監(jiān)督索引號53250301036000000

 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校2020年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、市級對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

第一部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校2020年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

 1、全面貫徹黨的教育方針，執(zhí)行落實上級有關(guān)教育工作的政策、法律法規(guī)，擬訂學校教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略，制定學校教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施。

2、負責全校基礎(chǔ)教育、學前教育等管理工作，負責學校的規(guī)劃和布局調(diào)整，促進全校教育協(xié)調(diào)均衡發(fā)展。

3、負責全校教師隊伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認定、職務(wù)評聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

4、負責統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費，協(xié)調(diào)督促落實確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學校正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費；監(jiān)督學校收費行為；組織實施學校建設(shè)；管好用好教育經(jīng)費；落實學生資助政策；完成國家、省、市教育統(tǒng)計。

5、配合有關(guān)部門加強學校思想政治工作，深化教育教學改革，強化學校管理，扎實推進素質(zhì)教育，努力提高教育教學質(zhì)量，促進學生全面發(fā)展。

6、承擔市教育體育局及其他部門具體工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校內(nèi)設(shè)機構(gòu)3個：辦公室、教導(dǎo)教科處、總務(wù)處。

（三）重點工作概述

1、通過預(yù)算執(zhí)行保障學校在職人員51人的正常辦公、生活秩序；

2、堅決執(zhí)行黨和國家的教育方針政策，尤其關(guān)注貧困寄宿制學生和農(nóng)村留守兒童的成長和教育；

3、管好用好國家的教育資金，改善和優(yōu)化農(nóng)村的辦學條件；

4、把教育教學質(zhì)量放在首位，提高教師從教的幸福感，辦人民滿意的教育。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制61人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制61人。在職實有51人，其中： 財政全供養(yǎng)51人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 20人，其中： 離休 0人，退休 20人。

車輛編制0輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2020年蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校財務(wù)總收入 690.44萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款690.44萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年對比減少16.92萬元，主要原因分析教育支出費用減少。

（二）財政撥款收入情況

2020年蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校財政撥款收入690.44萬元，其中:本年收入690.44萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款690.44萬元（本級財力690.44萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比減少16.92萬元，主要原因分析教育支出費用減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校預(yù)算總支出690.44萬元。財政撥款安排支出690.44萬元，其中：基本支出690.44萬元，與上年對比減少16.92萬元，主要原因分析教育支出費用減少；項目支出0萬元，與上年對比無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

205（類）02（款）01(項），主要用于學前教育支出。2020年預(yù)算數(shù)為17.34萬元，與上年相比增加17.34萬元；

205（類）02（款）02(項），主要用于小學教育支出。2020年預(yù)算數(shù)為559.96萬元，與上年相比增加12.03萬元；

208（類）05（款）02(項），主要用于事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費。2020年預(yù)算數(shù)為0.80萬元，與上年相比無變化；

208（類）05（款）05(項），主要用于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。2020年預(yù)算數(shù)為59.74萬元，與上年相比減少38.62萬元；

208（類）05（款）06(項），主要用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。2020年預(yù)算數(shù)為7.17萬元，與上年相比增加7.17萬元；

208（類）08（款）01(項），主要用于遺屬生活補助。2020年預(yù)算數(shù)為0.62萬元，與上年相比減少0.63；

221（類）02（款）01(項），主要用于住房保障支出。2020年預(yù)算數(shù)為44.81萬元，與上年相比減少14.21萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

301類工資福利支出（其中：基本支出649.63萬元，項目支出0萬元）。與上年相比減少33.75萬元；

302類商品和服務(wù)支出（其中：基本支出40.19萬元，項目支出0萬元）。與上年相比增加17.46萬元；

303類對個人和家庭的補助（其中：基本支出0.62萬元，項目支出0萬元）。與上年相比減少0.63萬元。

五、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央、省配套事項

無

（三）按既定政策標準測算補助事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，采購預(yù)算資金26.40萬元；政府購買服務(wù)1個，預(yù)算資金23.71萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計4.2萬元，較上年無增減變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

無增減變化

（二）公務(wù)接待費

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校2020年公務(wù)接待費預(yù)算為1.2萬元，較上年無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

無增減變化

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為3.0萬元，較上年無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費3.0萬元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

無增減變化

八、重點項目預(yù)算績效目標情況(含扶貧項目）

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算支出包括教育支出（含學前教育、小學教育、初中教育等）、社會保障和教育支出、住房保障支出等。

2、財政部門撥款支出包括機關(guān)工資福利支出、機關(guān)商品和服務(wù)支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助、對個人和家庭的補助、工資福利支出、商品和服務(wù)支出等。 

3、部門基本支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、辦公費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、退休費、對其他個人和家庭的補助等。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

無

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校2020年部門預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

監(jiān)督索引號53250301036000111