、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 蒙自市投資促進(jìn)局2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市投資促進(jìn)局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)指導(dǎo)投資促進(jìn)工作。負(fù)責(zé)經(jīng)濟領(lǐng)域合作交流工作；負(fù)責(zé)國內(nèi)經(jīng)濟合作統(tǒng)計工作。負(fù)責(zé)牽頭開展外商投資工作。負(fù)責(zé)年度目標(biāo)任務(wù)分解、督查和考核工作。策劃重點招商項目，建立、管理、完善招商項目庫；負(fù)責(zé)投資促進(jìn)信息、項目及政策的信息發(fā)布。承擔(dān)市招商委辦公室具體工作；做好項目洽談、簽約、實施及協(xié)調(diào)、管理、服務(wù)工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

設(shè)有：辦公室、內(nèi)資科、外資科。

（三）重點工作概述

2021年1-12月，預(yù)計完成招商引資省外實際到位資金100億元；工業(yè)項目省外到位資金30億元；總投資5000萬元以上新開工項目數(shù)11個；總投資3000萬元以上新簽約項目11個，引進(jìn)境外世界500強企業(yè)投資項目1個或國內(nèi)世界500強、國內(nèi)500強企業(yè)項目和國家級高新技術(shù)企業(yè)投資項目共２個。省外到位資金中六大產(chǎn)業(yè)類項目資金占比不低于40%。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制11人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制11人。在職實有10人，其中：財政全供養(yǎng) 10人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員1人，其中：離休 0人，退休 1人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

蒙自市投資促進(jìn)局2021年部門財務(wù)總收入198.23萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款198.23萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年預(yù)算數(shù)142萬元對比增加56.23萬元，同比上升40%，主要增加原因分析：一是增加職工正常晉升工資及績效工資；二是在職人員調(diào)入，2020年8人，2021年10人，增加了2人。

（二）財政撥款收入情況

蒙自市投資促進(jìn)局2021年部門財政撥款收入 198.23萬元，其中:本年收入198.23萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中一般公共預(yù)算財政撥款198.23萬元（本級財力198.23萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年預(yù)算數(shù)142萬元對比增加56.23萬元，同比上升40%，主要增加原因分析：一是增加職工正常晉升工資及績效工資；二是在職人員調(diào)入，2020年8人，2021年10人，增加了2人。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出198.23萬元。財政撥款安排支出 198.23萬元，其中，基本支出128.23萬元，與上年預(yù)算數(shù)72萬元相比基本支出增加56.23萬元，主要增加原因一是2021年增加職工正常晉升工資及績效工資；二是在職人員調(diào)入，2020年8人，2021年10人，增加了2人。項目支出70萬元，與上年預(yù)算數(shù)70萬元對比無增減。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況:

201（類）03（款）01(項）一般公共服務(wù)支出——行政運行預(yù)算數(shù)為41.55萬元；

201（類）03（款）50(項）一般公共服務(wù)支出——事業(yè)運行預(yù)算數(shù)為136.94萬元；

208（類）05（款）05(項）社會保障和就業(yè)支出——機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預(yù)算數(shù)為12.02萬元；

221（類）02（款）01(項）住房保障支出——住房公積金預(yù)算數(shù)為7.72萬元。

五、財政專戶管理資金支出情況

本單位無財政專戶管理的支出。

六、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市投資促進(jìn)局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計22.25萬元，較上年24.5萬元減少2.25萬元，下降9.18%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市投資促進(jìn)局2021年因公出國（境）費預(yù)算為2萬元，較上年2萬元無增減變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組1個，因公出國（境）1人次。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市投資促進(jìn)局2021年公務(wù)接待費預(yù)算為20.25萬元，較上年22.5萬元減少2.25萬元，下降9.18%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為85次，共計接待706人次。

減少的主要原因是：深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神，減少公務(wù)接待，嚴(yán)格接待規(guī)格，且因疫情影響，招商引資來訪客商下降。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

蒙自市投資促進(jìn)局2021年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0萬元，較上年一致，無增減變動。其中：公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（1）一般公共預(yù)算撥款收入，為地方財政當(dāng)年撥付資金。

（2）行政運行（2010301款），反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出及開展各項招商引資工作,包括開發(fā)、論證、儲備、發(fā)布和代理招商、網(wǎng)絡(luò)招商、客商考察及重大項目的國內(nèi)外招商參展、外出考察、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、及參加省州組織的各類經(jīng)濟交流洽談會、項目前期工作、委托編纂費及發(fā)布等。

（3）事業(yè)運行（2010350款），反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

（4）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505款），反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（5）住房公積金（2210201款），反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（6）基本支出，指為保證我局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資，離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等 人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費部分。

（7）“三公”經(jīng)費，指我局機關(guān)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃燒費、維修費、過路過橋費、保險費，安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市投資促進(jìn)局2021年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排70萬元，主要用于局機關(guān)日常開支辦公用品、書刊雜志、電話費、郵寄費、差旅費、租車費、及開展各項招商引資工作,包括開發(fā)、論證、儲備、發(fā)布和代理招商、網(wǎng)絡(luò)招商、客商考察及重大項目的國內(nèi)外招商參展、外出考察、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、及參加省州組織的各類經(jīng)濟交流洽談會等。與上年預(yù)算數(shù)持平，無增減變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

第二部分 蒙自市投資促進(jìn)局2021年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250301447200111