蒙自市第一小學(xué)2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市第一小學(xué)2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市第一小學(xué)2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市第一小學(xué)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

第一部分 蒙自市第一小學(xué)2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案:蒙自市第一小學(xué)是蒙自市教育局管轄下的一所城區(qū)小學(xué)，共有4個(gè)教學(xué)年級(jí)25個(gè)教學(xué)班，共1463人，其中：一年級(jí)4個(gè)教學(xué)班，235人，二年級(jí)5個(gè)教學(xué)班，314人，三年級(jí)9個(gè)教學(xué)班，510人，六年級(jí)4個(gè)教學(xué)班，404人，教師74人；學(xué)校主要招收蒙自市一小片區(qū)的適齡兒童入學(xué)，學(xué)校自1906年辦學(xué)至今，一直本著辦人民滿意教學(xué)的理念。2019年我校重點(diǎn)工作任務(wù)是確保不發(fā)生任何校園安全事故；正常有序開展教育教學(xué)活動(dòng)，爭創(chuàng)佳績，努力完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市第一小學(xué)設(shè)有：校長室、副校長室、學(xué)校辦公室、教導(dǎo)處、校黨支部、政教處、總務(wù)處、工會(huì)室等科室（科室、辦公室）。

（三）重點(diǎn)工作概述

2020年重點(diǎn)工作任務(wù)：學(xué)校主要招收蒙自市一小片區(qū)的適齡兒童入學(xué)，學(xué)校自1906年辦學(xué)至今，一直本著辦人民滿意教學(xué)的理念。2020年我校重點(diǎn)工作任務(wù)是確保不發(fā)生任何校園安全事故；正常有序開展教育教學(xué)活動(dòng)，爭創(chuàng)佳績。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年3月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制74人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制74人。在職實(shí)有74人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)74人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 53人，其中：離休 0人，退休53人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入844.85萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款844.85萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年相比減少支出740.04萬元，減少53.3%。

（二）   財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入844.85萬元，其中:本年收入844.85萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款844.85萬元（本級(jí)財(cái)力844.85萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。與上年相比減少支出740.04萬元，減少53.3%。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 844.85萬元。財(cái)政撥款安排支出 844.85萬元，其中，基本支出844.85萬元，項(xiàng)目支出0萬元。與上年相比減少支出740.04萬元，減少53.3%。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.教育支出（類）205（款）2050202(項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為682.90萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減553.73萬元，主要是學(xué)校分離辦學(xué)（原蒙自一小分成現(xiàn)在的西南小學(xué)和蒙自市第一小學(xué)2個(gè)學(xué)校）人員經(jīng)費(fèi)和開支支出減少，人員調(diào)出等的影響。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）208（款）05(項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為98.44萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少120.82萬元，主要是學(xué)校分離辦學(xué)（原蒙自一小分成現(xiàn)在的西南小學(xué)和蒙自市第一小學(xué)2個(gè)學(xué)校）養(yǎng)老保險(xiǎn)的經(jīng)費(fèi)支出和人員減少等的影響。

3. 住房保障支出（類）221（款）02(項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為63.53萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少了65.47萬元，主要是學(xué)校分離辦學(xué)（原蒙自一小分成現(xiàn)在的西南小學(xué)和蒙自市第一小學(xué)2個(gè)學(xué)校）人員減少等的影響。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

蒙自市第一小學(xué)2020年財(cái)政撥款支出總計(jì) 844.85萬元。

部門預(yù)算支出 844.85萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分組，其中：工資福利支出832.28萬元，商品和服務(wù)支出10.47萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.10萬元；項(xiàng)目支出0萬元.

蒙自市第一小學(xué)2020年基本支出 844.85萬元，財(cái)政撥款 844.85萬元，其中：一般公共預(yù)算 844.85萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

工資福利支出832.28萬元，主要包括：832.28萬元（比如：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。）

商品和服務(wù)支出10.47萬元，主要包括：比如：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.10萬元，比如：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

與上年相比總共減少了740.04萬元，減少53.3%。

五、州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無。

（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無。

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資0萬元。其中：支出類型0，數(shù)量0，金額0，政府采購方式無。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市第一小學(xué)2020年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額4.85萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2019年預(yù)算數(shù)減少0.15萬元，減少的主要原因是：人員減少，培訓(xùn)、接待人次減少。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2020年蒙自市第一小學(xué)因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，與上年相比無增減。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2020年蒙自市第一小學(xué)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)4.85萬元，比2019年預(yù)算減少0.15萬元，減變動(dòng)主要原因是接待人次減少。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2020年蒙自市第一小學(xué)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元。因?yàn)槲倚o車輛，故其中：購置費(fèi)0萬元，與上年相比無增減變化，增減變動(dòng)原因分析：無；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年相比無增減變化，增減變動(dòng)主要原因分析：無，主要用于保障（大致范圍）工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出沒有發(fā)生。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

無。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分蒙自市第一小學(xué)2020年部門預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市第一小學(xué)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

監(jiān)督索引號(hào)53250301036000111