蒙自市教育體育局（本級）2020年預算公開目錄

第一部分 蒙自市教育體育局（本級）2020年預算編制說明

第二部分 蒙自市教育體育局（本級）2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

九、一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、市級對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產占有使用情況表

第三部分 蒙自市教育體育局（本級）2020年預算重點領域財政項目文本公開

第一部分 蒙自市教育體育局（本級）2020年

部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

蒙自市教育體育局是政府組成部門，根據(jù)蒙自市人民政府辦公室“三定方案”文件確定其主要工作職能是：

貫徹執(zhí)行國家的教育方針、政策和法規(guī)以及上級教育行政部門的有關指示，負責對各項教育方針、政策、法規(guī)、規(guī)章制度的具體實施和監(jiān)督執(zhí)行。負責各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調管理，指導各類學校的教育教學改革，負責教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。負責民辦中小學的建立、調整、撤銷的審批工作；指導以就業(yè)為導向的職業(yè)教育和成人教育的發(fā)展與改革；指導社會力量辦學工作。負責推進義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平，負責義務教育的宏觀指導與協(xié)調，指導普通高中教育、幼兒教育工作。配合教育督導部門組織對九年義務教育和掃除青壯年文盲工作的督導與評估；指導基礎教育階段性發(fā)展水平及質量的監(jiān)測工作。統(tǒng)籌管理教育經費；負責市級教育經費和補助專款、教育基建專款的分配管理；監(jiān)測全市教育經費的籌措和使用情況；編制教育經費安排計劃。指導各類學校做好體育衛(wèi)生、藝術教育、國防教育工作，指導全市青少年校外教育工作。主管全市教師工作，組織實施初中、小學、幼兒園教師資格認定，指導教育系統(tǒng)人才隊伍建設；負責全市各類學校教師專業(yè)技術職務評審及推薦工作；指導學校內部管理體制改革。負責管理全市教職工的學歷教育、繼續(xù)教育工作；承辦各類學校招生考試考務管理工作和成人自學考試工作。指導各類學校勤工儉學和貧困學生資助工作；規(guī)劃并指導中小學教育技術裝備的建設與發(fā)展，組織實施遠程教育工作；指導教育系統(tǒng)的治安環(huán)境綜合整治、學校安全和突發(fā)事件處置。貫徹國家語言文字工作方針、政策，組織實施國家制定的漢語言文學規(guī)范和標準，并協(xié)調監(jiān)督檢查；指導推廣普通話工作。指導各類學校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教職工和學生思想狀況，及時處理好政治性、突發(fā)性重大問題。承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

蒙自市教育體育局屬一級預算單位，單位性質為行政，屬市政府組成部門，內設辦公室、蒙自市人民政府教育督導室辦公室、基礎教育科、職業(yè)教育與成人教育科、財務基建科、德育科、政策法規(guī)科、人事科、招生辦公室和監(jiān)察審計科10個內設機構，新增體管中心。

（三）重點工作概述

1、堅持黨建領航，教育發(fā)展增添新力量：深化學習教育，強化黨內政治生活；合理設置基層黨組織，優(yōu)化黨組織書記隊伍建設；加強黨支部規(guī)范化建設；深入推進社會主義核心價值觀教育“三個融入”；加強師德師風建設，健全監(jiān)督考評機制。

2、堅持全面從嚴，黨風廉政建設得到新抓實：明確責任，努力從源頭上防治腐敗；加強教育，不斷增強廉政勤政意識；加強監(jiān)督，進一步促進政風行風建設。

3、抓好控輟保學，教育扶貧取得新成效：“責任控輟”添干勁；“資金控輟”保落實；“管理控輟”明方向；“宣傳控輟”增活力；“依法控輟”強保障；“活動控輟”促激情；“幫扶控輟”暖人心；“質量控輟”顯公平。

4、堅持優(yōu)質均衡，教育水平得到新提升：促進學前教育公益普惠發(fā)展；促進義務教育均衡發(fā)展；促進普通高中教育優(yōu)質發(fā)展；促進職業(yè)教育內涵發(fā)展。

