蒙自市惠民小學2020年預算公開目錄

第一部分 蒙自市惠民小學2020年部門預算編制說明

第二部分 蒙自市惠民小學2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

九、一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、市級對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產占有使用情況表

第三部分 蒙自市惠民小學2020年預算重點領域財政項目文本公開

第一部分  蒙自市惠民小學2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作             

（一）部門主要職責

1、全面負責學校工作，認真貫徹落實黨和國家的方針、政策，正確執(zhí)行上級主管部門的決議和指示，全面實施素質教育，培養(yǎng)德、智、體、美等方面全面發(fā)展的社會主義事業(yè)的建設者和接班人，辦人民滿意教育。

2、加強學校的科學化管理，制定和健全各項規(guī)章制度，規(guī)范辦學行為，培養(yǎng)良好校風，逐步實現(xiàn)管理決策的科學化，管理方法的定量化和管理手段的現(xiàn)代化。

3.負責全校教師隊伍建設和管理工作，依法管理教師的編制、資格認定、職務評聘、考核、聘用、培訓、勞資、調配等。

4.負責統(tǒng)籌管理全校教育經費，協(xié)調督促落實確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學校正常運轉經費；監(jiān)督學校收費行為；組織實施學校建設；管好用好教育經費；落實學生資助政策；完成國家、省、市教育統(tǒng)計。

5.配合有關部門加強學校思想政治工作，深化教育教學改革，強化學校管理，扎實推進素質教育，努力提高教育教學質量，促進學生全面發(fā)展。

6.承擔市教育體育局及其他部門具體工作。

（二）機構設置情況

蒙自市惠民小學設有：辦公室、政教處、總務處、教務處、教科室。

（三）重點工作概述

1、教學工作：深化教育教學改革，強化學校管理，扎實推進素質教育，努力提高教育教學質量，促進學生全面發(fā)展。

2、師資隊伍建設：依法管理教師的編制、資格認定、職務評聘、考核、聘用、培訓、勞資、調配等。

3、基礎設施建設：綜合樓建設。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制137人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制137人。在職實有137人，其中： 財政全供養(yǎng) 137人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 2人，其中： 離休 0人，退休2人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入1507.78萬元，其中：一般公共預算財政撥款1507.78萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。2018年部門財務總收入0萬元，主要原因分析:2019年新成立學校。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入1507.78萬元，其中:本年收入1507.78萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1507.78萬元（本級財力1507.78萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。與上年對比增加1507.78萬元，主要原因分析:2019年新成立學校。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出1507.78萬元。財政撥款安排支出1507.78萬元，其中：基本支出1507.78萬元，項目支出0萬元。與上年對比增加1507.78萬元，主要原因分析:2019年新成立學校。    

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

205（類）02（款）02(項），主要用于小學教育支出。2020年預算數(shù)為1231.84萬元。

208（類）05（款）05(項），主要用于機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。2020年預算數(shù)為152萬元。

208（類）05（款）06(項），主要用于機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。2020年預算數(shù)為9.94萬元。

221（類）02（款）01(項），主要用于住房保障支出。2020年預算數(shù)為114萬元。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

301類工資福利支出（其中：基本支出1489.52萬元，項目支出0萬元）。

302類商品和服務支出（其中：基本支出18.26萬元，項目支出0萬元）。

五、州對下專項轉移支付情況

（一）列入州對下專項轉移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央、省配套事項

無

（三）按既定政策標準測算補助事項

無

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目14個，采購預算資金153萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

蒙自市惠民小學2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計1萬元，較上年增加1萬元，增長100%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市惠民小學2020年因公出國（境）費預算為0萬元, 較上年無增減變化， 共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

蒙自市惠民小學2020年公務接待費預算為1萬元，較上年增加1萬元，增長100%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

蒙自市惠民小學2020年公務用車購置及運行維護費為0萬元。較上年無增減變化。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費0萬元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況(含扶貧項目）

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算支出包括教育支出（含學前教育、小學教育、初中教育等）、社會保障和教育支出、住房保障支出等。

2.財政部門撥款支出包括機關工資福利支出、機關商品和服務支出、對事業(yè)單位經常性補助、對個人和家庭的補助、工資福利支出、商品和服務支出等。 

3.部門基本支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、辦公費、勞務費、工會經費、退休費、對其他個人和家庭的補助等。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

無

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

第二部分 蒙自市惠民小學2020年部門預算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市惠民小學2020年預算重點領域財政項目文本公開

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

監(jiān)督索引號53250301036000111