5、堅持補齊短板，教育資源供給得到新加強：穩(wěn)步推進“1271”工程建設力度；繼續(xù)推動“全面改薄”工程；落實各項惠民政策。

6、堅持提升水平，教育質量實現(xiàn)新跨越：強化教學視導，抓實教研工作；加大教師培訓力度，發(fā)揮名師引領作用；

7、加強教育科學研究，提升教學水平；圓滿完成2020年教學質量目標任務。

8、堅持人才興教，教師隊伍激發(fā)新活力：合理配置教師資源；促進教師專業(yè)發(fā)展。

9、堅持維護穩(wěn)定，校園安全得到新保障：筑牢校園安全網；加強信訪和綜治維穩(wěn)工作。

10、堅持信息建設，教育技術得到新升級：加強網絡信息安全建設；積極推進教育光網建設；全面鋪開“集控平臺”和“信鴿”使用面；推進信息技術與課程融合。

11、堅持全民體育，社會公共服務得到新普惠：基礎設施建設不斷夯實；組織機構不斷提高；全民健身活動廣泛開展；學校體育有序開展，組織參加了校園三級、四級聯(lián)賽。

12、堅持督導評估，教育公平的得到新彰顯：積極開展專項督導工作；深入推進現(xiàn)代教育學校和幼兒園辦園行為督導評估工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制58人，其中：行政編制 19人，事業(yè)編制39人。在職實有55人，其中： 財政全供養(yǎng)55人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 39人，其中： 離休1人，退休 38人。

車輛編制0輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入 6008.90萬元，其中：一般公共預算財政撥款6008.90萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。

與上年對比增加228.12%，主要原因分析是新增中小學勞務派遣教師200人，新增2019年義務教育薄改專項資金3010萬元。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入6008.90萬元，其中:本年收入6008.90萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款6008.90萬元（本級財力6008.90萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年對比增加228.12%，主要原因分析是新增中小學勞務派遣教師200人，新增2019年義務教育薄改專項資金3130萬元。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出 6008.90萬元。財政撥款安排支出 6008.90萬元，其中：基本支出767.30萬元，與上年對比增加9.25%，主要原因分析在職人員增加，新增體育場館管理中心；項目支出5241.60萬元，與上年對比增加364.27%，主要原因分析新增中小學勞務派遣教師200人，新增2019年義務教育薄改專項資金3130萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2050101行政運行款224.39萬元，主要用于行政人員工資福利支出和在職公務費。

2050201學前教育款5萬元，主要用于學前教育辦公支出。

2050202小學教育款1246萬元，主要用于勞務派遣教師工資支出。

2050203初中教育款510萬元，主要用于勞務派遣教師工資支出。

2050204高中教育款12萬元，主要用于勞務派遣教師工資支出。

2059999其他教育支出款661.46萬元，主要用于下屬事業(yè)單位工資福利支出、在職公務費和教育教學質量獎、各個部門的工作經費等項目支出。

2070307體育場館款16.18萬元，主要用于體育場館管理中心人員工資福利支出和在職公務費。

2070308群眾體育款49.3萬元，主要用于全民健身體育人頭經費支出。

2070399其他體育支出款5萬元，主要用于老年體協(xié)活動經費支出。

2080501行政單位離退休款14.48萬元，主要用于離休人員工資和離休人員公用經費支出。

2080502事業(yè)單位離退休款0.64萬元，主要用于退休人員公用經費支出。

2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出款73.73萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險單位部分支出。

2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出款5.42萬元，主要用于在職人員職業(yè)年金單位部分支出。

2210201住房公積金款55.3萬元，主要用于主要用于在職人員住房公積金單位部分支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

30101基本工資1542.78萬元,其中：基本支出272.7萬元，項目支出1270.08萬元。

30102津貼補貼196.58萬元,其中：基本支出196.58萬元，項目支出0萬元。

30103獎金22.73萬元,其中：基本支出22.73萬元，項目支出0萬元。

30107績效工資92.76萬元,其中：基本支出92.76萬元，項目支出0萬元。

30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費73.73萬元,其中：基本支出73.73萬元，項目支出0萬元。

30109職業(yè)年金繳費5.42萬元,其中：基本支出5.42萬元，項目支出0萬元。

30112其他社會保障繳費426.63萬元,其中：基本支出3.27萬元，項目支出423.36萬元。

30113住房公積金55.3萬元,其中：基本支出55.3萬元，項目支出0萬元。

30201辦公費14.39萬元,其中：基本支出3.29萬元，項目支出11.1萬元。

30202印刷費2.64萬元,其中：基本支出0.64萬元，項目支出2萬元。

30205水費1.77萬元,其中：基本支出0.27萬元，項目支出1.5萬元。

30206電費2.5萬元,其中：基本支出萬元，項目支出2.5萬元。

30207郵電費0.53萬元,其中：基本支出0.03萬元，項目支出0.5萬元。

30209物業(yè)管理費1.33萬元,其中：基本支出0.33萬元，項目支出1萬元。

30211差旅費9.5萬元,其中：基本支出1萬元，項目支出8.5萬元。

30213維修（護）費8.21萬元,其中：基本支出0.21萬元，項目支出8萬元。

30214租賃費10萬元,其中：基本支出0萬元，項目支出10萬元。

30216培訓費42.97萬元,其中：基本支出0.47萬元，項目支出42.5萬元。

30217公務接待費3.76萬元,其中：基本支出0.76萬元，項目支出3萬元。

30226勞務費58.15萬元,其中：基本支出0.05萬元，項目支出58.1萬元。

30227委托業(yè)務費58.56萬元,其中：基本支出0萬元，項目支出58.56萬元。

30231公務用車運行維護費6.16萬元,其中：基本支出2.16萬元，項目支出4萬元。

30239其他交通費用18.68萬元,其中：基本支出18.68萬元，項目支出0萬元。

30299其他商品和服務支出10.22萬元,其中：基本支出3.32萬元，項目支出6.9萬元。

30301離休費13.6萬元,其中：基本支出13.6萬元，項目支出0萬元。

30309獎勵金200萬元,其中：基本支出0萬元，項目支出200萬元。

31001房屋建筑物購建3130萬元,其中：基本支出0萬元，項目支出3130萬元。

五、州對下專項轉移支付情況

（一）列入州對下專項轉移支付項目清單項目情況

無。

（二）與中央、省配套事項

無。

（三）按既定政策標準測算補助事項

無。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目10個，采購預算資金10.60萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

蒙自市教育體育局（本級）2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計14.07萬元，較上年減少0.43萬元，下降2.97%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市教育體育局（本級）2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

蒙自市教育體育局（本級）2020年公務接待費預算為7.76萬元，較上年減少0.24萬元，下降3%，國內公務接待批次為80次，共計接待800人次。

增減變化原因：厲行節(jié)約，壓縮公務接待費用。

（三）公務用車購置及運行維護費

蒙自市教育體育局（本級）2020年公務用車購置及運行維護費為6.31萬元，較上年減少0.19萬元，下降2.92%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無增減變化；公務用車運行維護費6.31萬元，較上年減少0.19萬元，下降2.92%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

增減變化原因：厲行節(jié)約，壓縮永無用車運行維護費用。

八、重點項目預算績效目標情況(含扶貧項目）

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公經費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

3.基本支出，指為保證我局各級機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、醫(yī)療費、住房公積金等人員經費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。

4.項目支出，指為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出。

5.機關運行經費，指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。 

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

蒙自市教育體育局（本級）2020年機關運行經費安排224.39萬元，與上年對比增加0.88%，主要原因分析機關運行費用增加。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

第二部分蒙自市教育體育局（本級）2020年部門預算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市教育體育局（本級）2020年預算重點領域財政項目文本公開

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

監(jiān)督索引號53250301036000111